曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018028701000

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市直機關干休所為市委老干部局的直屬參照公務員法管理事業(yè)單位，職能職責按照中共曲靖市委辦公室《關于印發(fā)中共曲靖市委老干部局職能配備、內設機構和人員編制方案的通知》（辦字〔2002〕16號）執(zhí)行。主要職責任務：

1.組織住所離休老干部的政治學習和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。

2.組織住所離休老干部開展和參加各種有益的社會調查及有關身心健康的活動。

3.協(xié)助和幫助住所老干部落實好有關文件規(guī)定的生活待遇。

4.搞好調查，接待老干部反映情況，及時向市委、市政府上報離休老干部的思想、生活動態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。

5.管理好干休所的固定資產及公共設施。

6.認真積極為所內老干部排憂解難，保障老干部用車方便，小病及時治療，水電暢通。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.加強干部隊伍自身建設。通過集中學習、個人自學、參加培訓等方式，引導干部職工加強對習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神以及全國、全省離退休干部“雙先”表彰大會精神的學習，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過硬隊伍。

2.組織老干部進行政治理論學習。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報刊、雜志，方便老同志隨時了解黨和國家的方針政策。使老干部始終在思想上、行動上與各級組織保持一致，自覺做到政治堅定，思想常新，與時俱進。

3.落實好老干部走訪慰問制度。在重大節(jié)日、老干部的生日以及老干部生病住院時，堅持由所領導帶隊走訪看望慰問，盡可能幫助他們解決實際問題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖、干部群眾的關懷。

4.做好房屋安全隱患排查及公共設施維修管理工作。結合干休所房屋及公共設施不斷老化，修繕維護成本和使用風險越來越高的實際，建立健全風險隱患排查機制。定期檢查干休所內的變壓器、電線、供水管道等公共設施并進行維修保養(yǎng)，對所內房屋、供水管道、電線電路、變壓器、排水溝等進行安全隱患排查，形成常態(tài)化管理。

5.加強干休所內日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強來訪人員的進出管理和車輛停放管理，營造舒適、整潔、安全的工作、生活環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、財務室、綜合室、醫(yī)務室。

我部門為曲靖市一級預算單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2023年度收入合計209.83萬元。其中：財政撥款收入209.83萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元）；經營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年相比，收入合計增加1.43萬元，增長0.69%。其中：財政撥款收入增加1.43萬元，增長0.69%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：2021年7月至2022年12月機關工作人員規(guī)范后基礎績效獎納入2023年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費計提基數(shù)等原因，導致本年度收入較2022年增加1.43萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2023年度支出合計209.83萬元。其中：基本支出198.64萬元，占總支出的94.67％；項目支出11.19萬元，占總支出的5.33％；上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計增加1.43萬元，增長0.69%。其中：基本支出增加5.75萬元，增長2.98%；項目支出減少4.32萬元，下降27.85%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：2021年7月至2022年12月機關工作人員規(guī)范后基礎績效獎納入2023年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費計提基數(shù)等原因，導致本年度支出較2022年增加1.43萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所機構正常運轉的日常支出198.64萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出172.99萬元，占基本支出的87.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費25.65萬元，占基本支出的12.91％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出11.19萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.重大節(jié)日、生病住院看望慰問老干部經費支出5.95萬元。主要用于重大節(jié)日、生病住院、生日看望慰問老干部支出。

2.干休所公共基礎設施設備維修養(yǎng)護經費支出5.24萬元。主要用于所內公共基礎設施、水電管線、安保設備、環(huán)境綠化等方面的維修養(yǎng)護支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2023年度一般公共預算財政撥款支出209.83萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1.43萬元，增長0.69%,主要原因是：2021年7月至2022年12月機關工作人員規(guī)范后基礎績效獎納入2023年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費計提基數(shù)等原因，導致本年度一般公共預算財政撥款支出較2022年增加1.43萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出160.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.48%。主要用于部門的工資福利支出、日常公用經費以及用于專項業(yè)務工作的經費支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出20.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.87%。主要用于部門離退休方面的支出以及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出13.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.53%。主要用于醫(yī)療保障方面的支出及其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出14.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.12%。主要用于財政撥款資金安排的在職人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.71萬元，完成年初預算的95.42%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.71萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的95.42%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.84萬元，支出決算為2.71萬元，完成年初預算的95.42%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.71萬元，完成年初預算的95.42%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我部門嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經費嚴格納入預算管理，進一步研究完善公務用車管理制度及經費支出審批程序，縮減公務用車運行維護費支出；堅持無公務接待函不接待，2023年未產生公務接待費用。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.28萬元，下降9.36%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.28萬元，下降9.36%；公務接待費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：我部門嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經費嚴格納入預算管理，進一步研究完善公務用車管理制度及經費支出審批程序，縮減公務用車運行維護費支出；堅持無公務接待函不接待，2023年未產生公務接待費用。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障老干部服務管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所2023年機關運行經費支出25.65萬元，比上年增加1.58萬元，增長6.56%,主要原因是：2023年6月我部門1名干部被派駐到宣威市熱水鎮(zhèn)阿浪村民委員會駐村，其6月至12月駐村干部生活補助等方面支出，導致機關運行經費較上年有所增加。我部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所資產總額41.64萬元，其中，流動資產36.33萬元，固定資產5.31萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少0.69萬元，其中固定資產增加2.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額4.31萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.12萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.12萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市直機關老干部離職休養(yǎng)所無其他重要事項需在此說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030018028701111