曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005030301000

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出曲靖市加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務及相關政策的建議。

2.統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。

3.指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。

4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策。負責投資綜合管理，擬訂曲靖市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結構調(diào)控目標和政策，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。

5.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。

7.負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會同有關部門擬訂省物資儲備品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

8.負責全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關重大問題。組織擬定全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。

9.協(xié)調(diào)推進生態(tài)文明建設排頭兵工作，組織實施綠色發(fā)展相關戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

10.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權限內(nèi)重要商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務價格，負責全市價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務等相關工作。

11.貫徹落實國家、省、市關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)規(guī)章和政策。擬定全市糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實糧食收購政策和最低收購價政策。負責市級重要物資和應急物資儲備的管理。

12.會同有關部門擬定推進全市經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關重大問題。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.在參謀助手作用發(fā)揮上有新作為。穩(wěn)步推進“十四五”規(guī)劃中期評估。全面評估“十四五”規(guī)劃推進情況，形成中期評估報告，“十四五”規(guī)劃明確的25項主要指標總體實現(xiàn)度達85%、位于全省前列，11方面重大任務執(zhí)行情況良好，113項重大工程有力推進。有力推動經(jīng)濟穩(wěn)進提質?？茖W制定全市2023年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，圍繞年度目標任務，全力以赴推動穩(wěn)增長。制定促進經(jīng)濟穩(wěn)進提質28條政策措施，貫徹落實擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，完善經(jīng)濟運行分析研判工作機制，奮力推動經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。1—3季度全市地區(qū)生產(chǎn)總值完成27,794,900萬元、同比增長6.9%，增速高于全國1.7個百分點、全省2.5個百分點，排全省第3位。全力服務保障高質量發(fā)展。堅持以評促改，制定全市高質量發(fā)展評價整改提升實施方案，牽頭組建高質量發(fā)展評價工作專班，啟動對縣（市、區(qū)）高質量發(fā)展評價，切實將高質量發(fā)展理念落實到具體經(jīng)濟實踐活動中，促進全市經(jīng)濟高質量發(fā)展水平提升。

2.在重大項目建設上有新成果。高位推進重大項目建設。市委、市政府適時調(diào)整優(yōu)化重點項目和工作現(xiàn)場觀摩、現(xiàn)場調(diào)度、現(xiàn)場交辦機制，對重點工作、重要項目及時督促推進。全市共集中開工重點項目558個，參加省委、省政府季度重大產(chǎn)業(yè)項目調(diào)度暨開工推進會3次、申報重大產(chǎn)業(yè)項目271個；115個項目納入省級重大項目，13個項目被列為“重中之重”項目。認真做好項目謀劃儲備。按月更新全市專項債、中央及省預算內(nèi)和社會投資類儲備項目三張清單，謀劃儲備專債項目250個、中央及省預算內(nèi)投資項目256個、社會投資類項目596個，總投資51,835,000萬元。1—9月，全市固定資產(chǎn)投資同比增長4.1%、增速排名全省第3位。不斷強化項目服務保障。推動全市重大項目推進工作專班常態(tài)化運行，協(xié)商會辦困難問題78個，有力推進重大項目提速提質提效。聚焦主責主業(yè)，積極爭取上級資金支持，獲地方政府專項債券支持額度1,049,000萬元、支持36個項目，爭取到中央和省預算內(nèi)資金118,000萬元、支持98個項目。

3.在強化產(chǎn)業(yè)支撐上有新突破。高端食品基地建設穩(wěn)步推進。1—9月，全市秋糧播種面積7,544,000畝，產(chǎn)蔬菜、水果、肉類分別達4,550,000噸、560,000噸、971,000噸，種植業(yè)結構加快調(diào)整，畜牧業(yè)持續(xù)轉型升級，“滇東糧倉”地位持續(xù)穩(wěn)固。會澤縣鮮活畜產(chǎn)品加工及冷鏈物流、馬龍區(qū)牛肉熟制品精深加工、馬龍區(qū)魔芋精粉加工生產(chǎn)等項目加快建設。新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)培育壯大。穩(wěn)步推行全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，建成1,000,000噸陽極碳素、680,000噸電解鋁、830,000噸鋁合金等產(chǎn)能，原鋁就地深加工率達85%以上，實現(xiàn)產(chǎn)值1,619,800萬元；建成和在建845,000噸新型磷酸鹽系正極材料，80GW單晶硅拉棒及切片、33GW高效電池片、10GW高效組件產(chǎn)能，實現(xiàn)產(chǎn)值3,265,100萬元，全國重要的新能源電池產(chǎn)業(yè)基地集聚效應更加凸顯、“世界光伏之都”加速打造。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉型升級。鳳凰鋼鐵、呈鋼鋼鐵轉型升級全面完成，揚鋼、雙友、天高鎳業(yè)轉型升級項目有序推進，200,000噸有機硅、85000噸有機硅新材料等項目陸續(xù)建成，沾益花山5000畝有機硅新材料產(chǎn)業(yè)園建設穩(wěn)步進行，靖創(chuàng)、中宣、科威等10個液態(tài)金屬企業(yè)孵化培育。焦化產(chǎn)業(yè)鏈進一步延伸，卷煙智能化水平持續(xù)提高，以一汽紅塔云南汽車制造有限公司為骨干的輕卡及乘用車制造產(chǎn)業(yè)初步形成，生產(chǎn)規(guī)模和工藝國內(nèi)領先的液態(tài)金屬產(chǎn)業(yè)集群基本建成，1—9月，全市高端鋼材深加工、精細化工、勞動密集型裝備制造、煙草產(chǎn)業(yè)、有機硅、液態(tài)金屬分別實現(xiàn)產(chǎn)值3,722,100萬元、3,207,800萬元、344,600萬元、2134,200萬元、121,800萬元、183,500萬元?，F(xiàn)代服務業(yè)提質發(fā)展。實施物流樞紐“網(wǎng)絡化”專項行動和冷鏈物流兩端補短板工程，馬龍區(qū)、沾益區(qū)、宣威市分別進入省級物流樞紐、省級骨干冷鏈物流基地申報評審名單。建成宣威尼珠河大峽谷景區(qū)世界第一戶外觀光電梯、世界最高玻璃天橋、最高觀景懸廊，潦滸古鎮(zhèn)開發(fā)等項目建設加快推進。截至9月底，全市實有服務業(yè)企業(yè)（不含批發(fā)零售業(yè)和住宿餐飲業(yè)企業(yè)）較上年底凈增23.26%。

4.在優(yōu)化營商環(huán)境上有新成效。政務服務效能持續(xù)提升。“交地即交證”“交房即交證”改革普遍實施、全省首家“水電氣網(wǎng)”政企互通系統(tǒng)上線運行，“曲靖通”與省級平臺實現(xiàn)互聯(lián)互通，政務事項網(wǎng)上可辦率達99.47%、全程網(wǎng)辦率達84.52%，企業(yè)登記時間壓縮至0.11個工作日以內(nèi)、達到全國先進水平。社會信用體系加快建設。落細落實社會信用體系建設高質量工作，推進事前信用承諾、事中信用分級分類監(jiān)管和事后依法依規(guī)聯(lián)合獎懲，8月份曲靖市城市信用綜合指數(shù)得分81.17分，全國排名第135位、較去年12月上升64位，排名居全省地級市第1位，“信用曲靖”建設取得積極進展。優(yōu)化營商環(huán)境全面提速。制定實施營商環(huán)境提質培優(yōu)年工作方案，推動營商環(huán)境持續(xù)保持全省前列，投資項目“先建后驗”和服務企業(yè)三項制度作為全省典型案例復制推廣，有關經(jīng)驗做法獲國務院大督查通報表揚，曲靖市連續(xù)兩年入選“中國投資熱點城市”稱號，在經(jīng)營主體中形成了良好的“曲靖口碑”。

5.在城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展上有新進展。新型城鎮(zhèn)化建設高質量推進。扎實推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，全力加快“麒沾馬”一體化發(fā)展，推選羅平縣作為“五城共建”重點縣，積極爭取項目資金支持，推動形成在全省范圍內(nèi)具有示范意義的樣板縣城。截至9月底，全市共實施縣城建設項目261個、累計投資2,838,300萬元。城鄉(xiāng)綠化美化成果不斷擴大。編制印發(fā)《曲靖市城鄉(xiāng)綠化美化中長期（2022-2031）規(guī)劃》，以中心城市為引領，建成6個綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、10個省級綠美村莊、14個綠美河湖、13所綠美校園、6個綠美景區(qū)，完成141.13公里綠美高速公路、1966.06公里綠美農(nóng)村公路綠化提升，曲靖高新區(qū)、馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)提前創(chuàng)成省級綠美園區(qū)，馬龍區(qū)被列為綠美城市省級試點，全市58個綠美項目入選2022年省級綠美標桿典型，公園服務半徑覆蓋率達88.27%，綠美景區(qū)、綠美交通現(xiàn)場推進會在曲靖召開，綠美曲靖知名度和美譽度加快提升?；竟卜账椒€(wěn)步提高。制定全市推動生活性服務業(yè)補短板上水平提高人民生活品質實施方案、基本公共服務提升三年行動方案，積極申報全國第二批產(chǎn)教融合型城市試點，有序推進曲靖會澤滇銅京運文化長廊等社會民生領域項目建設，爨文化博物館擴建項目和會澤國家歷史文化名城保護提升項目被省級推薦至國家參與文化傳承發(fā)展“專精特新”工程項目比選。

6.在全面深化改革上有新亮點。加快服務和融入全國統(tǒng)一大市場建設。制定全市貫徹落實建設全國統(tǒng)一大市場部署總體工作方案，加快建設高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的高標準市場體系。持續(xù)開展全市公共資源交易領域清除隱性壁壘專項整治和市場準入壁壘排查，進一步激發(fā)社會創(chuàng)造力和市場活力，為經(jīng)濟高質量發(fā)展賦能。積極促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大。認真貫徹落實國家和省促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的系列政策措施，推動民營經(jīng)濟提質增效、轉型升級、再創(chuàng)優(yōu)勢。1—9月，全市民營經(jīng)濟增加值占GDP比重達58.3%、同比增長7.4%，民營經(jīng)濟稅收同比增長105.8%，民營經(jīng)濟的社會貢獻持續(xù)穩(wěn)固。持續(xù)深化供給側結構性改革。認真落實粗鋼產(chǎn)能壓減工作要求，推動雙友鋼鐵轉型升級一體化項目環(huán)境影響評價報告書通過省專家組評審，1—9月，全市粗鋼產(chǎn)量4307,300噸，完成年度調(diào)控目標的62%。大力推進降成本工作，嚴格執(zhí)行減稅降費、加大金融精準服務支持力度等助企紓困措施，進一步幫助實體經(jīng)濟恢復生機、增強后勁，1—9月，共降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本約282,100萬元。強化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺建設。持續(xù)開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺全覆蓋行動，成功創(chuàng)建56個國家級、省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺，基本實現(xiàn)全市10個縣（市、區(qū)）及省級本科院校全覆蓋；圍繞全市重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導綠色硅光伏、新能源電池和有機硅新材料等制造業(yè)領域重點企業(yè)創(chuàng)建（省級）工程研究中心5家。

7.在增進發(fā)展動能上有新舉措。加快推動云南副中心城市建設。充分發(fā)揮省市協(xié)同推進曲靖市高質量發(fā)展聯(lián)席會議制度作用，認真貫徹落實省委、省政府支持曲靖市建設云南副中心城市若干意見，大力發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，高效推動副中心城市建設基礎不斷夯實，省政府曲靖現(xiàn)場會指出，近年來曲靖發(fā)展位次、貢獻、質量進步明顯。積聚開發(fā)區(qū)振興新動能。大力推動園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，制定開發(fā)區(qū)振興三年行動方案，將各開發(fā)區(qū)要素保障、國家高新區(qū)創(chuàng)建納入2023年曲靖市“310”工程專項行動予以重點推進，全省開發(fā)區(qū)現(xiàn)場推進會在曲靖召開，曲靖發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟經(jīng)驗做法在會上受到肯定。1—9月，全市開發(fā)區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長13%。切實增強開放輻射能力。制定全市貫徹落實國家支持云南加快建設我國面向南亞東南亞輻射中心意見實施方案，全面落實西部大開發(fā)戰(zhàn)略，幫助企業(yè)有序申請西部大開發(fā)所得稅優(yōu)惠政策，完成2023年東部城市支持西部地區(qū)人才培訓計劃編制，持續(xù)推動川滇、閩滇、云桂等區(qū)域合作框架協(xié)議事項落實，強化泛珠三角區(qū)域開放合作。

8.在安全可持續(xù)發(fā)展上有新提升。全力以赴確保糧食安全。深入開展糧食購銷領域腐敗問題專項整治，推動全市各級建立糧油管理制度288項，運用糧庫智能化管理平臺開展遠程巡查128次、完成248個庫存糧食樣品檢驗監(jiān)測；持續(xù)推進糧食和物資儲備管理“四化”建設，10月份全省糧食儲備系統(tǒng)“四化”管理現(xiàn)場觀摩交流會在陸良縣召開，“曲靖經(jīng)驗”在全省推廣運用。扎實做好保供穩(wěn)價工作。統(tǒng)籌完成中心城區(qū)供排水價格、市屬公辦普通高中教育培養(yǎng)和住宿等成本監(jiān)審工作，完成省下達曲靖144,900畝農(nóng)業(yè)水價綜合改革任務，有序推動曲靖城市公益性公墓定價工作。持續(xù)強化市場443種重要商品價格監(jiān)測預警，有效維護重要民生商品市場價格穩(wěn)定，1—9月全市居民消費價格同比上漲0.4%，預計全年居民消費價格總體保持低位運行。統(tǒng)籌推進綠色可持續(xù)發(fā)展。制定2023年度推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展重點工作指標考評細則，抓實長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境突出問題整改。制定落實“十四五”節(jié)能減排綜合工作實施方案，建立全市高耗能行業(yè)重點領域67個企業(yè)共70個項目能效清單目錄，積極引導組織能效落后企業(yè)開展節(jié)能降碳技術改造。扎實推進能耗“雙控”監(jiān)測預警，堅決守好節(jié)能審查準入底線，實現(xiàn)臨時備案項目動態(tài)清零。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置29個內(nèi)設機構，包括：辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、國民經(jīng)濟綜合科、體制改革法規(guī)科、固定資產(chǎn)投資科、重點項目科、地區(qū)經(jīng)濟科、易地扶貧搬遷科、農(nóng)村經(jīng)濟科、基礎設施發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、創(chuàng)新和高技術發(fā)展科、社會發(fā)展科、財政金融和信用建設科、價格調(diào)控監(jiān)測科、價格收費管理科、成本調(diào)查監(jiān)審科、糧食儲備軍供科、物資能源儲備科、糧食和物資規(guī)劃建設科、糧食和物資執(zhí)法監(jiān)督科、人事科、資源節(jié)約和環(huán)境科、國防一科、國防二科、國防三科和機關黨委、市委財經(jīng)委員會辦公室秘書科、離退休人員辦公室。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位6個（未獨立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.曲靖市公益性項目代建管理中心

2.曲靖市糧油產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗站

3.曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊

4.曲靖市軍供糧油管理站

5.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊

6.曲靖市人防工程管理中心

（二）決算單位構成

納入曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市發(fā)展和改革委員會

所屬單位6個單位財務由曲靖市發(fā)展和改革委員會機關統(tǒng)一管理，曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算包含所屬單位資金情況，分別是：

1.曲靖市公益性項目代建管理中心

2.曲靖市糧油產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗站

3.曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊

4.曲靖市軍供糧油管理站

5.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊

6.曲靖市人防工程管理中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年末實有人員編制143人。其中：行政編制91人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員87人（含行政工勤人員4人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員53人（含黨政儲備人才3人不占用編制數(shù)）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員103人（離休0人，退休103人）。

年末其他人員21人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員21人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬7人。

車輛編制4輛，在編實有車輛3輛，編外節(jié)能監(jiān)察車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年度收入合計8,084.58萬元。其中：財政撥款收入8,071.41萬元，占總收入的99.84%；上級補助收入13.17萬元，占總收入的0.16%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加318.67萬元，增長4.11%。其中：財政撥款收入增加328.6萬元，增長4.24%；上級補助收入增加3.24萬元，增長32.63%；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：1.曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設項目專項資金比上年增加1,777.29萬元；2.2022年因曲靖市新冠疫情防控形勢需要，市級年中追加預算資金1,621.83萬元，采用緊急采購方式購置疫情防控應急物資，2023年疫情結束，減少采購疫情防控應急物資1,621.83萬元；3.省級財政節(jié)能降耗專項資金本年增加400.00萬元；4.“優(yōu)質糧食工程”糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目市級補助資金本年減少229.70萬元；5.建設項目前期工作經(jīng)費增加175.00萬元；6.政務信息資源共享平臺建設經(jīng)費減少168.00萬元；7.社會信用體系建設專項經(jīng)費減少173.00萬元；8.基本支出增加246.73萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年度支出合計8,076.87萬元。其中：基本支出3,096.29萬元，占總支出的38.34％；項目支出4,980.58萬元，占總支出的61.66％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4.00萬元，增長0.05%。其中：基本支出增加246.73萬元，增長8.66%；項目支出減少242.72萬元，下降4.65%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：1.2023年末實有在職在編人員增加12人，基本支出增加；2.曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設項目專項資金比上年增加1,777.29萬元；3.2022年因曲靖市新冠疫情防控形勢需要，市級年中追加預算資金1,621.83萬元，采用緊急采購方式購置疫情防控應急物資，2023年疫情結束，減少采購疫情防控應急物資1,621.83萬元；4.省級財政節(jié)能降耗專項資金本年增加400.00萬元；5.規(guī)劃方案編制、固定資產(chǎn)投資及能源審計整改驗收專項經(jīng)費本年減少323.00萬元；6.“優(yōu)質糧食工程”糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目市級補助資金本年減少229.70萬元；7.建設項目前期工作經(jīng)費增加175.00萬元；8.政務信息資源共享平臺建設經(jīng)費減少168.00萬元；9.社會信用體系建設專項經(jīng)費減少173.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,096.29萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,789.96萬元，占基本支出的90.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費306.33萬元，占基本支出的9.89％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會機關、下屬事業(yè)單位等，機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,980.58萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.對口支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)專項經(jīng)費25.00萬元，主要用于支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)；

2.農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查專項經(jīng)費3.41萬元，主要用于開展農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查工作辦公費支出；

3.“310”工程2023年一季度目標責任考核獎補資金10.00萬元，主要用于全市綠美工作領導小組辦公室辦公支出；

4.固定資產(chǎn)投資及節(jié)能降耗專項經(jīng)費40.05萬元，主要用于完成全年固定資產(chǎn)投資及節(jié)能降耗工作發(fā)生的工作督導、調(diào)研差旅費、會議費等支出；

5.曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估經(jīng)費13.74萬元，主要用于曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估服務費；

6.營商環(huán)境評估專項經(jīng)費50.80萬元，主要用于曲靖市營商環(huán)境評價第三方服務費；

7.建設項目前期工作經(jīng)費175.00萬元，主要用于曲靖市生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程規(guī)劃、雙碳背景下曲靖市發(fā)展路徑研究規(guī)劃、曲靖市現(xiàn)代物流業(yè)務發(fā)展規(guī)劃3個規(guī)劃編制及曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估服務費；

8.糧食和物資儲備專項經(jīng)費49.62萬元，主要用于開展糧食工作的辦公費、差旅費、培訓費等支出，曲靖市救災物資儲備庫運行、管理支出；

9.社會信用體系建設專項經(jīng)費17.00萬元，主要用于曲靖市社會信用體系平臺運維費；

10.糧油供需平衡調(diào)查固定調(diào)查點費用0.68萬元，主要用于糧油市場統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費；

11.國家級價格監(jiān)測補助經(jīng)費4.14萬元，主要用于國家、省發(fā)展改革委價格監(jiān)測等工作經(jīng)費；

12.黨建工作經(jīng)費0.65萬元，主要用于黨建工作支出；

13黨政干部儲備人才專項經(jīng)費19.60萬元，主要用于發(fā)放黨政儲備人才生活補助；

14. 全省選調(diào)生工作生活補助經(jīng)費1.00萬元，主要用于發(fā)放選調(diào)生租房補助；

15. 省級食品安全監(jiān)管專項補助資金19.38萬元，主要用于曲靖市糧油產(chǎn)品質量檢驗站開展“放心糧油”專項質量安全、“放心糧油”監(jiān)督抽檢、收獲糧食調(diào)查和品質測報等工作專用材料購置費、設備維修（護）費等支出；

16. 遺屬生活補助資金10.68萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活補助；

17. 省級財政節(jié)能降耗專項資金400.00萬元，主要用于補助企業(yè)進行節(jié)能改造；

18. 曲靖市易地扶貧搬遷工作經(jīng)費20.00萬元，主要用于易地扶貧搬遷辦公費、差旅費等支出；

19. 公共租賃住房出租出售支出預算資金1.76萬元，主要用于辦公費支出；

20. 省級部分防災減災專項經(jīng)費90.75萬元，主要用于曲靖市救災物資儲備庫應急救災物資管理及日常運行維護；

21.曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設項目專項資金4,027.32萬元，主要用于償還曲靖市儲備糧管理公司新建儲備庫建設貸款本息。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年度一般公共預算財政撥款支出8,071.41萬元，占本年支出合計的99.93%。與上年相比增加5.60萬元，增長0.07%,主要原因是：1.2023年末實有在職在編人員增加12人，基本支出增加；2.曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設項目專項資金比上年增加1,777.29萬元；3.2022年因曲靖市新冠疫情防控形勢需要，市級年中追加預算資金1,621.83萬元，采用緊急采購方式購置疫情防控應急物資，2023年疫情結束，減少采購疫情防控應急物資1,621.83萬元；4.省級財政節(jié)能降耗專項資金本年增加400.00萬元；5.規(guī)劃方案編制、固定資產(chǎn)投資及能源審計整改驗收專項經(jīng)費本年減少323.00萬元；6.“優(yōu)質糧食工程”糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目市級補助資金本年減少229.70萬元；7.建設項目前期工作經(jīng)費增加175.00萬元；8.政務信息資源共享平臺建設經(jīng)費減少168.00萬元；9.社會信用體系建設專項經(jīng)費減少173.00萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2,623.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的32.50%。主要用于：

（1）一般公共服務支出－發(fā)展與改革事務－政府辦公廳（室）及相關機構事務25.00萬元，主要用于對口支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)進行政務服務中心改造；

（2）一般公共服務支出－發(fā)展與改革事務－行政運行2,218.50萬元，主要用于機關及所屬事業(yè)單位保障機構正常運轉的工資福利支出、商品和服務支出等基本支出；

（3）一般公共服務支出－發(fā)展與改革事務－物價管理支出3.41萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費支出；

（4）一般公共服務支出－發(fā)展與改革事務－事業(yè)運行0.00萬元；

（5）一般公共服務支出－發(fā)展與改革事務－其他發(fā)展與改革事務支出336.53萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查專項經(jīng)費3.41萬元，“310”工程2023年一季度目標責任考核獎補資金10.00萬元， 固定資產(chǎn)投資及節(jié)能降耗專項經(jīng)費40.05萬元，曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估經(jīng)費13.74萬元；營商環(huán)境評估專項經(jīng)費50.80萬元，建設項目前期工作經(jīng)費175.00萬元，糧食和物資儲備專項經(jīng)費29.94萬元，社會信用體系建設專項經(jīng)費17萬元， 糧油供需平衡調(diào)查固定調(diào)查點費用6.06萬元，國家級價格監(jiān)測補助經(jīng)費9.30萬元；

（6）一般公共服務支出－組織事務－一般行政管理事務支出19.60萬元，主要用于發(fā)放黨政儲備人才生活補助；

（7） 一般公共服務支出－組織事務－其他組織事務支出1.00萬元，主要用于發(fā)放選調(diào)生租房補助；

（8）一般公共服務支出－市場監(jiān)督管理事務－食品安全監(jiān)管支出19.38萬元，主要用于食品安全專項補助資金。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出510.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.32%。主要用于：

（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出35.26萬元，主要用于離休費及離退休人員公用經(jīng)費支出；

（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出260.89萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳納部分支出；

（3）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.83萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金單位繳納部分支出；

（4）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出185.77萬元，主要用于單位死亡人員的喪葬費和撫恤費；

（5）社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出3.34萬元，主要用于失業(yè)保險單位繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出167.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.08%。主要用于：

（1）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療167.63萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位繳納部分支出；

（2）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助56.56萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出；

（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.82萬元，主要用于工傷保險、附加商業(yè)險等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出400.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.96%。主要用于省級節(jié)能降耗專項資金。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出20.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。主要用于易地扶貧搬遷工作經(jīng)費20.00萬元。

13. 交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出212.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.63%。主要用于：

（1）住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租賃住房1.76萬元，主要用于辦公費支出；

（2）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金210.74萬元；主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分支出；

20.糧油物資儲備（類）支出4,118.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的51.02%，主要用于：

（1）糧油物資儲備支出-糧油物資事務-物資保管養(yǎng)護90.75萬元，主要用于曲靖市救災物資儲備庫運行維護管理支出；

（2）糧油物資儲備支出-糧油儲備-儲備糧（油）庫建設4,027.33萬元，主要用于償還曲靖市儲備糧管理公司新建儲備庫建設貸款本息；

21. 國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出19.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于：曲靖市救災物資儲備庫應急救災物資管理及日常運行維護。

23. 其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排的（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為22.71萬元，決算為22.58萬元，完成年初預算的99.43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為21.83萬元，決算為21.70萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的96.10%，完成年初預算的99.40%；公務接待費支出年初預算為0.88萬元，決算為0.88萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.90%，完成年初預算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.88萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為22.71萬元，支出決算為22.58萬元，完成年初預算的99.43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為21.83萬元，決算為21.70萬元，完成年初預算的99.40%；公務接待費支出年初預算為0.88萬元，決算為0.88萬元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公車保險年初預算數(shù)大于實際支出數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.13萬元，下降4.77%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.31萬元，下降1.41%；公務接待費支出決算減少0.82萬元，下降48.24%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，按照過緊日子的要求，逐年壓減“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無出國開支及開展工作。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于投資運行、糧食監(jiān)管、節(jié)能監(jiān)察工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市發(fā)改委相關工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年機關運行經(jīng)費支出306.33萬元，比上年減少7.95萬元，下降2.53%，主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子，集中保障重要支出，減少不必要開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于日常辦公、培訓、會議、公務接待、公務用車運行維護、水電費、物業(yè)費等方面的開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)總額10,843.60萬元，其中，流動資產(chǎn)319.92萬元，固定資產(chǎn)7,235.33萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程44.20萬元，無形資產(chǎn)454.62萬元（凈值），其他資產(chǎn)2,789.53萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,209.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加3,338.33萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋7,907.00平方米，賬面原值2,000.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入66.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額98.41萬元，其中：政府采購貨物支出34.33萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出64.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.02萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.02萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030005030301111