曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005034800301000

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行交通行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國務院、省、市人民政府交通運輸主管部門有關(guān)政策、制度及其他規(guī)范性文件。

2.履行本行政區(qū)域內(nèi)的公路路政（包括超限運輸管理）等方面的行政監(jiān)督檢查、行政強制和行政處罰等交通行政執(zhí)法職能，以及職責范圍內(nèi)相應的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責。

3.負責實施全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務管理，組織、指導、監(jiān)督全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督工作，制定有關(guān)交通行政執(zhí)法的貫徹性文件，并組織實施。

4.協(xié)助或參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災害的應急處置工作。

5.組織協(xié)調(diào)和指揮全市重大和跨區(qū)域交通行政執(zhí)法工作。

6.參與本轄區(qū)內(nèi)國家重點物資、戰(zhàn)備物資、搶險物資和緊急客貨運輸?shù)牡缆?、水路運輸保障工作。

7.制定交通行政執(zhí)法監(jiān)督的工作計劃規(guī)劃、業(yè)務規(guī)范和管理制度。

8.做好有關(guān)交通行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和規(guī)章及行政執(zhí)法的宣傳工作。

9.指導全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督的隊伍建設和業(yè)務培訓工作；協(xié)助做好全市交通行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。

10.負責對全市交通行政執(zhí)法系統(tǒng)在公路和水上“三亂”行為的督查治理工作。

11.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

單位以維護路產(chǎn)路權(quán)為宗旨，加強對公路的巡查力度，提高路政、路產(chǎn)案件的查處力度。2023年共計出動執(zhí)法車輛3200余車次，執(zhí)法人員12000余人次，開展公路巡查3200余次，巡查里程達290000千米，累計清除路障1400余個，糾正違法行為210余起，查處損壞公路路產(chǎn)案件127起，挽回公路路產(chǎn)損失近100萬元，清理非交通標志標牌19塊、違章占道經(jīng)營攤點43個，有效維護了轄區(qū)公路路產(chǎn)路權(quán)，保障道路安全暢通。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合科、法規(guī)科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊作為二級預算單位納入曲靖市交通運輸局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年末實有人員編制53人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員50人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制12輛，在編實有車輛12輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年度收入合計813.32萬元。其中：財政撥款收入813.32萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比，收入合計減少77.92萬元，下降8.74%。其中：財政撥款收入增加49.04萬元，增長6.42%，主要原因是保障路政輔助執(zhí)法人員支出；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少126.96萬元，下降100.00%，主要原因是路政輔助執(zhí)法人員減少和本年度路政輔助執(zhí)法人員經(jīng)費納入一般公共預算財政撥款。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年度支出合計870.12萬元。其中：基本支出768.18萬元，占總支出的88.28%；項目支出101.94萬元，占總支出的11.72%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少39.17萬元，下降4.31%。其中：基本支出增加3.90萬元，增長0.51%，主要原因是正常職級晉升；項目支出減少43.07萬元，下降29.70%，主要原因是路政輔助執(zhí)法人員減少；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出768.18萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出706.43萬元，占基本支出的91.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費61.75萬元，占基本支出的8.04％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出101.94萬元，其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支：辦公費53.59萬元；水費0.89萬元；勞務費39.27萬元；公務用車運行維護費8.19萬元，專項用于保障路政輔助執(zhí)法人員支出等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年度一般公共預算財政撥款支出813.32萬元，占本年支出合計的93.47%。與上年相比增加49.04萬元，增長6.42%，主要原因是本年度路政輔助執(zhí)法人員經(jīng)費納入一般公共預算財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出87.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.76%。其中，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.25萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.37萬元，主要用于單位實際繳納的職業(yè)年金；其他社會保障和就業(yè)支出2.86萬元，主要用于單位其他社會保障和就業(yè)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出30.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.75%。其中，事業(yè)單位醫(yī)療27.53萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.99萬元，主要用于單位其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出633.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.94%。主要用于保障單位日常運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的人員和公用經(jīng)費支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出61.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.55%。主要用于單位住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)均為0.00萬元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年減少0.00萬元，下降0.00%,主要原因是曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊資產(chǎn)總額64.83萬元，其中，流動資產(chǎn)10.77萬元，固定資產(chǎn)54.06萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少78.05萬元，其中固定資產(chǎn)減少29.16萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

一般公共預算財政撥款收入：指用一般預算收入安排的預算單位資金。

交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號53030005034800301111