曲靖市文化和旅游局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035701000

曲靖市文化和旅游局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市文化和旅游局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬定文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全市性重大文化藝術活動，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作以及國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4.指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，負責全市智慧旅游建設。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物館工作。

8.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.指導全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負責全市文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關服務工作。

11.完成省文化和旅游廳、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神，落實中央、省、市關于文化旅游工作的新部署和新要求，按照“用旅游促進文化繁榮，為旅游植入文化內(nèi)核”的思路，堅持推進文化和旅游融合發(fā)展，大幅提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給能力，不斷拓展文旅發(fā)展新業(yè)態(tài)。力爭全年實現(xiàn)接待游客數(shù)量同比增長12.00%；旅游綜合收入同比增長10.00%；文化產(chǎn)業(yè)增加值同比增長10.00%。完成旅游固定資產(chǎn)投資135.00億，同比增長25.00%；創(chuàng)建國家4A級景區(qū)2家、3A級景區(qū)5家、省級旅游度假區(qū)1家。

1.以強化黨的建設為引領，為文旅隊伍人才培養(yǎng)提供堅強保證。一是切實加強理論學習教育。依托黨委中心組理論學習、干部理論學習、“三會一課”等，持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和二十屆一中全會精神，切實提升黨員干部政治理論素質(zhì)。注重學習成果轉(zhuǎn)化，做到學用結合、學以致用，用黨的創(chuàng)新理論指導實踐，推動文化旅游業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。二是持續(xù)緊抓黨風廉政建設。認真落實黨風廉政建設主體責任，切實履行“一崗雙責”，強化廉政風險防控，抓早抓小，防微杜漸，筑牢廉潔從政防線。把落實中央八項規(guī)定和實施細則精神貫穿于黨員干部日常管理和工作、生活的各個方面，促使干部作風進一步好轉(zhuǎn)，在改進工作方式方法、密切聯(lián)系群眾、為民服務等方面取得新進步。三是全力抓好意識形態(tài)工作。進一步強化理論武裝，堅定理想信念，教育引導黨員干部不斷樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，落實“兩個維護”。加強主流思想的宣傳，不斷弘揚社會主旋律、傳播社會正能量，為意識形態(tài)工作營造良好氛圍。四是始終把干部隊伍建設作為推動文旅工作發(fā)展的重中之重，擺在黨組重要議事日程。將干部選拔任用作為激勵廣大干部盡心履職的重要措施，根據(jù)干部調(diào)研和日常干部表現(xiàn)，積極推薦干部提升和交流任職。

2.以促進文旅融合為導向，全力推進文化旅游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。一是加強旅游品牌宣傳推介。圍繞“現(xiàn)代康養(yǎng)旅游、生態(tài)休閑觀光、歷史文化體驗”等主題，重點推廣溫泉度假、旅居養(yǎng)老、花海觀光、民族風情、銅商文化等專線旅游產(chǎn)品；強化與主流媒體合作，激發(fā)廣大市民的認同感、歸屬感和自豪感，逐步提升曲靖文化旅游線上知名度和關注率。二是常態(tài)化推進品牌創(chuàng)建工作。全面落實旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃和“兩高兩新”專項行動方案，全力推進“麒沾馬”中部現(xiàn)代康養(yǎng)旅游區(qū)、以羅平為龍頭的南部休閑觀光旅游區(qū)、以會澤為核心的北部歷史文化旅游區(qū)建設，謀劃重點建設項目，加大省級全域旅游示范區(qū)國家4A級以上旅游景區(qū)、高品質(zhì)酒店等級旅游民宿創(chuàng)建。三是全力抓好招商引資。大力開展精準招商，力爭引進有實力的大企業(yè)、大集團投資旅游開發(fā)，切實提升文旅產(chǎn)業(yè)招商工作實效，在抓實項目工作的前提下，進一步梳理、包裝2023年重點招商項目。結合參加旅交會、文博會、進博會等，高標準籌劃文旅招商及高品質(zhì)酒店專題招商活動。四是積極推進“一部手機游云南”智慧旅游工程建設。緊盯把曲靖建設成為國際副中心城市的目標，不斷拓展深化已上線的A級、非A景區(qū)上線素材，完善提升“游云南”APP曲靖板塊，推進要素資源優(yōu)化，提高管理服務水平，提升游客旅游體驗。加快推進景區(qū)視頻及安全監(jiān)控管理、應急救援等系統(tǒng)建設，繼續(xù)推進爨文化旅游小鎮(zhèn)、羅平魯布革旅游小鎮(zhèn)、師宗五龍水生態(tài)旅游小鎮(zhèn)、馬龍雲(yún)泉鄉(xiāng)村振興示范園等文旅小鎮(zhèn)智慧廁所、智慧停車場、電子閘機等基礎設施建設；推動人臉識別、全息影像、智能引導等技術在小鎮(zhèn)應用。

3.以精品創(chuàng)作為牽引，全力推動文化藝術繁榮發(fā)展。一是積極開展活動賽事。做好2023云南省新?。ü?jié)）目展演、云南省戲劇曲藝匯演，爭取獲得“傳承獎”或“示范獎”；辦好2023年藝術創(chuàng)作會、2023年新農(nóng)村文藝匯演暨第九屆新劇（節(jié)）目展演；做好非遺傳承普及，開展文化交流活動，推進公益文化服務；著力打造重大主題展覽，展現(xiàn)時代風貌，舉辦2023年省級展覽1次、市級展覽4次；豐富館藏精品，提升藏品服務質(zhì)量，做好美術作品征集活動；全力推進公共藝術普及活動，打造美育課堂，將開展文化藝術知識普及與培訓活動（線上線下）不少于12場；加強文化藝術交流合作，活化藝術作品價值。二是推動文藝創(chuàng)作。緊跟時代脈搏，狠抓文藝創(chuàng)作，加強藝術人才培養(yǎng)；完成大戲劇本《父親牛漢》的修改提高，形成較高質(zhì)量的戲劇文本。創(chuàng)作、排練小戲《婆媳風波》《逼侄赴科》，花燈歌舞等4個滇劇、花燈劇目，備戰(zhàn)云南省青年演員比賽、云南省花燈滇劇藝術周。組織創(chuàng)作、編排2組時長約90分鐘的形式多樣的綜藝節(jié)目開展“送戲下鄉(xiāng)”、“戲曲進鄉(xiāng)村”、“戲曲進校園”、“戲曲進景區(qū)”。

4.以滿足群眾需求為目標，持續(xù)推動公共文化服務高質(zhì)量發(fā)展。一是全力做好示范區(qū)國家復核準備。對全市2019年—2021年國家下達的公共文化服務體系建設專項資金使用情況進行摸底，根據(jù)摸底情況與財政局聯(lián)合下文督促資金項目落實；擬制迎接國家復核的實施方案，籌備召開全市動員大會，對復核工作進行部署，對全市公共文化服務體系建設情況進行檢查督導，抓好整改落實，梳理準備復核迎檢路線，全面做好各項迎檢準備工作。二是持續(xù)抓好公共文化強弱項補短板工作。對全市基層業(yè)余文藝演出團隊建設情況進行摸底排查，建立健全我市基層業(yè)余文藝演出團隊檔案，拿出支持措施和辦法；為部分基層業(yè)余演出團隊和綜合文化服務中心配備必要的公共文化設備；按照創(chuàng)文要求，在主城區(qū)建設部分城市書房（文旅空間）；認真貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略要求，扎實抓好村（社區(qū)）綜合性文化服務中心的建設、管理和使用。三是認真組織開展群眾文化活動。辦好第28屆青少年曲藝故事比賽、歷史文化講壇及各類繪畫、攝影展；認真組織開展“戲曲進鄉(xiāng)村”“彩云之南等你來”“全民藝術普遍”等活動，按照年度目標保質(zhì)保量完成；根據(jù)疫情發(fā)展情況，適時組織開展群眾性文化演出比賽等活動。四是扎實抓好公共文化數(shù)字化建設。按照《曲靖市2021年智慧圖書館建設和公共文化云建設方案》，對照績效目標，圓滿完成各項工作任務，做好迎接省級檢查驗收準備，工作任務完成力爭達到全省前列；抓好公共圖書館、文化館總分館制建設，依托云南公共文化云曲靖平臺、微信公眾號平臺積極開展線上文化活動，提高公共文化數(shù)字化普及率和參與度；積極向省級爭取公共文化數(shù)字化建設資金，打造1—2個具有曲靖特色的公共文化數(shù)字化服務品牌（市圖書館、市文化館各打造一個）；逐步推進將曲靖8個世居民族的風光（自然風光及人文風情）、服飾、特色飲食、歌舞樂、民俗活動、民間故事、民間美術、語言文字及歷法、經(jīng)濟社會發(fā)展變化等方面進行數(shù)字化打造，形成數(shù)字資源。五是持續(xù)推進旅游廁所革命。按照省廳要求，認真推進2023年旅游廁所建設管理工作，抓好示范性旅游廁所建設工作，提升旅游廁所“建、管、用”水平。

5.以科學有效利用為基點，大力推進文化文物遺產(chǎn)保護傳承。一是加強非遺資源合理利用。引導和支持開發(fā)具有民族特色的傳統(tǒng)手工制作技藝、飲食文化技藝、傳統(tǒng)醫(yī)藥制作技藝等項目，積極振興傳統(tǒng)工藝；圍繞民俗節(jié)慶，組織舉辦各類非遺展示展演活動，推動傳統(tǒng)表演藝術類非遺項目進景區(qū)景點表演、展示；繼續(xù)開展“非遺進校園”“戲曲進校園”“跟著大師學非遺”系列活動，提高加強未成年人非遺傳承保護意識，推動優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展；持續(xù)利用“文化和自然遺產(chǎn)日”等特定節(jié)日，宣傳非遺保護成果。二是認定一批生態(tài)文化保護區(qū)，提高區(qū)域性整體保護水平。扎實推進文化生態(tài)保護區(qū)建設，充分挖掘民間文化藝術之鄉(xiāng)、傳統(tǒng)村落、歷史文化名鎮(zhèn)名村中的非遺資源，大力提升鄉(xiāng)土文化內(nèi)涵，加快建設非遺特色村鎮(zhèn)、街區(qū)。三是持續(xù)強化文物保護利用。持續(xù)推進革命文物保護利用工程，積極組織申報文保單位項目資金，爭取更多的經(jīng)費用于開展搶救性維修和必要的消防工程；認真開展消防隱患排查整改和文物市場整治工作，嚴防各類安全事故發(fā)生；持續(xù)推進長征國家文化公園建設工作。

6.以強化監(jiān)督管理為抓手，深入推進文旅市場環(huán)境持續(xù)凈化。進一步加強文化市場日常管理、行政審批、執(zhí)法工作，按照省、市部署要求，積極推進文化市場綜合行政執(zhí)法改革，探索完善文化市場管理新機制，逐步形成權責明確、監(jiān)督有效、保障有力的文化旅游市場管理體制。加強行業(yè)信用體系建設和標準化建設，做好“一部手機游云南”涉旅企業(yè)誠信評價工作和旅游市場秩序綜合調(diào)度工作。加強行業(yè)安全監(jiān)管，認真落實安全生產(chǎn)“一崗雙責”和文化旅游企業(yè)主體責任，組織開展文化旅游市場法律法規(guī)宣傳和培訓，積極引導行業(yè)自律，大力開展網(wǎng)吧、文化娛樂場所、旅行社等行業(yè)經(jīng)營專項整治，著力營造健康、穩(wěn)定的文化旅游發(fā)展環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內(nèi)設機構，包括：辦公室、藝術科、公共服務科、文物和博物館科、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場開發(fā)科、行業(yè)管理科、智慧旅游科。

所屬單位10個，分別是：

1.曲靖市文化和旅游局（本級）

2.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心

3.曲靖市美術館

4.曲靖市圖書館

5.曲靖市文化館

6.曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊

7.曲靖市文物管理所

8.曲靖市新聞圖片社

9.曲靖市藝術研究所

10.曲靖市博物館。

（二）決算單位構成

納入曲靖市文化和旅游局2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.曲靖市文化和旅游局（本級）

2.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心

3.曲靖市美術館

4.曲靖市圖書館

5.曲靖市文化館

6.曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊

7.曲靖市文物管理所

8.曲靖市新聞圖片社

9.曲靖市藝術研究所

10.曲靖市博物館。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市文化和旅游局2023年末實有人員編制250人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制225人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員13人，非參公管理事業(yè)人員212人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員200人（離休0人，退休200人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市文化和旅游局2023年度收入合計7,480.17萬元。其中：財政撥款收入7,301.62萬元，占總收入的97.61%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入178.55萬元，占總收入的2.39%。與上年相比，收入合計增加354.64萬元，增長4.98%。其中：財政撥款收入增加264.67萬元，增長3.76%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加89.97萬元，增長101.57%。主要原因是2023年財政撥款收入項目增加了參加省、市新劇（節(jié)）目展演活動專項資金69.15萬元，市級院團創(chuàng)作排演業(yè)務及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演專項資金12.00萬元，清廉曲靖建設成果展示專項經(jīng)費25.00萬元，中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金90.00萬元，一次性撫恤金及喪葬補助經(jīng)費146.52萬元、增加了曲靖市圖書館典藏博物館建設項目。

二、支出決算情況說明

曲靖市文化和旅游局2023年度支出合計7,600.28萬元。其中：基本支出4,990.03萬元，占總支出的65.66%；項目支出2,610.25萬元，占總支出的34.34%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加525.39萬元，增長7.43%。其中：基本支出減少53.12萬元，減少1.05%；項目支出增加578.51萬元，增長28.47%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是在2022年現(xiàn)有項目支出的情況下，2023年增加了參加省、市新?。ü?jié)）目展演活動支出69.15萬元，市級院團創(chuàng)作排演業(yè)務及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演支出12.00萬元，清廉曲靖建設成果展示支出25.00萬元，中央補助地方公共文化服務體系建設支出90.00萬元，一次性撫恤金及喪葬補助146.52萬元、增加了曲靖市圖書館典藏博物館建設項目支出，同時增加了城市書房建設、小劇場建設等相關支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市文化和旅游局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,990.03萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,515.85萬元，占基本支出的90.50%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費474.18萬元，占基本支出的9.50%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市文化和旅游局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,610.25萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

具體項目開支和工作情況如下：

1.曲靖市城市庭院劇場建設運營專項資金50.00萬元，用于曲靖市城市庭院劇場投入運營后，計劃邀請知名文化類專家每季度組織開展一次文化藝術創(chuàng)作知識講座，舉辦庭院個人展覽、發(fā)布會、企業(yè)年會等商業(yè)文化創(chuàng)意活動。

2.中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金133.50萬元，主要用于城市書房作為一種智能化圖書館，融合了紙質(zhì)資源與數(shù)字資源，閱讀服務于便民服務，是完善公共文化服務體系、新發(fā)展階段公共文化服務高質(zhì)量發(fā)展的體現(xiàn)，是傳統(tǒng)閱讀陣地的現(xiàn)代延伸和有益補充。將曲靖市圖書館一樓讀者餐廳改造成一個集自動化設備和無線射頻技術，融合圖書借閱、文化沙龍、輕食餐飲等服務的“城市書房”（文旅空間）；在馬龍區(qū)建設實現(xiàn)24小時自助化閱讀服務的城市書房。全面推進城市書房的規(guī)范化建設及管理服務工作，以公共文化服務標準化引領城市內(nèi)涵提升，滿足群眾就近閱讀、便捷閱讀、個性閱讀的需求，為讀者提供知識和休閑服務，切實增強人民群眾的文化獲得感、幸福感，推動曲靖市公共文化服務高質(zhì)量發(fā)展。

3.清涼曲靖暑期文旅補助活動專項經(jīng)費155.80萬元，用于積極開展2023年曲靖旅游優(yōu)惠活動和系列文旅節(jié)慶賽事，印制清涼曲靖宣傳資料進行派發(fā)，組織文旅企業(yè)開展專項推介會。

4.一次性喪葬補助專項經(jīng)費56.81萬元，用于病故職工喪葬補助。

5.遺屬生活補助資金0.19萬元，用于遺屬生活補助。

6.公共數(shù)字文化服務宣傳培訓推廣平臺建設專項資金139.60萬元，用于建設覆蓋全市10個縣、市、區(qū)的公共數(shù)字文化服務宣傳培訓推廣平臺，用于開展公共文化培訓輔導，提高公共文化數(shù)字化建設水平，提升基層公共文化人才隊伍的素質(zhì)能力。

7.國家長征文化公園建設專項資金71.36萬元，用于長征國家文化公園建設。

8.全市群眾文化活動組織與開展專項資金84.99萬元，用于完善公共文化服務體系、深入實施文化惠民工程、豐富群眾性文化活動，充分發(fā)揮群眾文藝宣傳引導、凝聚人心、推動工作的重要作用，在全市范圍內(nèi)開展群眾文體活動。

9.文旅事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金121.74萬元。主要用于做好曲靖市2023年度文化旅游市場抽樣調(diào)查和數(shù)字化營銷工作，加快促進文旅市場恢復發(fā)展，切實幫助支持文旅企業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)、紓困解難，全面激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力，提振文旅市場信心，推動文旅業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展。

10.黨政人才儲備計劃專項經(jīng)費3.00萬元，用于加快推進人才強市戰(zhàn)略，加大高層次人才引進培養(yǎng)力度，重點引進一批高層次人才，為曲靖經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支撐和人才保障。

11.曲靖市博物館免費開放補助經(jīng)費240.40萬元，主要用于保障博物館對公眾免費開放，發(fā)生的網(wǎng)絡費、物業(yè)服務費、布展活動等支出。

12.曲靖市博物館可移動文物預防性保護專項經(jīng)費58.70萬元，主要用于可移動文物預防性保護文物儲藏柜、文物展柜及恒溫機等支出。

13.曲靖市博物館中央支持地方公共文化服務體系建設資金32.17萬元，主要用于舉辦“銅書天下，會澤古今”及《二爨拾珍》支出。

14.文物展覽及文物知識普及與培訓專項經(jīng)費7.09萬元，主要用于文物展覽及文物知識普及與培訓等專項支出。

15.曲靖市民族團結進步教育基地專題展覽自有資金專項經(jīng)費6.06萬元，主要用于民族團結進步教育基地專題展覽陳列布展費用支出。

16.博物館運行維護專項經(jīng)費5.58萬元，主要用于博物館場館運營水費、電費等支出。

17.曲靖市博物館往來款自有補助資金5.18萬元，主要用于博物館正常開館的其他支出。

18.黨政儲備人才掛職生活補助專項資金4.40萬元，主要用于發(fā)放黨政儲備人才掛職生活補助。

19.曲靖市文化館省市級免費開放補助經(jīng)費108.20萬元，主要用于開展展覽及各種宣傳展示活動并進行各展廳布展，開展青少年系列品牌活動及未成年人免費藝術培訓。

20.省市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金23.48萬元，主要用于對省級傳承人進行的傳承活動進行補助，按照考核管理辦法，認真履行完成傳承任務的傳承人。

21.黨政儲備人才專項經(jīng)費4.40萬元，主要用于支付黨政儲備人才的生活補助，為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供智力支撐和人才保障。

22.歌舞樂展演、賽裝節(jié)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護與傳承專項資金5.44萬元，主要用于傳承弘揚群眾優(yōu)秀文化，組織開展豐富多彩的活動，提升基層公共文化服務能力。

23.文化服務體系建設補助資金202.44萬元， 主要用于為加快推進以珠源庭院劇場為試點的城市小劇場建設，保障小劇場盡快投入使用。

24.一次性撫恤金及喪葬補助經(jīng)費44.21萬元，主要用于做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。

25.曲靖市圖書館典藏博物館專項資金47.77萬元，用于完成典藏博物館的建設，開放三個版區(qū)，對外接待參觀人員，充實典藏博物館的藏書數(shù)量，宣傳古籍文化，充實群眾文化生活。

26.中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金84.21萬元，用于提升公共文化服務效能，完善公共文化設施免費開放的保障機制。

27.曲靖市圖書館城市書房建設專項經(jīng)費50.40萬元，用于完成曲靖市圖書館約200平方米城市會客廳改造，配備圖書5000冊以上，配備個性閱覽桌椅20套以上，配備自助借閱設備、數(shù)字資源，配備門禁系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)和無線網(wǎng)絡系統(tǒng)，配置滅火器等防火消防設施等，實現(xiàn)24小時自助化閱讀服務。全面推進城市書房的規(guī)范化建設及管理服務工作，以公共文化服務標準化引領城市內(nèi)涵。

28.曲靖市公共圖書館場館運營專項經(jīng)費55.00萬元，為彌補我館辦公經(jīng)費不足，及時繳納水費、電費、安保費用、物業(yè)服務費、消防系統(tǒng)設施設備維保費、場館維修保護費，保障公共圖書館對公眾免費開放，提供給讀者舒適的借閱環(huán)境和優(yōu)良的閱讀服務，保障廣大人民群眾的基本文化權益。

29.博物館、紀念館免費開放補助和公共美術館、圖書館、文化館站免費開放補助專項資金108.13萬元，用于主要用于圖書館舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動，基層文化骨干業(yè)務輔導，文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室服務及設備運行維護，流動圖書借閱與送書下鄉(xiāng)服務，業(yè)務活動用房小型修繕及零星業(yè)務設備更新。

30.第三批市保護兩線劃定和保護標志碑、說明碑制安工作專項經(jīng)費5.00萬元，用于按《中華人民共和國文物保護法》第十五條對各級文物保護單位“劃定必要保護范圍，做出標志說明”的規(guī)定對市政府2019年公布的24項第三批市級文物保護單位依據(jù)《云南省文物保護單位標志碑、說明碑制安規(guī)范》要求，統(tǒng)一開展第三批市級文物保護單位保護范圍、建設控制地帶劃定工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市文化和旅游局2023年度一般公共預算財政撥款支出7,301.62萬元，占本年支出合計的96.07%。與上年相比增加264.67萬元，增長3.76%，主要原因是2023年本單位新增清涼曲靖暑期文旅補助活動、曲靖市城市庭院劇場建設運營及公共文化服務項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出16.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%，主要用于發(fā)放黨政儲備人才掛職生活補助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,843.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.03%，主要用于單位人員工資、津貼及日常經(jīng)費開支，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出823.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.27%，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出491.84萬元、行政單位離退休和事業(yè)單位離退休費90.39萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出78.03萬元、死亡撫恤146.52萬元、其他社會保障和就業(yè)支出15.10萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出241.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.30%。主要用于行政單位醫(yī)療繳納28.83萬元、事業(yè)單位醫(yī)療繳納157.29萬元、公務員醫(yī)療補助31.25萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出生育保險繳納23.72萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出377.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.17%，主要用于職工住房方面的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為32.53萬元，決算為30.77萬元，完成年初預算的94.59%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為13.49萬元，決算為15.71萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的51.06%，完成年初預算的116.46%；公務接待費支出年初預算為19.05萬元，決算為15.06萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的48.94%，完成年初預算的79.06%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15.06萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算15.06萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市文化和旅游局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為32.53萬元，支出決算為30.77萬元，完成年初預算的94.59%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為13.49 萬元，決算為15.71萬元，完成年初預算的116.46%；公務接待費支出年初預算為19.05萬元，決算為15.06萬元，完成年初預算的79.06%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務接待及無接待函、無明細清單、無批復的公務接待一律不予報賬，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關政策減少三公經(jīng)費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2.79萬元，增長9.79%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加2.03萬元，增長14.84%；公務接待費支出決算減少0.76萬元，下降4.80%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務用車運行維護費支出增加、公務車輛年限較長，養(yǎng)護成本較高；公務接待費支出減少的主要原因為厲行節(jié)約，控制接待批次。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次1371人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、各縣、市、區(qū)文化發(fā)展督查，旅游事業(yè)宣傳工作產(chǎn)生的接待。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市文化和旅游局2023年機關運行經(jīng)費支出131.20萬元，比上年增加3.76萬元，增長2.95%，主要原因為2023年本部門一般公用經(jīng)費和工資性費用增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市文化和旅游局資產(chǎn)總額21,379.56萬元，其中，流動資產(chǎn)809.49萬元，固定資產(chǎn)3,087.05萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程17,330.82萬元，無形資產(chǎn)152.20萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,245.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加193.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額417.68萬元，其中：政府采購貨物支出177.87萬元；政府采購工程支出75.95萬元；政府采購服務支出163.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額417.68萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額417.18萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006035701111