曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100201001000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)。配合建立健全本行政區(qū)域環(huán)境保護(hù)制度，對(duì)本級(jí)政府相關(guān)部門(mén)和下級(jí)政府、企事業(yè)單位履行環(huán)境保護(hù)職責(zé)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和統(tǒng)一監(jiān)督管理。

2.監(jiān)督管理本行政區(qū)域環(huán)境保護(hù)管理制度的實(shí)施。結(jié)合本地實(shí)際，建立健全排污許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”、排污收費(fèi)、污染物總量控制、污染減排、區(qū)域限批、企業(yè)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理責(zé)任制等環(huán)境保護(hù)管理制度，并組織和監(jiān)督實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)編制本行政區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃。編制本行政區(qū)域重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，按規(guī)定報(bào)批后組織實(shí)施。對(duì)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)區(qū)域、流域的建設(shè)、開(kāi)發(fā)、利用規(guī)劃組織進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)并提出意見(jiàn)。參與編制主體功能區(qū)規(guī)劃，配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類(lèi)型的自然保護(hù)區(qū)域的保護(hù)和重點(diǎn)示范區(qū)域的環(huán)境管理。

5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管。依法制定執(zhí)法計(jì)劃，開(kāi)展執(zhí)法檢查，查處環(huán)境違法行為；對(duì)其他負(fù)有環(huán)境保護(hù)職責(zé)的部門(mén)依法履行監(jiān)督職責(zé)。

6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域環(huán)境監(jiān)測(cè)管理工作。制定環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃，規(guī)劃建設(shè)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范，統(tǒng)一規(guī)劃環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站（點(diǎn)）的設(shè)置，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。

7.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作。會(huì)同行業(yè)主管部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)包括核與輻射、危險(xiǎn)廢物在內(nèi)的各類(lèi)污染源的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等工作。

8.負(fù)責(zé)編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，報(bào)市政府批準(zhǔn)后實(shí)施。在市政府領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法調(diào)查處理本行政區(qū)域環(huán)境污染事故，協(xié)調(diào)處理污染糾紛。

9.擬定本行政區(qū)域環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策，提出環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)劃和方向、財(cái)政性資金安排建議，報(bào)市政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

10.負(fù)責(zé)管理排污權(quán)交易工作，推動(dòng)建立健全企事業(yè)單位環(huán)境行為信用評(píng)價(jià)管理制度。

11.會(huì)同有關(guān)部門(mén)采取措施，指導(dǎo)和推動(dòng)本行政區(qū)域環(huán)境科技進(jìn)步和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作與交流。

12.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域環(huán)境保護(hù)法制建設(shè)、環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織廣泛參與環(huán)境保護(hù)。

13.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域環(huán)境信息發(fā)布工作，編制并發(fā)布環(huán)境質(zhì)量狀況報(bào)告、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告，發(fā)布重大環(huán)境事件處置情況信息，依法公開(kāi)環(huán)境信息，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)污染企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)。

14.制定并組織實(shí)施本行政區(qū)域環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。受市政府委托，將本行政區(qū)域環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)分解落實(shí)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、相關(guān)部門(mén)、相關(guān)企業(yè)，組織對(duì)工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核，并將考核結(jié)果報(bào)市政府。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整改成效明顯。一是歷次生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦反饋問(wèn)題整改成效明顯。召開(kāi)各類(lèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議6次，組織學(xué)習(xí)省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察典型案例及國(guó)家、省長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題警示片，深刻汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，扛牢生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的政治責(zé)任。共發(fā)出督辦文件18份，督促、提醒市直各牽頭責(zé)任單位嚴(yán)格把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，積極推進(jìn)未完成問(wèn)題的整改。截至目前，2016—2021年中央、省5輪生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察及“回頭看”向宣威市反饋交辦的252個(gè)問(wèn)題中，交辦的155件舉報(bào)件均已完成整改，97個(gè)反饋問(wèn)題已整改完成94個(gè)，未完成整改的3個(gè)問(wèn)題整改時(shí)限為2025年，均按時(shí)序進(jìn)度推進(jìn)。同時(shí)，配合曲靖市政府委托的第三方對(duì)歷次中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋交辦問(wèn)題整改情況開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查工作，確保高質(zhì)量完成整改。二是第二輪省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察迎檢工作圓滿(mǎn)完成。2023年8月7日—26日，云南省第二生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組進(jìn)駐曲靖市開(kāi)展為期20天的生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察，宣威市共收到投訴舉報(bào)件9件，涉及水1件、大氣3件、噪音2件、生態(tài)破壞4件，固廢1件；其中4件重點(diǎn)關(guān)注件（田壩小牛場(chǎng)廢塑料廠(chǎng)、榕城廢渣綜合利用公司廢水偷排、榕城廢渣綜合利用公司截流河道建廠(chǎng)、宣威市磷電公司旁河道被占用），經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查核實(shí)，立行立改6件、限期整改3件；截至目前，已辦結(jié)8件、正在辦理1件（龍?zhí)舵?zhèn)營(yíng)上村委會(huì)大白巖采石廠(chǎng)），待省級(jí)督察組正式反饋后根據(jù)職能職責(zé)制定整改方案有序推進(jìn)整改。三是省、曲靖市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查排查反饋問(wèn)題整改穩(wěn)步推進(jìn)。曲靖市生態(tài)環(huán)境問(wèn)題大排查共反饋宣威市688個(gè)問(wèn)題，完成整改687個(gè)，未完成整改1個(gè)，格宜鎮(zhèn)集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)不配套的問(wèn)題，于2022年由宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局批準(zhǔn)“一水兩污”項(xiàng)目建設(shè)，目前已完成招投標(biāo)，準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)；省級(jí)生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法檢查共反饋宣威市940個(gè)問(wèn)題，已全部完成整改。四是生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治扎實(shí)推進(jìn)。完成2023年需整治的涉及流域水生態(tài)、工業(yè)企業(yè)、飲用水源地、農(nóng)村黑臭水體、農(nóng)村生活污水、城鎮(zhèn)生活污水、生活垃圾7個(gè)方面58個(gè)點(diǎn)位已全部完成整改。五是曲靖市級(jí)2022—2023年大排查發(fā)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題有序推進(jìn)整改。2023年7月，曲靖市級(jí)2023年上半年大起底大排查發(fā)現(xiàn)、前六批次生態(tài)環(huán)境監(jiān)管聯(lián)合執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)及2022年排查發(fā)現(xiàn)正在推進(jìn)整改的涉及宣威市的145個(gè)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，按照立行立改一批、制定整改方案一批的原則，目前已整改完成133個(gè)，正在推進(jìn)整改12個(gè)。

2.污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)深入推進(jìn)。一是藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)。做好2023年春夏季大氣污染綜合防治工作，持續(xù)推動(dòng)中心城區(qū)揚(yáng)塵精細(xì)化管控和噪聲污染防治，加強(qiáng)露天燒烤和餐飲油煙管控，督促餐飲企業(yè)安裝油煙凈化裝置，強(qiáng)化施工工地“六個(gè)百分百”、秸稈綜合利用和禁燒管控，加強(qiáng)空氣質(zhì)量預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和有效應(yīng)對(duì)污染天氣，下發(fā)中心城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量通報(bào)8份、提醒函1份，空氣質(zhì)量下降預(yù)警函1份，采取緊急管控措施通知1份；加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)揚(yáng)塵管控，要求宣威電廠(chǎng)、宇恒水泥和宣峰水泥廠(chǎng)加強(qiáng)廠(chǎng)區(qū)揚(yáng)塵防控工作，確保污染物標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放，完成12家重點(diǎn)企業(yè)43臺(tái)工業(yè)爐窯綜合整治，持續(xù)推進(jìn)云南曲靖鋼鐵集團(tuán)鳳凰鋼鐵有限公司超低排放改造，目前已制定改造方案；有序推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物和氮氧化物協(xié)同治理，對(duì)全市70家加油站開(kāi)展環(huán)境達(dá)標(biāo)自查自糾和抽查工作；全面開(kāi)展揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理，組織并督促全市12家機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展自檢自查，完成2家企業(yè)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核，完成293輛非道路移動(dòng)機(jī)械設(shè)備的登記工作。二是碧水保衛(wèi)戰(zhàn)取得成效。按要求開(kāi)展地表水水質(zhì)監(jiān)測(cè)研判通報(bào)預(yù)警工作，向相關(guān)單位和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）下達(dá)水質(zhì)提醒、預(yù)警函5份。開(kāi)展長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶工業(yè)園區(qū)水污染整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，編制完成《宣威經(jīng)開(kāi)區(qū)排水管網(wǎng)周期性檢測(cè)評(píng)估制度》，虹橋食品園區(qū)污水處理廠(chǎng)建設(shè)已完成80%。加快補(bǔ)齊醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水處理設(shè)施短板提高污染治理設(shè)施治理能力專(zhuān)項(xiàng)工作，完成32家醫(yī)療機(jī)構(gòu)排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改驗(yàn)收。印發(fā)《宣威市入河排污口排查溯源及整治實(shí)施方案》，持續(xù)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)入河排污口規(guī)范化整治，已排查出64個(gè)入河排污口，并錄入入河排污口系統(tǒng)中，下步根據(jù)各排口情況制定整改方案進(jìn)行整治，逐步推動(dòng)轄區(qū)水環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)步提升。常態(tài)化開(kāi)展北盤(pán)江舊營(yíng)橋國(guó)控?cái)嗝嫠|(zhì)脫劣攻堅(jiān)行動(dòng)，累計(jì)鋪設(shè)雨水管道約27公里，鋪設(shè)污水管道約112公里，雨污管網(wǎng)的建成進(jìn)一步消除城區(qū)污水管網(wǎng)空白區(qū)和生活污水直排口，污水集中收集率由2021年的28%提升至目前的40%；第二、第三污水處理廠(chǎng)、龍場(chǎng)污水處理站等污水處理設(shè)施投入使用；國(guó)控舊營(yíng)橋斷面平均水質(zhì)達(dá)地表水Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)開(kāi)展黑臭水體整治工作，根據(jù)城市黑臭水體“一河一策”整治方案，邊溝、廣壩河、中溝、西沖小河4條城市黑臭水體已全部完成整治，并在全國(guó)城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺(tái)中錄入初見(jiàn)成效相關(guān)資料，逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)黑臭水體動(dòng)態(tài)清零。完成龍?zhí)舵?zhèn)、普立鄉(xiāng)、東山鎮(zhèn)的9個(gè)疑似農(nóng)村黑臭水體的整治。嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制及長(zhǎng)江“十年禁漁”各項(xiàng)措施。積極謀劃包裝宣威市入河排污口項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)資金，目前已在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。三是凈土保衛(wèi)戰(zhàn)穩(wěn)步推進(jìn)。不斷強(qiáng)化農(nóng)用地和建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控，完成4個(gè)“一住兩公”地塊土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告審查，正在進(jìn)行1個(gè)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位的土壤污染隱患排查。完成141家涉危險(xiǎn)廢物企業(yè)的危險(xiǎn)廢物管理系統(tǒng)管理計(jì)劃和申報(bào)登記，對(duì)13家危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位及經(jīng)營(yíng)單位檢查。編制并印發(fā)《宣威市畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃（2021—2025年）》，推動(dòng)全市畜牧業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展。完成全市新化學(xué)物質(zhì)排查統(tǒng)計(jì)工作，規(guī)范收集處置醫(yī)療廢棄物和醫(yī)療廢水。加強(qiáng)城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)和系統(tǒng)治理，持續(xù)推進(jìn)全市測(cè)土配方施肥技術(shù)，促進(jìn)化肥、農(nóng)藥減量增效。統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理工作，完成261個(gè)“三區(qū)”自然村生活污水治理，全市農(nóng)村生活污水治理率達(dá)52%。完成20個(gè)固體廢物堆點(diǎn)省級(jí)驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)資料收集工作，配合開(kāi)展工業(yè)園區(qū)工業(yè)固體廢物及危險(xiǎn)廢物調(diào)研工作，推動(dòng)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)固體廢物源頭減量和規(guī)?；咝ЬC合利用，加快固體廢物再利用企業(yè)綠色發(fā)展。9個(gè)歷史遺留鋅廢渣治理項(xiàng)目、羊過(guò)水水庫(kù)周邊環(huán)境整治項(xiàng)目、羊場(chǎng)河底泥治理項(xiàng)目順利推進(jìn)。

3.生態(tài)環(huán)境安全持續(xù)穩(wěn)定。一是生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患再排查再整治有力推進(jìn)。在全力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治的同時(shí)，今年2月啟動(dòng)生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，共排查出突出問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患97條，其中，突出問(wèn)題63條，風(fēng)險(xiǎn)隱患34條（非煤礦山領(lǐng)域7條、涉煤領(lǐng)域18條、畜禽養(yǎng)殖領(lǐng)域30條、工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域25條、兩污設(shè)施領(lǐng)域5條、河流領(lǐng)域9條、醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)域1條、林業(yè)領(lǐng)域1條、水電領(lǐng)域1條），覆蓋阿都、寶山、得祿等16個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），截至目前整改完成94條，其余的3條正在推進(jìn)整改。二是環(huán)評(píng)審批服務(wù)不斷優(yōu)化。既嚴(yán)把項(xiàng)目環(huán)評(píng)準(zhǔn)入關(guān)，又進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)評(píng)審批服務(wù)流程，做好2023年新增重大項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)幫扶和告知工作，充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”服務(wù)功能，做好重大建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)工作，主動(dòng)對(duì)接，提前介入，多舉措確保項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批服務(wù)到位。截至目前，共辦理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批52件，備案建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表116件，備案建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收48件，做好納入全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)的179家發(fā)證排污單位排污管理工作，開(kāi)展核技術(shù)利用輻射安全和防護(hù)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查40次，做好45個(gè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯浌芾砉ぷ?；依法公示、公告了建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批相關(guān)信息85件次。三是環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度不斷加大。全年共出動(dòng)執(zhí)法人員310人次，檢查企業(yè)102家。開(kāi)展集中式飲用水水源地執(zhí)法檢查10余次，逐步消除飲用水源地周邊的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。共立案查處違法企業(yè)16家，處罰金額230.35萬(wàn)元，辦理生態(tài)環(huán)境損害賠償案件4件。共受理并辦結(jié)環(huán)境信訪(fǎng)案件172件，主辦人大建議1件，處理率、答復(fù)率、辦理率均達(dá)100%。及時(shí)核查《污染源在線(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)綜合報(bào)警處理單》13單，確保全市企業(yè)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備正常運(yùn)行，污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。四是環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)功能有效發(fā)揮。按季完成市控地表水監(jiān)測(cè)斷面監(jiān)測(cè)任務(wù)、飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)、聲功能區(qū)噪聲監(jiān)測(cè)任務(wù)；完成重點(diǎn)排污單位執(zhí)法監(jiān)測(cè)11家，轄區(qū)信訪(fǎng)糾紛監(jiān)測(cè)以及應(yīng)急監(jiān)測(cè)4次；完成6個(gè)縣（區(qū)）重點(diǎn)湖庫(kù)水域水環(huán)境質(zhì)量上、下半年水質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)，承擔(dān)市內(nèi)河流、黑臭水體水質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)，完成農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)（地表水、環(huán)境空氣）監(jiān)測(cè)4次、土壤監(jiān)測(cè)1次。五是全民環(huán)境保護(hù)意識(shí)不斷提高。加大環(huán)境保護(hù)宣傳力度，組織開(kāi)展“生物多樣性日”“六五世界環(huán)境日”“保護(hù)野生動(dòng)植物 共創(chuàng)生態(tài)珠江源普法宣傳活動(dòng)”“送法進(jìn)企業(yè)”等形式多樣的生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳活動(dòng)，發(fā)放生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)文本及科普資料2000余份，環(huán)保購(gòu)物袋2000余個(gè)，不斷增強(qiáng)人民群眾生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，逐步形成全民生態(tài)環(huán)境保護(hù)大格局。

4.生態(tài)創(chuàng)建與修復(fù)工作扎實(shí)開(kāi)展。一是完成2022年的環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，并精心組織開(kāi)展2022年縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核與評(píng)價(jià)工作。二是《宣威市生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)規(guī)劃》已取得省生態(tài)環(huán)境廳批復(fù)文件并于9月28日印發(fā)實(shí)施，逐步推進(jìn)生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建工作。三是按照省生態(tài)環(huán)境廳要求，完成省生態(tài)環(huán)境廳移交問(wèn)題線(xiàn)索（2019—2022年）全省地方級(jí)自然保護(hù)地人類(lèi)活動(dòng)變化遙感監(jiān)測(cè)疑似問(wèn)題24個(gè)。

5.生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目包裝取得成效。按照國(guó)家、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)類(lèi)項(xiàng)目政策支持方向，積極謀劃包裝申報(bào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，把項(xiàng)目的爭(zhēng)取、落地、實(shí)施作為減輕地方財(cái)政投入、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的重要手段。一是積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取項(xiàng)目入庫(kù)。宣威市文興鄉(xiāng)馬龍窩土法煉鋅遺留涉鎘廢渣風(fēng)險(xiǎn)管控工程、城市集中式飲用水水源地羊過(guò)水水庫(kù)周邊環(huán)境污染防治項(xiàng)目、赤那河海岱段河道底泥重金屬污染綜合防治項(xiàng)目、北盤(pán)江宣威段入河排污口排查、監(jiān)測(cè)、溯源項(xiàng)目、倘塘鎮(zhèn)（倘塘村）農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目、城鎮(zhèn)污水處理及配套管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、宣威市東山鎮(zhèn)山區(qū)半山區(qū)農(nóng)村生活污水資源化利用工程、宣威市龍?zhí)舵?zhèn)污水治理與資源化利用示范工程、曲靖市宣威市落水鎮(zhèn)山區(qū)農(nóng)村生活污水資源化利用治理工程、曲靖市宣威市文興鄉(xiāng)馬龍村農(nóng)村生活污水治理工程、宣威市城鎮(zhèn)生活垃圾分類(lèi)和收運(yùn)系統(tǒng)工程等10個(gè)項(xiàng)目均已入庫(kù)，其中6個(gè)項(xiàng)目資金已落地，共計(jì)8114.9萬(wàn)元。二是積極謀劃包裝儲(chǔ)備項(xiàng)目。宣威市擬投資139000萬(wàn)元的以生態(tài)環(huán)境為導(dǎo)向的EOD項(xiàng)目，于6月由省生態(tài)環(huán)境廳組織了技術(shù)評(píng)估，10月9日在省生態(tài)環(huán)境廳開(kāi)展了技術(shù)復(fù)審，正在按照復(fù)審專(zhuān)家意見(jiàn)修改完善，爭(zhēng)取盡快提交入庫(kù)；文興鄉(xiāng)李子溝水庫(kù)、楊柳鎮(zhèn)秤桿河水庫(kù)水環(huán)境調(diào)查項(xiàng)目、宣威市文興鄉(xiāng)黑泥溝子土法煉鋅遺留涉鎘廢渣堆場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控工程、宣威市倘塘鎮(zhèn)（宜木戛村）農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治工程、國(guó)家儲(chǔ)備林及林草碳匯項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等5個(gè)項(xiàng)目正在開(kāi)展前期謀劃包裝申報(bào)工作，爭(zhēng)取盡快提交入庫(kù)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測(cè)股、法規(guī)宣教股、督查辦、綜合股、行政審批與輻射管理股、大氣環(huán)境股、水生態(tài)環(huán)境股、土壤生態(tài)環(huán)境股。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員18人，非參公管理事業(yè)人員22人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年度收入合計(jì)3,412.27萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3328.3萬(wàn)元，占總收入的97.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入83.97萬(wàn)元，占總收入的2.46%。與上年相比，收入合計(jì)增加1755.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.01%。其中：財(cái)政撥款收入增加2190.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)192.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，主要原因是宣威市東山鎮(zhèn)海白沖與馬場(chǎng)村片區(qū)耕地周邊歷史遺留涉鎘等重金屬污染源風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目、宣威市樂(lè)豐鄉(xiāng)土法煉鋅遺留涉鎘金屬?gòu)U渣風(fēng)險(xiǎn)管控工程項(xiàng)目財(cái)政撥款收入增加；同時(shí)，宣威財(cái)政項(xiàng)目撥款收入減少使其他收入較上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年度支出合計(jì)3,431.14萬(wàn)元。其中：基本支出1,104.38萬(wàn)元，占總支出的32.19％；項(xiàng)目支出2,326.76萬(wàn)元，占總支出的67.81％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1633.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.85%。其中：基本支出增加15.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.44%；項(xiàng)目支出增加1617.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.11%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。主要原因是宣威市東山鎮(zhèn)海白沖與馬場(chǎng)村片區(qū)耕地周邊歷史遺留涉鎘等重金屬污染源風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目、宣威市樂(lè)豐鄉(xiāng)土法煉鋅遺留涉鎘金屬?gòu)U渣風(fēng)險(xiǎn)管控工程項(xiàng)目撥付增加，項(xiàng)目支出較上年增長(zhǎng)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,104.38萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出985.84萬(wàn)元，占基本支出的89.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)118.54萬(wàn)元，占基本支出的10.73％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,326.76萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.曲財(cái)資環(huán)〔2023〕123號(hào)宣威市東山鎮(zhèn)海白沖與馬場(chǎng)村耕地周邊歷史遺留涉鎘污染風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目按工程進(jìn)度撥付資金1527.28萬(wàn)元。

2.曲財(cái)資環(huán)〔2023〕123號(hào)宣威市樂(lè)豐鄉(xiāng)土發(fā)煉鋅遺留涉鎘廢渣風(fēng)險(xiǎn)管控工程項(xiàng)目按工程進(jìn)度撥付資金631.58萬(wàn)元。

3.曲財(cái)資環(huán)〔2023〕69號(hào)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出91.02萬(wàn)元。

4.宣財(cái)資環(huán)〔2023〕46號(hào)環(huán)境監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)支出7.20萬(wàn)元。

5.宣財(cái)資環(huán)〔2021〕72號(hào)滇東磷化工公司污染場(chǎng)地調(diào)查項(xiàng)目按工程進(jìn)度撥付資金3.00萬(wàn)元。

6.宣財(cái)資環(huán)〔2022〕67號(hào)、縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)支出37.25萬(wàn)元。

7.曲財(cái)資環(huán)〔2023〕69號(hào)生態(tài)環(huán)境督查經(jīng)費(fèi)支出7.83萬(wàn)元。

8.宣財(cái)資環(huán)〔2020〕72號(hào)鋅廢渣場(chǎng)地調(diào)查費(fèi)0.60萬(wàn)元。

9.宣財(cái)資環(huán)〔2022〕67號(hào)西部大開(kāi)發(fā)前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按工程進(jìn)度撥付資金21.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3328.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.00%。與上年相比增加2190.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)192.60%,主要原因是宣威市東山鎮(zhèn)海白沖與馬場(chǎng)村片區(qū)耕地周邊歷史遺留涉鎘等重金屬污染源風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目、宣威市樂(lè)豐鄉(xiāng)土法煉鋅遺留涉鎘金屬?gòu)U渣風(fēng)險(xiǎn)管控工程項(xiàng)目撥付增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出155.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。主要用于社保費(fèi)繳納支出、發(fā)放退休人員生活補(bǔ)助及遺屬補(bǔ)助；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出54.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.64%。主要用于交納醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出3036.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.24%。主要用于在職人員工資津貼、日常公用經(jīng)費(fèi)以及污染防治等支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出81.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.85萬(wàn)元，決算為6.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.68萬(wàn)元，決算為5.68萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的83.07%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.16萬(wàn)元，決算為1.16萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的16.93%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.16萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.85萬(wàn)元，支出決算為6.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.68萬(wàn)元，決算為5.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.16萬(wàn)元，決算為1.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.3萬(wàn)元，下降4.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.3萬(wàn)元，下降5.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查支出所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于環(huán)境保護(hù)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查和生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.54萬(wàn)元，比上年增加10.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.09%,主要原因是預(yù)算增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增多。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局資產(chǎn)總額2,756.38萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)207.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,530.19萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)18.57萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少136.15萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少113.13萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額14.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.99萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出5.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.39萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.39萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：指政府為履行職能，按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算管理的各項(xiàng)稅收及非稅收入總和?！吨腥A人民共和國(guó)預(yù)算法》第二十七條規(guī)定：一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

3.一般公共預(yù)算支出：指政府為履行職能需要，通過(guò)預(yù)算資金安排的用于維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)及支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的支出，支出類(lèi)別分為“類(lèi)”、“款”、“項(xiàng)”、“目”四個(gè)級(jí)次，具體劃分由財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一規(guī)定?！吨腥A人民共和國(guó)預(yù)算法》第二十七條規(guī)定：一般公共預(yù)算支出按照其功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。

4.政府性基金：指各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)的文件規(guī)定，為支持某項(xiàng)公共事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人、其他組織無(wú)償征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政資金，包括各種基金、資金、附加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

6.政府采購(gòu)：指各級(jí)政府及其所屬機(jī)構(gòu)為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┕卜?wù)的需要，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，對(duì)貨物、工程或服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

7.基本支出：是部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

8.項(xiàng)目支出：是部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是單位為完成其特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100201001111