曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030003000101301000

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》等國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；負(fù)責(zé)配合市自然資源和規(guī)劃局編制經(jīng)開(kāi)區(qū)管理范圍內(nèi)總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃及編制經(jīng)開(kāi)區(qū)分區(qū)規(guī)劃、局部城市設(shè)計(jì)、集鎮(zhèn)村莊規(guī)劃、城市規(guī)劃建設(shè)用地范圍外的有關(guān)規(guī)劃編制；負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)管理范圍內(nèi)城市設(shè)計(jì)及修建性詳細(xì)規(guī)劃的組織編制及實(shí)施評(píng)估工作；負(fù)責(zé)承辦經(jīng)開(kāi)區(qū)管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的《建設(shè)用地規(guī)劃條件》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《規(guī)劃核實(shí)意見(jiàn)書》；負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)管理范圍內(nèi)工業(yè)項(xiàng)目及規(guī)劃區(qū)范圍外建設(shè)項(xiàng)目的修建性規(guī)劃、建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案的總平面圖及臨街建筑物單體方案審批目的規(guī)劃審查；負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)管理范圍內(nèi)臨時(shí)建筑建設(shè)工程的規(guī)劃審查工作，并辦理《臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；協(xié)助處理各種違法占地和違法違規(guī)建設(shè)，保障城鄉(xiāng)規(guī)劃的全面實(shí)施；負(fù)責(zé)市政管線項(xiàng)目上報(bào)市局；負(fù)責(zé)向市自然資源和規(guī)劃局、經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)及時(shí)匯報(bào)規(guī)劃編制、實(shí)施及管理工作情況；負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)管理范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的咨詢及相關(guān)服務(wù)工作；完成市自然資源和規(guī)劃局、經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)交辦事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.科學(xué)編制與經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展相適應(yīng)的規(guī)劃。一開(kāi)展《曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南海子片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃與重點(diǎn)地區(qū)城市設(shè)計(jì)》規(guī)劃編制；二是開(kāi)展《曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)西城產(chǎn)業(yè)片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》編制工作；三是完成經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃編制工作；四是配合市、區(qū)（縣）做好國(guó)土空間總體規(guī)劃報(bào)批工作；五是做好經(jīng)開(kāi)區(qū)工業(yè)用地紅線劃定工作，并形成階段性成果。

2.做好經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)業(yè)空間騰退及高效使用工作。按照產(chǎn)業(yè)空間騰退及高效使用領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，擬定關(guān)于剩余產(chǎn)業(yè)空間梳理工作方案，認(rèn)真盤清經(jīng)開(kāi)區(qū)剩余產(chǎn)業(yè)用地，并以滿足項(xiàng)目開(kāi)工條件為標(biāo)準(zhǔn)，按產(chǎn)業(yè)類型、地形條件、地上附著物、土地要素配套（含城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界、成片開(kāi)發(fā)方案、征轉(zhuǎn)報(bào)批）、市政基礎(chǔ)設(shè)施配套等要素詳細(xì)對(duì)每個(gè)剩余地塊進(jìn)行分析，形成工作報(bào)告、圖紙及表格。

3.強(qiáng)化規(guī)劃服務(wù)，力推項(xiàng)目落地。2023年共外出踏勘選址60余次，完成德方億緯20余個(gè)項(xiàng)目的選址和規(guī)劃咨詢服務(wù)工作，辦理鋰電銅箔建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件12項(xiàng)，配合出具地塊情況說(shuō)明9項(xiàng)，配合前期在談項(xiàng)目提供規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn)6項(xiàng)；受理邦盛等12個(gè)項(xiàng)目的征地規(guī)劃及高家屯社區(qū)服務(wù)中心的修規(guī)及單體方案審查工作，接件初審了勝峰學(xué)校等13個(gè)項(xiàng)目的修規(guī)及單體方案，并報(bào)送市局辦理相關(guān)審查、審批手續(xù)，按程序分局辦理了中科電氣征地規(guī)劃手續(xù)。 經(jīng)分局初審，報(bào)市局專題會(huì)審議同意，審批了西山供銷社新型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等11個(gè)項(xiàng)目的修規(guī)及單體方案，組織召開(kāi)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)4次，共審議33個(gè)議題。辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證28項(xiàng)，辦理規(guī)劃驗(yàn)線6項(xiàng)，辦理規(guī)劃核實(shí)18項(xiàng)，上報(bào)市局辦理3項(xiàng)規(guī)劃核實(shí)；完成邦盛等9個(gè)新建項(xiàng)目周邊道路線型、標(biāo)高、管線等市政基礎(chǔ)設(shè)施前期規(guī)劃服務(wù)工作，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，梳理周邊市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，復(fù)核路網(wǎng)及豎向設(shè)計(jì)的科學(xué)性與合理性，向項(xiàng)目方提供切實(shí)可行的道路線性走向及標(biāo)高，提供10kV多晶硅Ⅰ、Ⅱ回線N3-N27號(hào)塔遷改工程路由，哨溪路片區(qū)10kv電力設(shè)施工程路由。

4.加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃領(lǐng)域突發(fā)事件防控能力，有效化解矛盾。密切關(guān)注城鄉(xiāng)規(guī)劃等問(wèn)題引發(fā)的不穩(wěn)定因素，積極化解各種矛盾，2023年共處理政務(wù)熱線11件、辦理信訪案件13件。

5.加強(qiáng)規(guī)劃隊(duì)伍建設(shè)，提升綜合素能。一是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。2023年，共組織集中學(xué)習(xí)15次、開(kāi)展專題討論5次、參加專題講座11次。三是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量。2023年，共組織召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題生活會(huì)1次，召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)3次，認(rèn)真開(kāi)展廉政專題教育，學(xué)習(xí)關(guān)于違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題典型案例通報(bào)10次，觀看《問(wèn)“劍”破局》、《巡“劍”破“風(fēng)”》等警示教育片5次。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)：辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2023年度收入合計(jì)225.02萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入225.02萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少143.27萬(wàn)元，下降38.90%。其中：財(cái)政撥款收入減少143.27萬(wàn)元，下降38.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2023年度支出合計(jì)222.61萬(wàn)元。其中：基本支出142.30萬(wàn)元，占總支出的63.92%；項(xiàng)目支出80.31萬(wàn)元，占總支出的36.08%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少147.24萬(wàn)元，下降39.81%。其中：基本支出增加5.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.20%；項(xiàng)目支出減少152.96萬(wàn)元，下降65.57%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出142.30萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出132.62萬(wàn)元，占基本支出的93.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9.69萬(wàn)元，占基本支出的6.81％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出80.31萬(wàn)元，完成曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)南海子片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃與重點(diǎn)地區(qū)城市設(shè)計(jì)、曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)西城產(chǎn)業(yè)片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)、經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃編制工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少147.24萬(wàn)元，下降39.81%，主要是規(guī)劃編制費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.80%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出196.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.42%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.16萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的16.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.16萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理調(diào)研發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局資產(chǎn)總額9.56萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.77萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.61萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.77萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額80.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出80.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.31萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2023年度無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53030003000101301111