曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014031600201000

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人才服務(wù)及勞動(dòng)保障有關(guān)政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市公共就業(yè)服務(wù)和創(chuàng)業(yè)促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)分析及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作；承擔(dān)事業(yè)單位公開招聘、定向招聘和“三支一扶”招募工作；負(fù)責(zé)流動(dòng)人員檔案管理和黨組織關(guān)系托管等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辭退費(fèi)辦理；負(fù)責(zé)園區(qū)人才工作服務(wù)站建設(shè)和高層次人才服務(wù)工作；協(xié)助局機(jī)關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督縣（市、區(qū)）開展勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作；完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.做好農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。圍繞“穩(wěn)存量、擴(kuò)增量、提質(zhì)量、促增收”要求，聚焦鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣、易地扶貧搬遷集中安置區(qū)、聚焦脫貧勞動(dòng)力、易地搬遷勞動(dòng)力、零就業(yè)家庭和低收入家庭勞動(dòng)力，配套政策措施，強(qiáng)化就業(yè)幫扶。

2.深入推進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)工作。加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息資金保障力度，及時(shí)足額撥付財(cái)政貼息資金。落實(shí)創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保基金財(cái)政配套，逐年補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保基金。嚴(yán)格落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策措施，持續(xù)擴(kuò)大貸款覆蓋面，下降反擔(dān)保門檻，優(yōu)化貸款審批流程，提升網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)創(chuàng)業(yè)主體和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)主體貸款的便捷性和可獲得性，確保2022—2024年扶持創(chuàng)業(yè)15000人以上。

3.實(shí)施援企穩(wěn)崗“護(hù)航行動(dòng)”，助力企業(yè)脫困。按照人社部和省人社廳文件要求，繼續(xù)實(shí)施普惠性失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策。對(duì)符合條件的企業(yè)，按程序在當(dāng)?shù)毓俜骄W(wǎng)站公示5個(gè)工作日無(wú)異議后，打印發(fā)放企業(yè)名冊(cè)，經(jīng)三級(jí)審核后，內(nèi)向企業(yè)精準(zhǔn)發(fā)放，實(shí)行企業(yè)“免申即享”。

4.快速落實(shí)助企紓困系列政策措施穩(wěn)就業(yè)。堅(jiān)持“穩(wěn)企業(yè)就是穩(wěn)就業(yè)”“保企業(yè)就是保就業(yè)”的思路，抓好失業(yè)保險(xiǎn)促就業(yè)，繼續(xù)發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)基金保生活、防失業(yè)功能，實(shí)施援企穩(wěn)崗“護(hù)航行動(dòng)”，減輕企業(yè)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，抓好特困行業(yè)紓困政策落實(shí)。

5.多舉措幫扶重點(diǎn)群體就業(yè)。認(rèn)真落實(shí)高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)稅費(fèi)減免、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等扶持政策，保障高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)。開發(fā)一批適合援助對(duì)象的公益性崗位和社區(qū)服務(wù)崗位，進(jìn)一步拓寬崗位援助渠道，落實(shí)稅費(fèi)減免和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策，大力鼓勵(lì)各類企業(yè)開發(fā)就業(yè)崗位。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、財(cái)務(wù)科、信息統(tǒng)計(jì)科、公共就業(yè)服務(wù)科、轉(zhuǎn)移就業(yè)科、就業(yè)培訓(xùn)科、創(chuàng)業(yè)服務(wù)科、人才服務(wù)科、人事代理科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制37人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員46人，非參公管理事業(yè)人員0人。在職實(shí)有人數(shù)大于編制數(shù)是因?yàn)閰⒄展芾韱挝灰?guī)范設(shè)置，原曲靖市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)、曲靖市人才服務(wù)中心撤銷、人員轉(zhuǎn)至我單位，導(dǎo)致超編。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)4,192.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,192.86萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,772.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.27%，主要原因是2023年增加其他就業(yè)補(bǔ)助1,557.64萬(wàn)元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼160.02萬(wàn)元；其中：財(cái)政撥款收入增加1,794.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.83%，主要原因是2023年增加其他就業(yè)補(bǔ)助資金1,557.64萬(wàn)元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼160.02萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少21.64萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度減少福州就業(yè)中心聯(lián)合工作經(jīng)費(fèi)11.00萬(wàn)元、省就業(yè)局2022年失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)0.64萬(wàn)元、昆山聯(lián)合工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)4,205.42萬(wàn)元。其中：基本支出706.38萬(wàn)元，占總支出的16.80％；項(xiàng)目支出3,499.05萬(wàn)元，占總支出的83.20％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,741.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.68%，主要原因是2023年增加其他就業(yè)補(bǔ)助支出1,557.64萬(wàn)元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼160.02萬(wàn)元。其中：基本支出增加5.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%；項(xiàng)目支出增加1,735.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.42%，主要原因是2023年增加其他就業(yè)補(bǔ)助支出1,557.64萬(wàn)元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼160.02萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出706.38萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出609.08萬(wàn)元，占基本支出的86.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)97.30萬(wàn)元，占基本支出的13.77％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,499.04萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖市人力資源市場(chǎng)管理失業(yè)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市人力資源市場(chǎng)管理失業(yè)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)開支；

2.中央就業(yè)補(bǔ)助資金2,398.68萬(wàn)元，主要用于2023年市本級(jí)補(bǔ)貼靈活就業(yè)、企業(yè)吸納、開發(fā)公益性崗位，就業(yè)見習(xí)，求職補(bǔ)貼等開支。

3.省對(duì)下就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.73萬(wàn)元，主要用于2023年全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員，扶持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)開支。

4.“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.93萬(wàn)元，主要用于曲靖市2023年貸免扶補(bǔ)扶持創(chuàng)業(yè)人員。

5.職業(yè)能力建設(shè)專項(xiàng)資金及省對(duì)下人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)資金82.04萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)開支。

6.曲靖市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出28.48萬(wàn)元，主要用于全市2023年農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。

7.滬滇協(xié)作專項(xiàng)資金支出60.00萬(wàn)元，主要用于進(jìn)一步完善曲靖市與上海市寶山區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)互訪和聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，加強(qiáng)寶山區(qū)與我市對(duì)口幫扶合作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位之間的溝通交流和合作對(duì)接。進(jìn)一步深入拓展在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、社會(huì)事業(yè)幫扶、勞務(wù)協(xié)作、人才交流、交往交流交融等方面的幫扶合作，支持脫貧地區(qū)鞏固脫貧成果，持續(xù)改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件和公共服務(wù)水平，促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)，提升可持續(xù)發(fā)展能力。

8.省對(duì)下人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)資金160.02萬(wàn)元，主要用于“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助，勞務(wù)品牌建設(shè)補(bǔ)助及農(nóng)村勞動(dòng)力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)。

9.“310”考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。

10.曲靖市就業(yè)補(bǔ)助資金35.00萬(wàn)元，主要用于就業(yè)補(bǔ)助。

11.省級(jí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.61萬(wàn)元，“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助，勞務(wù)品牌建設(shè)補(bǔ)助及農(nóng)村勞動(dòng)力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)。

12.提前下達(dá)2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金567.05萬(wàn)元，主要用于促進(jìn)穩(wěn)崗擴(kuò)崗、拓寬就業(yè)渠道、促進(jìn)高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、強(qiáng)化就業(yè)幫扶。

13.農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)支出。

14.市級(jí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助資金84.96萬(wàn)元，主要用于“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)助，“貸免扶補(bǔ)”吸納就業(yè)補(bǔ)貼，一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼及“貸免扶補(bǔ)”工作服務(wù)補(bǔ)助。

15.2022年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.65萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)力自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)化就業(yè)矛盾。

16.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金10.84萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)力自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)化就業(yè)矛盾。

17.中央財(cái)政創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金17.59萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)力自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)化就業(yè)矛盾。

18.就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金4.46萬(wàn)元，主要用于2023年全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員，扶持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,192.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.70%。與上年相比增加1,749.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.62%,主要原因是2023年增加其他就業(yè)補(bǔ)助支出1,557.64萬(wàn)元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼160.02萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,992.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.22%，主要用于保障曲靖市勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出43.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%，主要用于曲靖市勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)中心職工醫(yī)保繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出116.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%，主要用于滬滇協(xié)作支出和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣候等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出52.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26抗疫特別國(guó)債安排的（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元，決算為2.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元，決算為2.23萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.23萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元，支出決算為2.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元，決算為2.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.43%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因本年接待省廳、各縣人社系統(tǒng)以及省外人社系統(tǒng)來(lái)人增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各縣就業(yè)中心來(lái)人和滬滇協(xié)作來(lái)人交流工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.73萬(wàn)元，比上年增加4.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.74%。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)支出20.55萬(wàn)元，水費(fèi)0.76萬(wàn)元，電費(fèi)1.50萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.60萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.23萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.68萬(wàn)元，福利費(fèi)10.77萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用33.70萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心資產(chǎn)總額103.42萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)18.70萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.33萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.35萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額12.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.98萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.14萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）一般公共服務(wù)支出指用于保障曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（三）住房保障支出（類）指曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出，包含為職工繳納的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

（四）基本支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（五）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030014031600201111