曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030003000101501000

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公部門機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)貫徹、實施、宣傳國家、省、市有關(guān)城市建設(shè)方面的法律、法規(guī)和相關(guān)政策。擬定開發(fā)區(qū)城市建設(shè)發(fā)展中長期計劃、編制年度城市建設(shè)計劃。研究制定重點工程管理工作制度，并組織實施，負責(zé)建設(shè)工程檔案整理歸檔工作。

2.負責(zé)組織實施轄區(qū)內(nèi)的道路、綠化、亮化、橋梁和給排水等市政工程項目的建設(shè)，配合招商引資項目方做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)事宜。

3.負責(zé)經(jīng)開區(qū)建筑行業(yè)及建筑市場管理，工程招投標(biāo)管理等相關(guān)工作。

4.負責(zé)經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)市政公用設(shè)施的管理、維護、綠化管養(yǎng)等工作，協(xié)調(diào)城市供水、供電、供氣、排水、通訊等工作。

5.負責(zé)經(jīng)開區(qū)保障性住房項目、農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造、物業(yè)服務(wù)企業(yè)行業(yè)監(jiān)管及住房公積金管理。

6.負責(zé)經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)工程類專業(yè)技術(shù)職稱推進評審工作。

7.負責(zé)經(jīng)開區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全管理、工程竣工驗收和消防設(shè)計審查驗收等相關(guān)職責(zé)。

8.負責(zé)“1+4”經(jīng)濟指標(biāo)中固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計和建筑業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計工作。

9.協(xié)調(diào)配合市（區(qū)）交通運輸管理部門、市郵政管理部門做好經(jīng)開區(qū)交通、郵政相關(guān)工作。

10.協(xié)調(diào)配合市住建局做好人防、抗震、設(shè)防相關(guān)工作。

11.配合行政審批局做好城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可等32項行政許可事項的現(xiàn)場踏勘及后續(xù)監(jiān)督管理工作。

12.完成市委、市政府、上級機關(guān)和管委會交辦的其它工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加強溝通協(xié)調(diào)，經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)步推進。2023年1-12月累計完成固定資產(chǎn)投資158300萬元；完成建筑業(yè)產(chǎn)值778500萬元，同比增長22.9%；完成房地產(chǎn)投資213000萬元，完成房地產(chǎn)銷售面積255000平方米。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局2023年度收入合計76616.87萬元。其中：財政撥款收入76616.87萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬部門上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少49268.09萬元，下降39.14%，主要原因是本年專項債券收入減少。其中：財政撥款收入減少49268.09萬元，下降39.14%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬部門上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局2023年度支出合計76583.99萬元。其中：基本支出477.41萬元，占總支出的0.62%；項目支出76106.58萬元，占總支出的99.38%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬部門補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少49847.13萬元，下降39.43%。其中：基本支出增加302.05萬元，增長172.25%，主要原因是本年代列了經(jīng)開區(qū)管委會在職在編人員住房公積金；項目支出減少50149.18萬元，下降39.72%，主要原因是本年專項債券收入減少；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬部門補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)部門等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出477.41萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出448.26萬元，占基本支出的93.89％（含經(jīng)開區(qū)管委會所有在職在編職工的住房公積金）；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費29.15萬元，占基本支出的6.11％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出76106.58萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。項目開支及開展工作情況如下：

一般公共服務(wù)支出20萬元，衛(wèi)生健康支出181萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12948.08萬元，農(nóng)林水支出12.34萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出17178.15萬元，住房保障支出767萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債券收入安排的支出45000萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出31490.30萬元，占本年支出合計的41.12%。與上年相比增加5059.18萬元，增長19.14%,主要原因是本年工程建設(shè)項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出22.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于發(fā)展與改革事務(wù)、群眾團體事務(wù)；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出199.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.63%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、行政部門醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出12967.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.18%。主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、工程建設(shè)管理、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出；

12.農(nóng)林水（類）支出12.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于森林資源管理、防汛；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出17178.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.55%。主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1097.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.49%。主要用于公共租賃住房、保障性租賃住房、住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮各項經(jīng)費開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出29.15萬元，比上年減少12.13萬元，下降29.38%，主要原因是壓縮各項經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費6.75萬元，差旅費0.83萬元，勞務(wù)費11.67萬元，委托業(yè)務(wù)費0.4萬元，福利費2.9萬元，其他交通費用6.6萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局資產(chǎn)總額584,468.44萬元，其中，流動資產(chǎn)83,991.96萬元，固定資產(chǎn)73.3萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程49,870.34萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）450,532.84萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,344.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少16.28萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)83項，原值21.12萬元，尚未進行資產(chǎn)處置；出租房屋0平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額6,198.44萬元，其中：政府采購貨物支出5.13萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出6,193.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,198.44萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.13萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無公務(wù)用車，《國有資產(chǎn)使用情況表》中涉及的車輛為特種專業(yè)技術(shù)用車，暨原值為87.3萬元，截至2023年末凈值為31.83萬元的大型洗掃車一輛。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政部門和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬部門）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53030003000101501111