曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401101000

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室隸屬曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，經(jīng)曲靖市人民政府曲政辦發(fā)〔1998〕50號(hào)文件批準(zhǔn)成立。主要工作職責(zé)是宣傳、貫徹落實(shí)國家有關(guān)城市房屋征收和棚戶區(qū)改造的法律、法規(guī)和政策，并做好政策的研究、解答和監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)編制舊城（城市棚戶區(qū)、城中村、老舊小區(qū)、舊廠區(qū)）中長(zhǎng)期改造計(jì)劃，制定全市范圍內(nèi)舊城改造政策，國有土地上房屋征收補(bǔ)償指導(dǎo)意見；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)舊城改造項(xiàng)目申報(bào)、受理和初審等工作；對(duì)全市范圍內(nèi)棚戶區(qū)改造進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)舊城改造工作的政策咨詢、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)工作；配合財(cái)政部門做好棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債的申報(bào)發(fā)行工作；負(fù)責(zé)原拆遷安置小區(qū)的日常管理工作，負(fù)責(zé)原拆遷安置遺留問題。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.認(rèn)真做好全市老舊小區(qū)改造督促指導(dǎo)工作；

2.認(rèn)真做好2023年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的督查檢查工作；

3.統(tǒng)籌推進(jìn)全市城市更新工作；

4.制定曲靖中心城市統(tǒng)一征收拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)；

5.認(rèn)真落實(shí)疫情防控工作；

6.積極解決珠江源廣場(chǎng)拆遷安置遺留問題；

7.開展掃黑除惡工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治工作；

8.認(rèn)真落實(shí)企業(yè)聯(lián)絡(luò)員制度；

9.妥善處理信（上）訪事件，做好維穩(wěn)工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、財(cái)務(wù)科、拆遷政策科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員11人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2023年度收入合計(jì)10,188.82萬元。其中：財(cái)政撥款收入10,188.82萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加10,023.90萬元，增長(zhǎng)6,078.04%。其中：財(cái)政撥款收入增加10,023.90萬元，增長(zhǎng)6,078.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是2023年我單位新增人員一名，增加了人員經(jīng)費(fèi)；2023年10月按照曲靖市債務(wù)化解總體實(shí)施方案的要求，對(duì)我單位珠江源廣場(chǎng)拆遷安置遺留問題形成的債務(wù)進(jìn)行化解，增加了項(xiàng)目支出。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2023年度支出合計(jì)10,188.82萬元。其中：基本支出177.02萬元，占總支出的1.74%；項(xiàng)目支出10,011.80萬元，占總支出的98.26％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加10,020.96萬元，增長(zhǎng)5,969.83%。其中：基本支出增加9.16萬元，增長(zhǎng)5.46%；項(xiàng)目支出增加10,011.80萬元，增長(zhǎng)100%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是2023年我單位新增人員一名，增加了人員經(jīng)費(fèi)；2023年10月按照曲靖市債務(wù)化解總體實(shí)施方案的要求，對(duì)我單位珠江源廣場(chǎng)拆遷安置遺留問題形成的債務(wù)進(jìn)行化解，增加了項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出177.02萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出164.47萬元，占基本支出的92.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)12.55萬元，占基本支出的7.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,011.80萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：2023年10月按照曲靖市債務(wù)化解總體實(shí)施方案的要求，對(duì)我單位珠江源廣場(chǎng)拆遷安置遺留問題形成的債務(wù)進(jìn)行化解，項(xiàng)目支出10,000.00萬元；2023年支付黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助3.00萬元，生活補(bǔ)貼4.00萬元，掛職生活補(bǔ)助4.80萬元，合計(jì)11.80萬元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出188.82萬元，占本年支出合計(jì)的1.85%。與上年相比增加23.90萬元，增長(zhǎng)14.49%,主要原因是2023年我單位新增人員一名，增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.25%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.33%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出7.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出135.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.94%。主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出14.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.67%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.81萬元，決算為1.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.42萬元，決算為1.42萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的78.45%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.39萬元，決算為0.39萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.55%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.39萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.81萬元，支出決算為1.81萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.42萬元，決算為1.42萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.39萬元，決算為0.39萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.81萬元，下降30.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.82萬元，下降36.61%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬元，增長(zhǎng)2.70%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于檢查、監(jiān)督棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的推進(jìn)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。主要原因?yàn)?/span>曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室資產(chǎn)總額804.86萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)793.72萬元，固定資產(chǎn)11.14萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.51萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.16萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.01萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.01萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401101111