曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005043701000

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型 工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略；擬訂工業(yè)和信息化綜合性文件和政策措施并組織實(shí)施；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新。

2.制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合。

3.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全 和國防動(dòng)員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作，參與信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作。

4.負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資政策建議，并組織實(shí)施重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項(xiàng)目（含利用外資和境外投資）建議；提出財(cái)政專項(xiàng)資金安排建議；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。

5.擬訂并組織實(shí)施企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)工作；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展重點(diǎn)，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)；負(fù)責(zé)先進(jìn)裝備制造業(yè)、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料等產(chǎn)業(yè)的培育。

7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展；組織擬訂工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)管理；綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展；開展工業(yè)和信息化部的對(duì)外合作與交流；綜合指導(dǎo)工業(yè)和信息化部有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)中介組織。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)的節(jié)能工作；擬定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促 進(jìn)規(guī)劃和政策。

9.指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

10.負(fù)責(zé)全市信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市信息 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息技術(shù)推廣應(yīng)用，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)行業(yè)信息化工作。

11.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間、毗鄰地區(qū)無線電管理有關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事項(xiàng)；負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，維護(hù)空中電波秩序；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急預(yù)案制定及實(shí)施，依法組織實(shí)施無線電管制。

12.負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施國家發(fā)展散裝水泥的政策、法規(guī)；編制本行政區(qū)散裝水泥的發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查和監(jiān)督；按規(guī)定管理和使用散裝水泥專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問題；協(xié)同有關(guān)部門做好預(yù)拌混凝土的推廣應(yīng)用。

13.以服務(wù)全市中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為宗旨，以推動(dòng)中小企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平為目的，以中小企業(yè)需求為導(dǎo)向，以改善中小企業(yè)公共服務(wù)為重點(diǎn)；著力建設(shè)中小企業(yè)服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌各類服務(wù)資源，健全服務(wù)機(jī)制，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，為中小企業(yè)發(fā)展需求提供支撐，促進(jìn)全市中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

14.完成省工業(yè)和信息化廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，全市規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值12,653,900.00萬元，占全市地區(qū)生產(chǎn)總值比重31.25%、貢獻(xiàn)率35.27%，占全省工業(yè)增加值比重17.57%，達(dá)到昆明市工業(yè)增加值的74.30%；工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.00%，高于全省4.60個(gè)百分點(diǎn)，其中，規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.10%，高于全國6.50個(gè)百分點(diǎn)、全省5.90個(gè)百分點(diǎn)，排名全省第3位、滇中五州市第1位；全市規(guī)下工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.30%，排名全省第2位。

2023年1月至12月，新墻材產(chǎn)量15.00億標(biāo)塊，節(jié)約耕地2,475.00畝，節(jié)約標(biāo)煤93,000.00噸，減少SQ2排放2,325.00噸，減少CO2排放276,600.00噸。散裝水泥供應(yīng)量8,935,400.00噸，發(fā)散率60.69%。

以曲靖市中小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金政策作為導(dǎo)向，搭建政銀企對(duì)接服務(wù)平臺(tái)，建立全市政銀企保銜接工作機(jī)制。金融服務(wù)專班活動(dòng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況定制專業(yè)化和個(gè)性化融資服務(wù)活動(dòng)方案。2023年組織開展了進(jìn)園區(qū)進(jìn)企業(yè)政策宣講、融資技能培訓(xùn)、融資對(duì)接等21場(chǎng)，活動(dòng)覆蓋485戶企業(yè)637人，全年發(fā)放中小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償貸款74戶，貸款金額21,290.00萬元。2023年以來累計(jì)發(fā)放中小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償貸款200戶，貸款金額 46,700.00萬元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科（研究室）、綜合科、發(fā)展規(guī)劃與技術(shù)創(chuàng)新科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、原材料工業(yè)科、裝備工業(yè)科、消費(fèi)品和食品藥品工業(yè)科、工業(yè)園區(qū)科、能源節(jié)約與資源綜合利用科、中小企業(yè)科、信息化和信息產(chǎn)業(yè)科、無線電監(jiān)督管理科、產(chǎn)業(yè)招商科、安全科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）、離退休人員辦公室。

所屬單位4個(gè)，分別是：

1.曲靖市室內(nèi)裝飾監(jiān)督管理站

2.曲靖市無線電監(jiān)測(cè)站

3.曲靖市散裝水泥辦公室

4.曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市工業(yè)和信息化局（本級(jí)）

2.曲靖市散裝水泥辦公室

3.曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心

納入曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年末實(shí)有人員編制156人。其中：行政編制68人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員68人（含行政工勤人員7人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員82人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)16人（離休16人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員185人（離休0人，退休185人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制12輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度收入合計(jì)10,590.02萬元。其中：財(cái)政撥款收入10,584.32萬元，占總收入的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.70萬元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,829.62萬元，增長(zhǎng)83.84%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,841.78萬元，增長(zhǎng)84.31%；主要原因是1.本年度增加2023年省級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3,350.00萬元；2.本年度增加2023年省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金2,175.00萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少12.16萬元，下降68.09%。主要原因是工信部撥節(jié)能監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)較上年減少12.16萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度支出合計(jì)10,602.11萬元。其中：基本支出3,802.90萬元，占總支出的35.87%；項(xiàng)目支出6,799.22萬元，占總支出的64.13%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,859.57萬元，增長(zhǎng)84.62%。其中：基本支出增加49.63萬元，增長(zhǎng)1.32%；主要原因是本年新進(jìn)8名選調(diào)生，相關(guān)費(fèi)用增加。項(xiàng)目支出增加4,809.95萬元，增長(zhǎng)241.80%；主要原因是1.本年度增加2023年省級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3,350.00萬元；2.本年度增加2023年省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金2,175.00萬元。上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,802.90萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,455.84萬元，占基本支出的90.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)347.06萬元，占基本支出的9.13％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,799.22萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 招商引資目標(biāo)考核激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于工業(yè)招商引資差旅、項(xiàng)目推介等方面；
2. 黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)56.80萬元，主要用于發(fā)放黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助；
3. 全省選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.00萬元，主要用于選調(diào)生的生活補(bǔ)助；
4. 曲靖市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)經(jīng)費(fèi)10.31萬元，主要用于開展全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)；
5. 遺屬生活補(bǔ)助資金23.54萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助；
6. 2023年度中央無線電管理經(jīng)費(fèi)321.69萬元，2022年中央無線電管理經(jīng)費(fèi)14.68萬元，主要用于無線電監(jiān)測(cè)履職費(fèi)用及專業(yè)設(shè)備購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；
7. 2023年省級(jí)制造業(yè)（高質(zhì)量發(fā)展制造業(yè)重大項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)改造與創(chuàng)新方向）專項(xiàng)資金2,175.00萬元，主要用于對(duì)符合制造業(yè)重大項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)改造與創(chuàng)新的相關(guān)要求的企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)；
8. 工業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)專項(xiàng)資金36.75萬元，主要用于開展工業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)；
9. 節(jié)能降耗及節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17.79萬元，主要用于開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作；
10. 編制《曲靖市工業(yè)發(fā)展與園區(qū)布局專項(xiàng)規(guī)劃》專項(xiàng)資金77.00萬元，主要用于編制《曲靖市工業(yè)發(fā)展與園區(qū)布局專項(xiàng)規(guī)劃》規(guī)劃書；
11. 曲靖市工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰路徑研究編制經(jīng)費(fèi)32.99萬元，主要用于曲靖市工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰路徑研究編制工作；
12. 高水平建設(shè)云南先進(jìn)制造中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)132.43萬元，主要用于支持工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

13.2023年省級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3,350.00萬元，主要用于對(duì)符合政策條件的中小企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。

14.推廣散裝水泥和新型墻體材料專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)36.00萬元主要用于在全市繼續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督檢查；積極宣傳推廣散裝水泥和新型墻體材料的使用；組織召開全市散水、墻材企業(yè)工作會(huì)議；組織培訓(xùn)，提升管理部門和相關(guān)企業(yè)的工作能力；

15.曲靖市中小企業(yè)投融資服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)資金11.66萬元；主要用于投融資服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)；

16.中小企業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5.36萬元；主要用于保障全市中小企業(yè)服務(wù)工作；

17.2023年中央小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金321.43萬元；主要用于小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)；

18.2023年第一批優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)貸款貼息補(bǔ)助資金139.79萬元。主要用于中小企業(yè)貸款貼息補(bǔ)助；

19.農(nóng)林水支出20.00萬元，主要用于中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償補(bǔ)助資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,584.32萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加4,841.78萬元，增長(zhǎng)84.31%，主要原因是1.本年度增加2023年省級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3,350.00萬元；2.本年度增加2023年省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金2,175.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,007.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.52%。主要用于下屬事業(yè)在職人員工資發(fā)放及黨政儲(chǔ)備入選人才生活補(bǔ)貼及選調(diào)生掛職生活補(bǔ)助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,036.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位及代管企業(yè)離退休人員離退休費(fèi)發(fā)放、死亡撫恤金發(fā)放、遺屬生活費(fèi)發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出342.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.23%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)充、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出20.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償補(bǔ)助資金；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出7,958.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.19%。主要用于支持四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，無線電監(jiān)管、工業(yè)人才智庫建設(shè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中小企業(yè)服務(wù)、工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出219.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.07%，主要用于繳納職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.30萬元，決算為32.62萬元，完成年初預(yù)算的97.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.83萬元，決算為24.63萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的75.51%，完成年初預(yù)算的99.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.47萬元，決算為7.99萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的24.49%，完成年初預(yù)算的94.33%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算7.99萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.30萬元，決算為32.62萬元，完成年初預(yù)算的97.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.83萬元，決算為24.63萬元，完成年初預(yù)算的99.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.47萬元，決算為7.99萬元，完成年初預(yù)算的94.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)在預(yù)算安排內(nèi)支出，保證“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年遞減。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.86萬元，下降5.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.06萬元，下降4.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.80萬元，下降9.10%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)在預(yù)算安排內(nèi)支出，保證“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年遞減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于節(jié)能監(jiān)察、安全督查、無線電保障等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資（4批次，47人次）、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對(duì)接活動(dòng)（2批次，35人），縣工信局交流對(duì)接工作（2批次，16人）其他州市考察交流（1批次，12人次），上級(jí)部門調(diào)研督察（20批次，183人）等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.67萬元，比上年減少4.51萬元，下降1.85%，主要原因是我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少不必要開支。部門機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維（修）護(hù)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市工業(yè)和信息化局資產(chǎn)總額6,160.45萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,105.05萬元，固定資產(chǎn)1871.99萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)183.41萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少121.26萬元，其中固定資產(chǎn)增加94.39萬元。處置房屋建筑物397.08平方米，賬面原值64.60萬元；處置車輛2輛，賬面原值72.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值72.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額421.37萬元，其中：政府采購貨物支出189.40萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出231.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額413.08萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額413.08萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：為保證公務(wù)用車的正常使用，對(duì)所安排的公務(wù)用車的維護(hù)、加油等費(fèi)用。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005043701111