中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018028301000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室

2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》、《曲靖簡史》、《曲靖史志》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作，屬參公管理單位，實行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用政府會計制度。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

負(fù)責(zé)黨史資料的征集研究、黨史的管理和普及宣傳教育，各類地情書籍的組織編纂和管理工作。

每年出版、印刷曲靖年鑒1000冊；中國共產(chǎn)黨曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要1000冊；曲靖史志4000冊；除了這三項常規(guī)工作，其他均為當(dāng)年臨時性工作項目。

完成市委、市政府要求的各項工作任務(wù)；開展和完成上級主管部門省委黨史研究室和省政府地方志辦公室要求的各項目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、年鑒編輯部、執(zhí)政紀(jì)要編輯部、期刊編輯部、地方志編研科、黨史科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休0人，退休1人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休2人，退休18人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年度收入合計664.40萬元。其中：財政撥款收入664.40萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加8.72萬元，增長1.33%。其中：財政撥款收入增加8.72萬元，增長1.33%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年度支出合計664.40萬元。其中：基本支出558.15萬元，占總支出的84.01%；項目支出106.25萬元，占總支出的15.99%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加8.72萬元，增長1.33%。其中：基本支出增加9.36萬元，增長1.71%；項目支出減少0.64萬元，下降0.60%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因在職人員職級變動基本支出經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出558.15萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出494.29萬元，占基本支出的88.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費63.86萬元，占基本支出的11.44％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出106.25萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：曲財行〔2023〕281號《曲靖年鑒》專項資金44.25萬元；曲財行〔2023〕319號《曲靖史志》專項資金22.00萬元；曲財行〔2022〕281號《中國共產(chǎn)黨曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》專項資金40.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出664.40萬元、占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加8.72萬元，增長1.33%；主要用于行政運(yùn)行（2013101）381.78萬元、一般行政管理事務(wù)（2133102）106.25萬元、行政單位離退休經(jīng)費41.50萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）45.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（2080506）7.52萬元、衛(wèi)生健康支出43.09萬元、（行政事業(yè)單位醫(yī)療43.09萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.34萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.96萬元），住房公積金支出38.54萬元。主要原因是單位人員增加，增加了人員經(jīng)費的支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出488.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.45%，主要用于行政運(yùn)行381.77萬元、一般行政管理事務(wù)106.25萬元，主要用于行政運(yùn)行-在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出94.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.26%，主要用于行政事業(yè)單位離退休41.52、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金7.53萬元

9.衛(wèi)生健康（類）支出43.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.49%，主要用于行政單位醫(yī)療24.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.34萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.97萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19、住房保障（類）支出38.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.80%，主要用于住房公積金38.54萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.10萬元，決算為5.67萬元，完成年初預(yù)算的79.85%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為1.65萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的29.00%，完成年初預(yù)算的58.09%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.26萬元，決算為4.03萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.00%，完成年初預(yù)算的95.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4.02萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元，國（境）外接待費支出決算0.00萬元）。

一：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.10萬元，支出決算為5.68萬元，完成年初預(yù)算的80%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為1.65萬元，完成年初預(yù)算的58.09%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.26萬元，決算為4.03萬元，完成年初預(yù)算的95.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為：一是單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車次數(shù)，能走路的就不開車，能坐車的就不用公司，出行盡量選擇班車、公交車等出行式，汽車運(yùn)行維護(hù)費減少1.20萬元，二是我單位本年接待省和省外各地學(xué)習(xí)考察交流減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費比上年減少0.23萬元。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.43萬元，減少20.10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少1.20萬元，減少42.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.23萬元，減少5.60%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少1.43的主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車次數(shù)，能走路的就不開車，能坐車的就不用公車，出行盡量選擇班車、公交車等出行方式，二是我單位本年接待省和省外各地學(xué)習(xí)考察交流減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費比上年減少0.23萬元。

二： 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，累計0.00人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于黨史資料的征集研究、黨史的管理和普及宣傳教育、全市革命遺址調(diào)研、各類地情書籍的組織編纂和管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黨史資料的征集研究、黨史的管理和普及宣傳教育；各類地情書籍的組織編纂和管理相關(guān)工作的經(jīng)驗交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出63.86萬元，比上年減少0.86萬元，下降2.00%,我單位赴省和省外各地學(xué)習(xí)考察交流減少，導(dǎo)致培訓(xùn)費減少；部門機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)工作辦公費、印刷費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費嚴(yán)格控制。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室資產(chǎn)總額108.88萬元，其中，流動資產(chǎn)38.76萬元，固定資產(chǎn)140.45萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50.96萬元，其中固定資產(chǎn)凈增加50.96萬元，流動資產(chǎn)減少0.04萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.38萬元，其中：政府采購貨物支出0.38萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.38萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出預(yù)算，是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

3.項目支出預(yù)算，是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53030018028301111