中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018020101000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室

2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

圍繞黨的中心任務(wù)，按照中央和省、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報、報告和市委領(lǐng)導(dǎo)講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報告；負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理，負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的校對、印制、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)擬制中央、省委領(lǐng)導(dǎo)、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)中共曲靖市委國家安全委員會辦公室職責(zé)；統(tǒng)一管理曲靖市委機(jī)要和保密局，統(tǒng)一管理曲靖市檔案局（館）；協(xié)調(diào)市信訪局做好人民群眾的來信來訪工作；負(fù)責(zé)做好與市人大常務(wù)委員會辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室、市紀(jì)律檢查委員會辦公室的有關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對市直黨委（黨組）辦公室、各縣（市、區(qū)）委辦公室工作進(jìn)行指導(dǎo)；完成省委辦公廳和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神及習(xí)近平總書記“五個堅持”的要求，緊緊圍繞服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，以打造市委放心的“堅強(qiáng)前哨”和“鞏固后院”為目標(biāo)，充分發(fā)揮黨委辦公室為黨委服務(wù)、聯(lián)系各方、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的核心優(yōu)勢，不斷強(qiáng)化參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、信息調(diào)研、督促檢查、后勤保障“五大職能”，全力提升“三服務(wù)”質(zhì)量和水平，讓統(tǒng)籌協(xié)調(diào)更加順暢，以文輔政更加到位，辦文辦會更加精細(xì)，督查考核更加深入，服務(wù)保障更加規(guī)范。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：秘書一科、秘書二科、文稿科、綜合科、常委辦、信息綜合室、檢查考核科、決策督查科、專項查辦科、督查調(diào)研科、辦文科、法規(guī)科、人事科、行政科、總值班室、國安委辦秘書科、機(jī)關(guān)黨委科、檔案管理科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室。

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制65人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員15人，非參公管理事業(yè)人員11人，超編原因：原市關(guān)工委辦公室核定編制3人（實(shí)有3人），因2020年機(jī)構(gòu)改革，原市檔案局（館）16人超編轉(zhuǎn)錄至市關(guān)工委辦公室，經(jīng)流轉(zhuǎn)消化，2023年底，余超編轉(zhuǎn)錄人員12人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員54人（離休0人，退休54人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛13輛。超出編制車輛為公車平臺車輛暫時掛靠車輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年度收入合計3,135.48萬元。其中：財政撥款收入3,135.48萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少227.79萬元，下降6.77%。其中：財政撥款收入減少227.79萬元，下降6.77%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元。與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元。與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元。與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元。與上年對比無變化；其他收入0.00萬元。與上年對比無變化。收入減少的主要原因是涉密建設(shè)項目減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年度支出合計3,138.25萬元。其中：基本支出2,353.59萬元，占總支出的75.00%；項目支出784.66萬元，占總支出的25.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少316.08萬元，下降9.15%。其中：基本支出增加188.03萬元，增長8.68%；項目支出減少504.11萬元，下降39.12%；上繳上級支出0.00萬元。與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元。與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。與上年對比無變化。支出減少的主要原因是涉密建設(shè)項目減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,353.59萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,020.44萬元，占基本支出的85.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)333.14萬元，占基本支出的14.15％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 784.66萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.全市檔案業(yè)務(wù)工作、法規(guī)宣傳培訓(xùn)及調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)3.40萬元；主要用于全市檔案業(yè)務(wù)工作、法規(guī)宣傳培訓(xùn)及調(diào)研工作支出。

2.檔案館庫（含臨時庫房）運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)9.52萬元；主要用于市檔案館庫房的運(yùn)行保障支出。

3.檔案保管開發(fā)利用及數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)12.14萬元；主要用于檔案保管開發(fā)利用及數(shù)字化工作支出。

4.《曲靖通訊》及市委文件匯編經(jīng)費(fèi)21.80萬元；用于《曲靖通訊》匯編、印刷等支出，刊物訂購及文件匯編相關(guān)支出。

5.督辦業(yè)務(wù)及綜合目標(biāo)考核業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)67.08萬元；用于開展督查工作及綜合目標(biāo)考核業(yè)務(wù)相關(guān)支出。

6.黨辦系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)專項經(jīng)費(fèi)18.80萬元；主要用于曲靖黨務(wù)公開網(wǎng)運(yùn)營維護(hù)費(fèi)及黨辦系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)支出。

7.曲靖現(xiàn)場辦公會及狠抓落實(shí)年經(jīng)費(fèi)36.32萬元；主要用于貫徹落實(shí)曲靖現(xiàn)場辦公會議精神領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室各項開支。

8.關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)25.00萬元；用于市關(guān)工委辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)支出。

9.曲靖市未成年人司法項目業(yè)務(wù)專項經(jīng)費(fèi)25.00萬元；用于未成年人司法救助、教育等業(yè)務(wù)支出。

10.辦公室租用專項經(jīng)費(fèi)43.40萬元；用于租用辦公室支出。

11.黨委系統(tǒng)信息業(yè)務(wù)及文件打印經(jīng)費(fèi)14.12萬元；主要用于辦黨委系統(tǒng)信息業(yè)務(wù)及文件打印支出。

12.辦公自動化網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及傳真經(jīng)費(fèi)29.29萬元；主要用于辦公用網(wǎng)絡(luò)租用及運(yùn)行維護(hù)支出。

13.專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40.00萬元；主要用于保障大型活動及領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動支出。

14.黨政儲備人才專項經(jīng)費(fèi)7.40萬元；用于黨政儲備人才支出。

15.會議費(fèi)專項資金37.24萬元；用于市級會議支出。

16.遺屬生活補(bǔ)助資金2.72萬元；主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

17.其余項目資金391.43萬元為涉密項目，具體項目及內(nèi)容不公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,138.25萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少316.08萬元，下降9.15%,主要原因是涉密建設(shè)項目減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,397.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.39%。主要用于機(jī)構(gòu)提供公共服務(wù)所需的一般性支出。包括機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出和人員工資津貼（工資福利支出）支出；開展相關(guān)業(yè)務(wù)項目支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出451.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.38%。主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、死亡撫恤、離休人員工資等各項保障支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出143.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.58%。主要用于醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生育保險費(fèi)等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出146.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.65%。主要用于機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金、住房補(bǔ)貼等支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35.28萬元，決算為138.59萬元，完成年初預(yù)算的392.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元（原因是編制2023年預(yù)算時疫情未放開，故未做預(yù)算編制），決算為26.59萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.19%,完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.34萬元，決算為111.32萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的80.32%，完成年初預(yù)算的333.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.94萬元，決算為0.68萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.49%，完成年初預(yù)算的35.05%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.68萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35.28萬元，支出決算為138.59萬元，完成年初預(yù)算的392.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元（原因是編制2023年預(yù)算時疫情未放開，故未做預(yù)算編制），決算為26.59萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.34萬元，決算為111.32萬元，完成年初預(yù)算的333.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.94萬元，決算為0.68萬元，完成年初預(yù)算的35.05%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因一是公務(wù)用車使用年限較長，維修及保養(yǎng)、保險等公務(wù)用車費(fèi)用增加；二是我單位公務(wù)用車上年保有量6輛，2023年曲靖市公務(wù)平臺第一小組30輛公務(wù)用車年初預(yù)算97.40萬元由曲靖市政府辦公室編制，核算和決算并入我單位執(zhí)行。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加97.23萬元，增長235.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加26.59萬元，增長100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元。與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加70.99萬元，增長176.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.35萬元，下降33.98%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的原因是一是公務(wù)用車使用年限較長，維修及保養(yǎng)、保險等公務(wù)用車費(fèi)用增加；二是我單位公務(wù)用車上年保有量6輛，2023年曲靖市公務(wù)平臺第一小組30輛公務(wù)用車年初預(yù)算97.40萬元由曲靖市政府辦公室編制，核算和決算并入我單位執(zhí)行。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計2人次。開展內(nèi)容包括：因公出國（境）費(fèi)26.59萬元，主要是因工作需要領(lǐng)導(dǎo)外出考察。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于市委辦公室所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委辦公室各相關(guān)業(yè)務(wù)交流、上級調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出333.14萬元，比上年增加81.64萬元，增長32.46%，主要原因是曲靖市公務(wù)平臺第一小組30輛公務(wù)用車并入我單位進(jìn)行決算，年初預(yù)算由曲靖市政府辦公室編制，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、打印費(fèi)等開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室資產(chǎn)總額2,826.66萬元，其中，流動資產(chǎn)208.05萬元，固定資產(chǎn)2,325.31萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程293.30萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加963.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加1,248.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額125.17萬元，其中：政府采購貨物支出20.08萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出105.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額124.01萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.41萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元（原因是編制2023年預(yù)算時疫情未放開，故未做預(yù)算編制），決算為26.59萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53030018020101111