曲靖市散裝水泥辦公室2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005043700101000

曲靖市散裝水泥辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市散裝水泥辦公室概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市散裝水泥辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市散裝水泥辦公室是曲靖市工信局直屬事業(yè)單位，主要負責(zé)組織貫徹實施國家發(fā)展散裝水泥的政策、法規(guī)；編制本行政區(qū)散裝水泥的發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃，并組織實施、檢查和監(jiān)督；按規(guī)定管理和使用散裝水泥專項資金；負責(zé)組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問題；協(xié)同有關(guān)部門做好預(yù)拌混凝土的推廣應(yīng)用。

曲靖市發(fā)展新型墻體材料管理辦公室作為市政府在市工信局的職能機構(gòu)，與曲靖市散裝水泥辦公室實行一套人馬、兩塊牌子、合署辦公，履行政府管理職能，負責(zé)全市墻體材料革新和建筑節(jié)能工作，組織建設(shè)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年度重點工作任務(wù)為發(fā)展和推廣散裝水泥和新型墻體材料，組織貫徹實施國家發(fā)展散裝水泥的政策、法規(guī)，負責(zé)全市墻體材料革新和建筑節(jié)能工作。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市散裝水泥辦公室作為二級預(yù)算單位納入曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市散裝水泥辦公室2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市散裝水泥辦公室2023年度收入合計270.60萬元。其中：財政撥款收入270.60萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加9.92萬元，增長3.81%。其中：財政撥款收入增加9.92萬元，增長3.81%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市散裝水泥辦公室2023年度支出合計270.60萬元。其中：基本支出230.20萬元，占總支出的85.07%；項目支出40.40萬元，占總支出的14.93%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加9.92萬元，增長3.81%。其中：基本支出減少0.48萬元，下降0.21%；項目支出增加10.40萬元，增長34.67%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市散裝水泥辦公室單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出230.20萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出209.79萬元，占基本支出的91.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費20.40萬元，占基本支出的8.86％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市散裝水泥辦公室單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出40.40萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。推廣散裝水泥和新型墻體材料專項工作經(jīng)費36.00萬元，在全市繼續(xù)強化監(jiān)督檢查；積極宣傳推廣散裝水泥和新型墻體材料的使用；組織召開全市散水、墻材企業(yè)工作會議；組織培訓(xùn)，提升管理部門和相關(guān)企業(yè)的工作能力。黨政儲備人才專項經(jīng)費4.40萬元，用于政儲備人才工作生活補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市散裝水泥辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出270.60萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加9.92萬元，增長 3.81%，主要原因是社保基數(shù)、住房公積金基數(shù)增長，對應(yīng)社保、住房公積金繳納增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出179.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.29%。主要用于事業(yè)運行174.99萬元、一般行政管理事務(wù)4.40萬元。；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出27.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.19%。主要用于事業(yè)單位離退休2.45萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.29、其他社會保障和就業(yè)支出0.84萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.44%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療8.22萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.09萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出36.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.30%。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展36.00萬元；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

19.住房保障（類）支出18.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.77%。；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.25萬元，決算為2.02萬元，完成年初預(yù)算的89.78%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.02萬元，決算為2.02萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.23萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市散裝水泥辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.25萬元，支出決算為2.02萬元，完成年初預(yù)算的89.78%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.02萬元，決算為2.02萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.23萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為2023年我辦未發(fā)生公務(wù)接待費用，導(dǎo)致公務(wù)接待費決算為0.00萬元，由于未發(fā)生公務(wù)接待費用，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費完成年初預(yù)算的89.78%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.30萬元，下降12.93%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.06萬元，下降2.88%；公務(wù)接待費支出決算減少0.24萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是遵循有關(guān)文件要求，逐年減少“三公”經(jīng)費開支。二是由于2023年我辦未發(fā)生公務(wù)接待費用，導(dǎo)致公務(wù)接待費支出決算減少0.24萬元，下降100.00%，由于未發(fā)生公務(wù)接待費用，導(dǎo)致2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.30萬元，下降12.93%

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2.購置車輛0.00輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于監(jiān)督檢查企業(yè)和施工現(xiàn)場所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次，（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市散裝水泥辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市散裝水泥辦公室資產(chǎn)總額2451.32萬元，其中，流動資產(chǎn)2445.89萬元，固定資產(chǎn)5.38萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.05萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少77.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.47萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.40萬元，其中：政府采購貨物支出1.90萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.03萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.03萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

公務(wù)用車運行維護費：為保證公務(wù)用車的正常使用，對所安排的公務(wù)用車的維護、加油等費用。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53030005043700101111