曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005043700301000

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略；擬訂工業(yè)和信息化綜合性文件和政策措施并組織實(shí)施；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新。

2.制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合。

3.監(jiān)測分析工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全 和國防動員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作，參與信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作。

4.負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資政策建議，并組織實(shí)施重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項(xiàng)目（含利用外資和境外投資）建議；提出財政專項(xiàng)資金安排建議；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。

5.擬訂并組織實(shí)施企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)工作；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展重點(diǎn)，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級；負(fù)責(zé)先進(jìn)裝備制造業(yè)、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料等產(chǎn)業(yè)的培育。

7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展；組織擬訂工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)管理；綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展；開展工業(yè)和信息化部的對外合作與交流；綜合指導(dǎo)工業(yè)和信息化部有關(guān)行業(yè)協(xié)會等社會中介組織。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)的節(jié)能工作；擬定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促 進(jìn)規(guī)劃和政策。

9.指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

10.負(fù)責(zé)全市信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市信息 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息技術(shù)推廣應(yīng)用，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)行業(yè)信息化工作。

11.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間、毗鄰地區(qū)無線電管理有關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事項(xiàng)；負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，維護(hù)空中電波秩序；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急預(yù)案制定及實(shí)施，依法組織實(shí)施無線電管制。

12.負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施國家發(fā)展散裝水泥的政策、法規(guī)；編制本行政區(qū)散裝水泥的發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃，并組織實(shí)施、檢查和監(jiān)督；按規(guī)定管理和使用散裝水泥專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問題；協(xié)同有關(guān)部門做好預(yù)拌混凝土的推廣應(yīng)用。

13.以服務(wù)全市中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為宗旨，以推動中小企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平為目的，以中小企業(yè)需求為導(dǎo)向，以改善中小企業(yè)公共服務(wù)為重點(diǎn)；著力建設(shè)中小企業(yè)服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌各類服務(wù)資源，健全服務(wù)機(jī)制，營造良好發(fā)展環(huán)境，為中小企業(yè)發(fā)展需求提供支撐，促進(jìn)全市中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

14.完成省工業(yè)和信息化廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，全市規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值12,653,900.00萬元，占全市地區(qū)生產(chǎn)總值比重31.25%、貢獻(xiàn)率35.27%，占全省工業(yè)增加值比重17.57%，達(dá)到昆明市工業(yè)增加值的74.30%；工業(yè)增加值同比增長9.00%，高于全省4.60個百分點(diǎn)，其中，規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.10%，高于全國6.50個百分點(diǎn)、全省5.90個百分點(diǎn)，排名全省第3位、滇中五州市第1位；全市規(guī)下工業(yè)增加值同比增長3.30%，排名全省第2位。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科（研究室）、綜合科、發(fā)展規(guī)劃與技術(shù)創(chuàng)新科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、原材料工業(yè)科、裝備工業(yè)科、消費(fèi)品和食品藥品工業(yè)科、工業(yè)園區(qū)科、能源節(jié)約與資源綜合利用科、中小企業(yè)科、信息化和信息產(chǎn)業(yè)科、無線電監(jiān)督管理科、產(chǎn)業(yè)招商科、安全科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）、離退休人員辦公室。

所屬單位2個（未獨(dú)立核算，合并到曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）匯總公開），分別是：

1.曲靖市室內(nèi)裝飾監(jiān)督管理站

2.曲靖市無線電監(jiān)測站

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市信息和工業(yè)化局（本級）作為二級預(yù)算單位納入曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制68人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員63人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計16人（離休16人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員121人（離休0人，退休121人）。

實(shí)有車輛8輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度收入合計 8,730.12 萬元。其中：財政撥款收入 8,724.42萬元，占總收入的99.93%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.70萬元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計增加4,642.94萬元，增長113.60%。其中：財政撥款收入增加4,655.10萬元，增長114.40%，主要原因是本年度增加2023年省級中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3,350.00萬元；同時本年度增加2023年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金2,175.00萬元；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少12.16萬元，下降68.09%，主要原因?yàn)楸灸甓裙ば挪繐芄I(yè)節(jié)能監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)較上年減少12.16萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度支出合計 8,742.21萬元。其中：基本支出2,498.43萬元，占總支出的28.58%；項(xiàng)目支出 6,243.78萬元，占總支出的71.42%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,672.89萬元，增長114.83%。其中：基本支出增加61.56萬元，增長2.53%，主要原因是本年新進(jìn)8名選調(diào)生，相關(guān)費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出增加4,611.33萬元，增長282.48%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是1.本年度增加2023年省級中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3,350.00萬元；2.本年度增加2023年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金2,175.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,498.43萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,259.77萬元，占基本支出的90.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)238.67萬元，占基本支出的9.55％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 6,243.78萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 招商引資目標(biāo)考核激勵獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于工業(yè)招商引資差旅、項(xiàng)目推介等方面；
2. 黨政儲備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)39.20萬元，主要用于發(fā)放黨政儲備人才生活補(bǔ)助；
3. 全省選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.00萬元，主要用于選調(diào)生的生活補(bǔ)助；
4. 曲靖市民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會經(jīng)費(fèi)10.31萬元，主要用于開展全市民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會；
5. 遺屬生活補(bǔ)助資金19.95萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助；
6. 2023年度中央無線電管理經(jīng)費(fèi)321.69萬元，2022年中央無線電管理經(jīng)費(fèi)14.68萬元，主要用于無線電監(jiān)測履職費(fèi)用及專業(yè)設(shè)備購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；
7. 2023年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展（制造業(yè)重大項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)改造與創(chuàng)新方向）專項(xiàng)資金2,175.00萬元，主要用于對符合制造業(yè)重大項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)改造與創(chuàng)新的相關(guān)要求的企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行獎補(bǔ)；
8. 工業(yè)人才隊伍建設(shè)培訓(xùn)專項(xiàng)資金36.75萬元，主要用于開展工業(yè)人才隊伍建設(shè)培訓(xùn)；
9. 節(jié)能降耗及節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17.79萬元，主要用于開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作；
10. 編制《曲靖市工業(yè)發(fā)展與園區(qū)布局專項(xiàng)規(guī)劃》專項(xiàng)資金77.00萬元，主要用于編制《曲靖市工業(yè)發(fā)展與園區(qū)布局專項(xiàng)規(guī)劃》規(guī)劃書；
11. 曲靖市工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰路徑研究編制經(jīng)費(fèi)32.99萬元，主要用于曲靖市工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰路徑研究編制工作；
12. 高水平建設(shè)云南先進(jìn)制造中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)132.43萬元，主要用于支持工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

13.2023年省級中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3,350.00萬元，主要用于對符合政策條件的中小企業(yè)進(jìn)行獎補(bǔ)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,724.42萬元，占本年支出合計的99.80%。與上年相比增加4,655.10萬元，增長114.40%，主要原因是1.本年新進(jìn)8名選調(diào)生，相關(guān)費(fèi)用增加；2.本年度增加2023年省級中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3,350.00萬元；3.本年度增加2023年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金2,175.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出 65.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于下屬事業(yè)在職人員工資發(fā)放及黨政儲備入選人才生活補(bǔ)貼及選調(diào)生掛職生活補(bǔ)助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出 810.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.29%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位及代管企業(yè)離退休人員離退休費(fèi)發(fā)放、死亡撫恤金發(fā)放、遺屬生活費(fèi)發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出 281.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.23%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)充、工傷保險、生育保險等繳費(fèi)，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出20.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補(bǔ)償補(bǔ)助資金；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類 7,444.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.33%。主要用于支持四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，無線電監(jiān)管、工業(yè)人才智庫建設(shè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中小企業(yè)服務(wù)、工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出 122.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.40%。主要用于繳納職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28.23萬元，決算為27.99萬元，完成年初預(yù)算的99.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為20.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.45%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.23萬元，決算為7.99萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.55%，完成年初預(yù)算的97.08%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算7.99萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28.23萬元，決算為27.99萬元，完成年初預(yù)算的99.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.23萬元，決算為7.99萬元，完成年初預(yù)算的97.08%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)在預(yù)算安排內(nèi)支出，保證“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年遞減。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.20萬元，下降4.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.71萬元，下降3.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.50萬元，下降5.89%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)在預(yù)算安排內(nèi)支出，保證“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年遞減。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于節(jié)能檢查、安全督查、無線電保障等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資（4批次，47人次）、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對接活動（2批次，35人），縣工信局交流對接工作（2批次，16人）其他州市考察交流（1批次，12人次），上級部門調(diào)研督察（20批次，183人）等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.67萬元，比上年減少4.51萬元，下降1.85%,主要原因是我單位堅持厲行節(jié)約，減少不必要開支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維（修）護(hù)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）資產(chǎn)總額3,321.37萬元，其中，流動資產(chǎn)1,596.77萬元，固定資產(chǎn)1,541.23萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)183.37萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.40萬元，其中固定資產(chǎn)增加92.49萬元。處置房屋建筑物397.08平方米，賬面原值64.60萬元；處置車輛2輛，賬面原值72.00萬元；報廢報損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值72.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額416.30萬元，其中：政府采購貨物支出187.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出229.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額408.98萬元，其中授予小微企業(yè)合同金額408.98萬元。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

部門整體支出績效自評情況見附表。

（二）部門整體支出績效自評表

部門整體支出績效自評表見附表。

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

項(xiàng)目支出績效自評表見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：為保證公務(wù)用車的正常使用，對所安排的公務(wù)用車的維護(hù)、加油等費(fèi)用。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號53030005043700301111