曲靖新媒體中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035900201000

曲靖新媒體中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖新媒體中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖新媒體中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，把握正確輿論導向，為曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好輿論氛圍。

2.圍繞政府重點工作，開展新聞策劃，進行新聞宣傳。

3.提供公共資訊服務，滿足人民群眾精神文化需求。

4.堅持創(chuàng)新引領，開展技術研發(fā)，確保平臺安全運行。

5.適度開展活動營，推動新媒體中心事業(yè)建設。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.新聞宣傳：圍繞政府的中心工作和重點工作，服務曲靖社會經(jīng)濟發(fā)展，以“曲靖M”為核心，構(gòu)建覆蓋市、縣、鄉(xiāng)的注冊記者采訪體系。目前，數(shù)據(jù)交互量、訪問量排名曲靖互聯(lián)網(wǎng)第一名。

2.本地業(yè)務集成平臺：曲靖新媒體中心通過自主研發(fā)，構(gòu)建了以“云數(shù)據(jù)中心”為核心，覆蓋各地的新媒體發(fā)布中心。開通會澤M、沾益M、羅平M等的頻道M。

3.深化曲靖M媒體融合創(chuàng)新，以曲靖M為基層平臺，建設了各融媒體中心獨立的綜合信息發(fā)布平臺，實現(xiàn)市縣平臺互聯(lián)互通服務模式。2023年以保障平臺正常運轉(zhuǎn)為主，進一步提升網(wǎng)絡安全等保測評工作，為曲靖M平臺的網(wǎng)絡安全運行保駕護航，保障人民群眾便捷快速的信息服務。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置0個內(nèi)設機構(gòu)。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖新媒體中心作為二級預算單位納入曲靖市廣播電視局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖新媒體中心2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖新媒體中心2023年度收入合計308.55萬元。其中：財政撥款收入308.55萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加6.50萬元，增長2.15%。其中：財政撥款收入增加6.50萬元，增長2.15%；主要原因是我單位2023年項目收入增加。上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖新媒體中心2023年度支出合計308.55萬元。其中：基本支出268.15萬元，占總支出的86.91％；項目支出40.40萬元，占總支出的13.09％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少4.44萬元，下降1.42%。其中：基本支出減少29.84萬元，下降10.01%；主要原因是上年度人員減少，人員經(jīng)費減少。項目支出增加25.40萬元，增長169.33%；主要原因是2023年增加了水環(huán)境保護項目的拍攝，上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖新媒體中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出268.15萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出247.79萬元，占基本支出的92.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費20.36萬元，占基本支出的7.59％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖新媒體中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出40.40萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目工作開支及開展項目情況如下：

1.“曲靖M”APP運行維護項目6萬元。主要用于“曲靖M”APP運行維護。

2.“水環(huán)境保護”警示片拍攝經(jīng)費30萬元。主要用于曲靖全市“水環(huán)境保護”的宣傳。

3.“黨政干部儲備人才”專項經(jīng)費4.4萬元。主要用于“珠源人才”生活補助支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖新媒體中心2023年度一般公共預算財政撥款支出308.55萬元；占本年支出合計的100%。與上年相比合計減少4.44萬元，下降1.42%。主要原因是上年度人員減少，人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.43%。主要用于黨政儲備人才，生活補助支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出240.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.09%。主要用于工資福利支出，商品和服務支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出30.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.91%。主要用于基本養(yǎng)老保險支出，其他社會保障支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.57%。主要用于基本醫(yī)療保險支出，其他事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出21.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.01%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.13萬元，決算為0.09萬元，完成年初預算的69.23%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.13萬元，決算為0.09萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預算的69.23%，具體國內(nèi)接待費支出決算0.09萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖新媒體中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.13萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預算的69.23%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.13萬元，決算為0.09萬元，完成年初預算的69.23%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.04萬元，下降28.42%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算減少0.00萬元；公務接待費支出決算減少0.4萬元，下降30.77%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新媒體中心相關工作開展接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖新媒體中心屬于事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖新媒體中心資產(chǎn)總額147.85萬元，其中，流動資產(chǎn)6.05萬元，固定資產(chǎn)41.8萬元（凈值），對外投資及有價證券100萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加26.07萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額7.93萬元，其中：政府采購貨物支出7.93萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖新媒體中心2023年度無其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006035900201111