曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022200301000

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹市委、市政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全市供銷合作社的改革發(fā)展。

2.對全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全市供銷系統(tǒng)的財務、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責；對全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析；研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡，整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡，參與全市再生資源回收利用體系建設。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡，強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡體系建設。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務功能。加強專業(yè)合作服務，強化農(nóng)村綜合服務，完善行業(yè)協(xié)會服務；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

5.推進全市供銷合作社綜合改革，開放辦社。推進社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機制；廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導縣級供銷合作社業(yè)務活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡優(yōu)勢，參與煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務和開展農(nóng)村合作金融服務，拓展供銷合作社新業(yè)，探索新的發(fā)展領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務職責。

6.指導縣（市、區(qū)）供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導社有資產(chǎn)運營，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務方向，履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責任。

7.組織開展合作經(jīng)濟組織職工、社員和農(nóng)民的教育培訓。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、農(nóng)民實用技能等培訓。

8.完成云南省供銷合作社聯(lián)合社、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

全系統(tǒng)經(jīng)濟實力、服務功能和發(fā)展活力進一步增強。改造升級薄弱基層社12個、規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社43個、改造升級農(nóng)村綜合服務社41個，基層社社員數(shù)46072人。全市供銷系統(tǒng)土地全托管面積34,923.00畝，以高效的服務實現(xiàn)了讓農(nóng)戶“種得好”的目標。積極推進供銷合作產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金改革，第二期1,530.00萬元供銷合作產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金100%回收和投放，有力化解了社有企業(yè)融資難、融資貴、手續(xù)繁多及抵押困難等問題。全市累計組建社有企業(yè)108家，其中全資企業(yè)82家、控股企業(yè)21家、參股實際控制5家，2023年實現(xiàn)利潤總額716.44萬元、同比增長20.26%，社有企業(yè)經(jīng)濟實力不斷增強。全市實現(xiàn)食用菌產(chǎn)量291,698.25噸、產(chǎn)值483，666.24萬元，同比增長13.59%、24.03%。全市食用菌生產(chǎn)加工企業(yè)達到133戶（其中省級龍頭企業(yè)5戶，市級13戶），專業(yè)從業(yè)人員10000人左右，季節(jié)性從業(yè)人員50000人左右，建成干巴菌、松露、牛肝菌等野生食用菌保育擴繁基地8個2000余畝，食用菌產(chǎn)業(yè)已成為全市農(nóng)民增收和鄉(xiāng)村振興的新引擎。自“832平臺”開始運營以來，特色農(nóng)產(chǎn)品銷售額居全省第一。持續(xù)推進滬滇消費協(xié)作，組織本地特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)15家246個產(chǎn)品赴上海參加第六屆上海市對口地區(qū)特色商品展銷會，現(xiàn)場銷售額達19.20萬元，簽訂意向訂單38 單、訂單金額達818 萬元。舉辦2023年曲靖市消費幫扶農(nóng)特產(chǎn)品展銷推介會，采取線上線下聯(lián)動方式，拓展本地農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，著力打造消費幫扶升級版。強化消費幫扶培訓，組織了100余人次培訓，有關(guān)工作人員業(yè)務能力明顯提升。進一步規(guī)范和加強供銷社“三會”制度建設，2023年12月12日，圓滿召開了市供銷社第二次社員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆理事會和監(jiān)事會。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社共設置5個內(nèi)設機構(gòu)和1個機關(guān)黨委，包括：辦公室、合作指導科、經(jīng)濟發(fā)展科、財務科、監(jiān)事會辦公室、機關(guān)黨委。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社。

納入曲靖市供銷合作社聯(lián)合社部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員19人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。該車輛為社有資產(chǎn)收益購買，沒有納入國有資產(chǎn)管理，所以決算中公務用車保有量為0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度無國有資產(chǎn)，《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度收入合計791.92萬元。其中：財政撥款收入791.92萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少89.13萬元，下降10.12%。其中：財政撥款收入減少89.13萬元，下降10.12%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年離休人員及遺屬死亡、在職退休等因素導致相關(guān)財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度支出合計791.92萬元。其中：基本支出560.84萬元，占總支出的70.82％；項目支出231.08萬元，占總支出的29.18％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少89.13萬元，下降10.12%。其中：基本支出減少192.08萬元，下降25.51%；項目支出增加102.95萬元，增長80.35%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是2023年離休人員及遺屬死亡、在職退休以及壓縮三公經(jīng)費支出等因素導致相關(guān)基本支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出560.84萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出489.71萬元，占基本支出的87.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費71.13萬元，占基本支出的12.68％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出231.08萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.2023年市級供銷綜合改革專項資金25萬元，主要用于供銷社系統(tǒng)恢復基層組織體系建設、完善“三會”制度、供銷合作基金、助力脫貧攻堅等供銷綜合改革業(yè)務工作。

2.2023年市級食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金14.98萬元，主要用于全市菌種研發(fā)、菌棒生產(chǎn)、食用菌技術(shù)培訓推廣、食用菌產(chǎn)業(yè)招商引資、“曲菌”品牌建設、示范基地建設、開展食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研及其他相關(guān)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

3.離退休人員死亡一次性撫恤金喪葬及遺屬生活補助資金57.8萬元，主要用于保障離退休人員死亡撫恤金、喪葬補助及遺屬人員補助的發(fā)放。

4.上海對口幫扶消費扶貧省級專項資金133.3萬元，主要用于曲靖市農(nóng)特產(chǎn)品的宣傳推廣、消費幫扶業(yè)務培訓、“云品入滬”工程品牌提升、消費扶貧線下體驗中心業(yè)務拓展等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預算財政撥款支出791.92萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少89.13萬元，下降10.12%，主要原因是2023年離休人員及遺屬死亡、在職退休以及壓縮三公經(jīng)費支出等因素導致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)支出152.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.32%。主要用于離退休人員經(jīng)費及在職人員社會保障繳費等，其中：

2080501行政單位離退休30.04萬元，主要用于離退休人員生活補助及公用經(jīng)費支出；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.47萬元，主要用于機關(guān)人員養(yǎng)老保險單位部分繳費支出；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出19.52萬元，重要用于機關(guān)人員職業(yè)年金單位部分繳費支出；

2080801死亡撫恤支出57.8萬元，主要用于發(fā)放離退休人員病故一次性撫恤費及遺屬補助；

2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.16萬元，主要用于繳納事業(yè)人員社會保障繳費；

9.衛(wèi)生健康支出42.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.41%。主要用于職工醫(yī)療等社會保障繳費支出，其中：

2101101行政單位醫(yī)療20.3萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位部分以及離休人員醫(yī)療費；

2101103公務員醫(yī)療補助19.42萬元，主要用于在職及退休人員公務員醫(yī)療繳費；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.08萬元，主要用于工傷生育及附加商業(yè)險繳費；

10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水支出133.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.83%。主要用于曲靖市消費扶貧線下業(yè)務拓展、廣告宣傳、業(yè)務培訓、“云品入滬”品牌提升等，其中：2130599其他扶貧支出133.3萬元。

13.交通運輸支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等支出424.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.60%。主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費以及2023年市級供銷綜合改革、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作等，其中：

2160201行政運行384.49萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費支出；

2160202一般行政管理事務39.98萬元，主要用于2023年市級供銷綜合改革、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作。

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障支出38.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出，其中：2210201住房公積金38.36萬元。

20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.26萬元，決算為3.84萬元，完成年初預算的90.14%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的73.96%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為1.42萬元，決算為1.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的26.04%，完成年初預算的70.42%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.26萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預算的90.14%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為1.42萬元，決算為1.00萬元，完成年初預算的70.42%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因本著厲行節(jié)約的原則，減少了不必要的公務接待與下鄉(xiāng)、外出調(diào)研活動。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.75萬元，下降16.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年持平；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算減少0.15萬元，下降5.00%；公務接待費支出決算減少0.60萬元，下降37.40%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，公務接待與下鄉(xiāng)、外出調(diào)研活動持續(xù)減少，公務接待人次、批次以及公務用車使用明顯下降。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。實有車輛1輛，該車輛為社有資產(chǎn)收益購買，沒有納入國有資產(chǎn)管理，所以決算中公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展供銷綜合改革、社有企業(yè)發(fā)展、為農(nóng)服務體系建設、脫貧攻堅等事務發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出71.13萬元，比上年減少0.98萬元，下降1.36%，主要原因是公務交通補貼、工會費、福利費等計提費用支出受人員減少影響有所下降。部門機關(guān)運行經(jīng)費具體支出情況：

辦公費5.37萬元，主要用于日常辦公用品、黨報黨刊訂購、宣傳欄制作更新等方面；

水費0.69萬元，主要用于機關(guān)日常用水；

電費2.00萬元，主要用于機關(guān)日常用電；

郵電費1.65萬元，主要用于機關(guān)座機電話及郵寄費等；

差旅費0.50萬元，主要用于機關(guān)人員出差費用；

會議費0.92萬元，主要用于召開理事會全體會議等；

培訓費1.86萬元，主要用于黨建、業(yè)務培訓等；

公務接待費1.00萬元，主要用于公務接待支出；

委托業(yè)務費1.00萬元，主要用于日常電腦維護管理及檔案整理等委托業(yè)務；

工會經(jīng)費10.10萬元，主要用于上繳市總工會；

福利費11.25萬元，主要用于職工體檢、離退休慰問等；

公務用車運行維護費2.84萬元，主要公務用車的維修費、郵費、ETC充值、車輛保險等支出；

其他交通費用23.95萬元，主要用于發(fā)放參公管理人員公務交通補助、支付公務租車費；

其他商品服務支出8.00萬元，主要用于扶貧聯(lián)系點對口幫扶、創(chuàng)文聯(lián)系單位補助支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額0.00萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社的固定資產(chǎn)沒有納入到國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中管理，主要原因是：供銷合作社建社以來的發(fā)展過程中，組織機構(gòu)、財務管理體制幾經(jīng)變化，但集體所有制屬性始終沒有變。2002年市機構(gòu)編制委員會下達我單位參公管理事業(yè)編制后，機關(guān)行政按照事業(yè)單位會計核算，但供銷社的合作經(jīng)濟組織屬性要求供銷社負責對集體所有制社有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和運營，所以非財政資金形成的社有資產(chǎn)單獨管理，沒有納入國有資產(chǎn)管理。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額76.00萬元，其中：政府采購貨物支出3.08萬元；政府采購工程支出70.85萬元；政府采購服務支出2.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額74.86萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額74.86萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.供銷社綜合改革：2015年3月23日，中央出臺《中共中央國務院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號），該《決定》分深化供銷合作社綜合改革的總體要求；拓展供銷合作社經(jīng)營服務領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務職責；推進供銷合作社基層社改造，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié)；創(chuàng)新供銷合作社聯(lián)合社治理機制，增強服務“三農(nóng)”的綜合實力；加強對供銷合作社綜合改革的領(lǐng)導5部分19條，對深化供銷社綜合改革作了總體部署和要求。

3.供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金：該基金是經(jīng)市政府批準設立，采用有限合伙制組建，以增強全市供銷合作社企業(yè)、經(jīng)營服務組織等為農(nóng)服務能力和市場競爭力為根本目的，整合供銷合作社、財政、金融和社會資本，為供銷合作社傳統(tǒng)行業(yè)并購重組、做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級提供融資平臺，打造上下貫通的經(jīng)營服務體系。

4.消費扶貧平臺：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社積極主動承擔政府公共服務職能，以全市產(chǎn)業(yè)扶貧為主導，立足全市農(nóng)特產(chǎn)品資源優(yōu)勢，通過龍頭企業(yè)帶動型、農(nóng)業(yè)合作社連接型、家庭農(nóng)場服務型、主導產(chǎn)業(yè)帶動型、市場帶動型的一體化鏈條機制，通過互聯(lián)網(wǎng)+供銷+產(chǎn)業(yè)扶貧產(chǎn)銷一體化平臺，為“三農(nóng)”全方位服務，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技植保、農(nóng)業(yè)綜合集市托管、農(nóng)特產(chǎn)品供應鏈建立、大宗食材配送、食品安全全程可追溯等相關(guān)業(yè)務，打造曲靖農(nóng)特產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈，助力曲靖農(nóng)特產(chǎn)品“走出去”。

5.社有資產(chǎn)：是指供銷合作社實際擁有的各種形式的資產(chǎn)，屬于供銷社集體所有，供銷合作社依法享有資產(chǎn)占用、使用、收益和處分權(quán)利。其合法權(quán)益受國家法律保護，任何單位和個人不得侵害。各級供銷合作社理事會是本級供銷合作社社有資產(chǎn)的所有權(quán)代表和管理者，履行出資人職責，享有出資人權(quán)益。

6.云品入滬：自2020年以來，滬滇兩省市的扶貧協(xié)作實踐中先后組織云南的涉農(nóng)企業(yè)、商品多次赴上海承辦和協(xié)辦展銷會，推銷云南的農(nóng)產(chǎn)品。

7.同比：與上年同期相比。

8.獎金：根據(jù)人社局審批發(fā)放的年終一次性獎金。

9.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）：指供銷社用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出、為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的專項業(yè)務工作支出。

監(jiān)督索引號53030022200301111