曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005033401201000

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)（曲辦字〔2019〕95號）文件批準，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

2.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責。

3.承擔監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

4.承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責，指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5.承擔城市建設(shè)、管理、運營、維護的職責。

6.承擔城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)職責。

7.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責。

8.承擔人民防空職責，承擔曲靖市國防動員委員會的有關(guān)工作。

9.完成省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年以來，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市住建局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞建設(shè)云南副中心城市、西南地區(qū)具有較強競爭力的區(qū)域中心城市部署要求，以奮進新征程推動新跨越三年行動計劃為引領(lǐng)，全面搶抓機遇，不斷強化發(fā)展、破解發(fā)展難題，全力推動住房城鄉(xiāng)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。（一）主要經(jīng)濟指標穩(wěn)中有進。（二）城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速推進。（三）城鄉(xiāng)“兩污”治理提質(zhì)增速（四）民生福祉事業(yè)高效落實。（五）房地產(chǎn)市場整治見效。（六）建筑業(yè)發(fā)展提質(zhì)升級。（七）行業(yè)“放管服”成效明顯。（八）依法行政能力不斷提升。（九）安全生產(chǎn)工作穩(wěn)中趨好。（十）黨建質(zhì)量不斷提升。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、人事科、計劃財務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）作為二級預(yù)算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2023年末實有人員編制39人。其中：行政編制39人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員46人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。行政人員超編的主要原因是：1.接收軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部；2.機構(gòu)改革，編制重新核定。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2023年度收入合計41,166.03萬元。其中：財政撥款收入41,165.16?萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.87萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加20,599.58?萬元，增長100.16%。其中：財政撥款收入增加20,602.44?萬元，增長100.19%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少2.86萬元，下降76.68%。主要原因是本年曲靖市市級重點建設(shè)項目激勵獎勵經(jīng)費、招商引資目標考核獎勵獎補經(jīng)費、寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費、曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標及擴建工程和長征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費、住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費、“310”工程推進2023年一季度目標責任考核獎補資金、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項目補助經(jīng)費、代征污水處理費手續(xù)費專項資金、保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金、公共租賃住房出售出租返還收入支出專項資金收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2023年度支出合計41,177.04萬元。其中：基本支出1,277.27萬元，占總支出的3.10%；項目支出39,899.77萬元，占總支出的96.90%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加14,905.20?萬元，增長56.73%。其中：基本支出減少122.02萬元，下降8.72%；項目支出增加15,027.22?萬元，增長60.42%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年曲靖市市級重點建設(shè)項目激勵獎勵經(jīng)費、招商引資目標考核獎勵獎補經(jīng)費、寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費、曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標及擴建工程和長征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費、住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費、“310”工程推進2023年一季度目標責任考核獎補資金、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項目補助經(jīng)費、代征污水處理費手續(xù)費專項資金、保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金、公共租賃住房出售出租返還收入支出專項資金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,277.27萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,131.57萬元，占基本支出的88.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費145.70萬元，占基本支出的11.41％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出39,899.77萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出4,646.84萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖市市級重點建設(shè)項目激勵獎勵經(jīng)費2023年支出345.00萬元，主要工作開展情況是完成了《曲靖中心城市水環(huán)境治理行動方案》、《曲靖市中心城區(qū)黑臭水體河道清淤—農(nóng)場河、西河工程實施方案》、《曲靖市中心城區(qū)黑臭水體河道清淤—九龍河、白石江、中河工程實施方案》、《中心城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》方案、規(guī)劃及曲靖市麒麟?yún)^(qū)雨污分流及小區(qū)庭院清污分流工程（南寧街道、益寧街道、白石江街道、文華街道、寥廓街道、建寧街道、西城街道）可行性研究報告編制等工作，為穩(wěn)步推進中心城市水環(huán)境及城市黑臭水體治理提供了科學、系統(tǒng)的依據(jù)。

2.招商引資目標考核獎勵獎補經(jīng)費2023年支出6.88萬元，主要工作開展情況是以云南副中心城市建設(shè)為切入點，多渠道、多方式，落實“大招商”工作機制，2023年全市謀劃城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、污水提質(zhì)增效、城市更新等項目126個，主動捕捉招商項目線索40條。

3.寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費2023年支出86.71萬元，主要工作開展情況是完成了項目可研報告編制、地質(zhì)勘察、使用林地可行性調(diào)查技術(shù)服務(wù)、勘測定界及地形圖測繪服務(wù)工作，項目已建成并投入使用，項目的實施對提升城市品質(zhì)、提升市民休閑娛樂體驗感具有重要意義。

4.遺屬生活補助資金2023年支出1.45萬元，主要工作開展情況是用于病故人員家屬的定期撫恤金發(fā)放。

5.曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標及擴建工程和長征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費2023年支出400.00萬元，主要工作開展情況是完成西城、兩江口污水處理廠提標及擴建工程可研報告編制、地質(zhì)勘察、使用林地可行性調(diào)查技術(shù)服務(wù)等工作，目前項目已完成建設(shè)并投入使用，項目的實施解決了老污水處理廠處理能力不足，提高了城市污水處理能力，改善了中心城市水環(huán)境。

6.住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費2023年支出286.13萬元，主要工作開展情況是適應(yīng)新形勢下城鎮(zhèn)化管理需要，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)水平，用于職工培訓(xùn)、政務(wù)網(wǎng)站維護、曲靖城市宣傳等業(yè)務(wù)管理工作。

7.“310”工程推進2023年一季度目標責任考核獎補資金2023年支出9.90萬元，主要工作開展情況是圓滿完成“310”工程所涉及的強化住房保障年度目標任務(wù)，全市58個拆遷安置小區(qū)全面啟動，老舊小區(qū)開工9817戶、棚戶區(qū)改造開工16000戶，保障性租賃住房開工1586套，農(nóng)房抗震改造開工6803戶，農(nóng)村危房改造開工1266戶。

8.曲靖市中心城區(qū)城市更新項目專項資金2023年支出142.45萬元，主要工作開展情況是完成了曲靖中心城市體檢、城市更新實施方案及麒麟?yún)^(qū)中心城區(qū)河道水環(huán)境綜合治理、麒麟?yún)^(qū)牛街片區(qū)城市更新、沾益區(qū)燃氣儲備配送中心及管理用房、沾益區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施綜合管線建設(shè)、馬龍區(qū)城市更新改造、馬龍區(qū)集鎮(zhèn)污水處理等6個可行性研究報告的編制，找準了城市存在的問題和短板，解決了城市老舊小區(qū)設(shè)施設(shè)備陳舊、功能配套不全，完善了老舊小區(qū)硬件配套設(shè)施基礎(chǔ)，提升居民生活環(huán)境。

9.曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項目補助經(jīng)費2023年支出16,494.87萬元，主要工作開展情況是通過對金寶路、南寧南北路等中心城區(qū)道路進行提升改造及滬昆高鐵曲靖北站前廣場及進站道路建設(shè)，打通了城市交通要道，緩解了交通壓力，城市道路公共服務(wù)功能不斷得到優(yōu)化，有力促進社會經(jīng)濟活動的健康發(fā)展，城區(qū)人居環(huán)境切實得到有效改善。

10.曲靖市南盤江中心城區(qū)段專項資金2023年支出11.84萬元，主要工作開展情況是加強對曲靖市南盤江中心城區(qū)段已建工程的管理養(yǎng)護，充分發(fā)揮項目對改善南盤江周邊環(huán)境的積極作用。

11.市政項目建設(shè)專項經(jīng)費2023年支出10,062.26萬元，主要工作開展情況是通過西河路道路及地下綜合管廊等項目建設(shè)，有效解決了曲靖中心城區(qū)管線直埋帶來的規(guī)劃建設(shè)、維護管理等諸多難題，實現(xiàn)了地下一次投入，全壽命期使用，節(jié)約了管道維護費用。為曲靖市中心城區(qū)長遠發(fā)展、綠色低碳發(fā)展、環(huán)境保護和能源節(jié)約方面取得良好的成效。

12.南盤江綜合治理一期工程建設(shè)專項資金2023年支出406.00萬元，主要工作開展情況是該項目爭取專債資金，建設(shè)期1年，還本付息期6年，利息4.06%，在債券存續(xù)期內(nèi)按年支付債券利息，自2019年至2025年，每年406.00萬元。

13.污水處理費專項經(jīng)費2023年支出4,692.12萬元，主要工作開展情況是完成曲靖中心城區(qū)主要污染減排任務(wù)，污水出水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002一級A）城市生活污水得到有效處理，不斷改善城市水環(huán)境。

14.代征污水處理費手續(xù)費專項資金2023年支出209.50萬元，主要工作開展情況是自來水銷售量達到42,270,000.00噸，完成曲靖中心城區(qū)自來水供水任務(wù)的100%，加強水質(zhì)管理，保障城市供水水質(zhì)安全。

15.住建業(yè)務(wù)管理補助經(jīng)費2023年支出89.88萬元，主要工作開展情況是適應(yīng)新形勢下城鎮(zhèn)化管理需要，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)水平，用于職工培訓(xùn)、政務(wù)網(wǎng)站維護、曲靖城市宣傳等業(yè)務(wù)管理工作，補充住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費的不足。

16.住房城鄉(xiāng)發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費2023年支出707.74萬元，主要工作開展情況是2015年-2016年實施的81個示范村已通過市級整體驗收，全市100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)和村莊對生活垃圾進行了收集處理，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾和鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率均達90%以上。

17.保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金2023年支出5,025.00萬元，主要工作開展情況是用于保障性住房住宅用房、地下停車庫、物業(yè)用房、社區(qū)配套用房及其相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施和景觀綠化工程等，有力支持了保障性安居工程的建設(shè)。

18.公共租賃住房出售出租返還收入支出專項資金2023年支出922.04萬元，主要工作開展情況是用于保障性住房小區(qū)日常維護管理，并同物業(yè)、社區(qū)、消防等部門開展安全生產(chǎn)、消防宣傳、應(yīng)急演練，確保各項安全工作有序推進。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35,767.66?萬元，占本年支出合計的86.86%。與上年相比增加15,166.26萬元，增長73.62%,主要原因是本年曲靖市市級重點建設(shè)項目激勵獎勵經(jīng)費、招商引資目標考核獎勵獎補經(jīng)費、寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費、曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標及擴建工程和長征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費、住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費、“310”工程推進2023年一季度目標責任考核獎補資金、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項目補助經(jīng)費、保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金、公共租賃住房出售出租返還收入支出專項資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出351.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.98%。主要用于其他發(fā)展與改革事務(wù)支出和招商引資優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面的支出。其中：一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）支出345.00萬元、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）支出6.88萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出86.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于其他文化旅游體育與傳媒支出。其中：文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）支出86.71萬元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出231.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。主要用于離退休人員公用經(jīng)費和行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金、失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費及死亡撫恤支出。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出29.88萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出103.81萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出23.16萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）支出24.33萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）50.57萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出91.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險、附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等經(jīng)費支出。其中：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出39.74萬元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出10.00萬元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出35.87萬元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）支出6.15萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出280.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.78%。主要用于在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。其中：節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）支出280.00萬元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27,834.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.82%。主要用于局機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及住建業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費、“310”工程推進2023年一季度目標責任考核獎補資金、曲靖市中心城區(qū)城市更新項目專項資金、市政項目建設(shè)專項經(jīng)費、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項目經(jīng)費等項目支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出866.96萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）支出263.78萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）支出4.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）支出142.45萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）支出26,557.13萬元；

12.農(nóng)林水（類）支出707.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。其中：農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）支出707.74萬元；

13.交通運輸（類）支出120.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于新建公路支出，公路改建支出。其中：交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）支出120.00萬元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出6,035.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.87%。主要用于保障性安居工程建設(shè)。其中：住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）支出5,947.04萬元、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出88.25萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出27.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于全市房屋建筑和市政設(shè)施自然災(zāi)害風險普查工作。其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）支出27.96萬元；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為15.99萬元，決算為9.52萬元，完成年初預(yù)算的59.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為7.86萬元，決算為7.86萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的82.56%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.13萬元，決算為1.66萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的17.44%，完成年初預(yù)算的20.42%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.66萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為15.99萬元，支出決算為9.52萬元，完成年初預(yù)算的59.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為7.86萬元，決算為7.86萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.13萬元，決算為1.66萬元，完成年初預(yù)算的20.42%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.09萬元，下降0.94%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.06萬元，增長0.77%；公務(wù)接待費支出決算減少0.14萬元，下降7.78%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)村危房改造、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及城鄉(xiāng)業(yè)務(wù)管理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、管理等工作并嚴格按照公務(wù)接待有關(guān)管理規(guī)定和要求進行公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出145.69萬元，比上年減少2.49萬元，下降1.68%，主要原因是積極貫徹落實勤儉節(jié)約的要求，辦公經(jīng)費、會議費、“三公”經(jīng)費等支出減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公、培訓(xùn)、會議、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、勞務(wù)費、咨詢費等方面的開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）資產(chǎn)總額23,041.53萬元，其中，流動資產(chǎn)1,356.15萬元，固定資產(chǎn)136.10萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程21,529.03萬元，無形資產(chǎn)20.25萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,703.99萬元，其中固定資產(chǎn)減少4,095.54?萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)60項，賬面原值64.62萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額21,298.64萬元，其中：政府采購貨物支出23.76萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出21,274.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額21,289.03萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額97.34萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

（二）事業(yè)單位離退休（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

（五）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機關(guān)、所屬事業(yè)單位以外的改制企業(yè)離退休人員的經(jīng)費。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他社會保障和就業(yè)支出。

十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）行政單位醫(yī)療（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機關(guān)繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（三）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補助的經(jīng)費。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于保障機構(gòu)正常運行、開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理事務(wù)的支出。

（一）行政運行（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)（行政單位）的基本支出。

（二）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

十四、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于農(nóng)村危房改造和抗震安居工程建設(shè)方面的支出。

十五、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房的支出。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十七、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

十九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

二十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030005033401201111