曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006036401001000

曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市體育訓(xùn)練中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市體育訓(xùn)練中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市體育訓(xùn)練中心的主要職能是抓好全市業(yè)余體育訓(xùn)練工作，積極向國(guó)家培養(yǎng)輸送優(yōu)秀后備體育人才，培養(yǎng)運(yùn)動(dòng)員代表曲靖參加省級(jí)及以上競(jìng)技體育比賽；承擔(dān)全市競(jìng)技體育比賽任務(wù)，組織青少年體育鍛煉和競(jìng)賽工作，推動(dòng)全市學(xué)校體育工作的發(fā)展；開(kāi)展全民健身活動(dòng)，承擔(dān)全市裁判員、社會(huì)體育指導(dǎo)員和各種體育項(xiàng)目骨干人才的培養(yǎng)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

工作思路：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以實(shí)施“十四五”文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃為引領(lǐng)，以打造全國(guó)一流“高原體育訓(xùn)練基地”為目標(biāo)，堅(jiān)持“體教融合，校企結(jié)合”的辦學(xué)思路，全面推進(jìn)青少年“陽(yáng)光體育工程”，積極建設(shè)“國(guó)家高水平體育后備人才基地”，全面實(shí)施全民健身計(jì)劃、奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃，在全民健身、競(jìng)技體育、體育產(chǎn)業(yè)等方面取得重大突破，在可持續(xù)和跨越式發(fā)展的道路上大踏步向前邁進(jìn)。

工作目標(biāo)：引導(dǎo)全民健身活動(dòng)廣泛開(kāi)展，促進(jìn)全民健身服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加健全。培養(yǎng)“三高”運(yùn)動(dòng)員，即道德修養(yǎng)高、文化水平高、運(yùn)動(dòng)成績(jī)高的運(yùn)動(dòng)員，使競(jìng)技體育總體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有新的提升，保持在省運(yùn)會(huì)上的排名優(yōu)勢(shì)。抓住教育體育合并的歷史機(jī)遇，繼續(xù)堅(jiān)持“育人為本、德育為先”辦學(xué)理念，發(fā)揮教體融合優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)全市學(xué)生身體和心理得到健康發(fā)展，讓體育真正回歸到教育的人才鏈中。努力打造“教體融合”新名片，塑造西南乃至全國(guó)“體教融合”品牌，豐富“國(guó)家高水平后備人才訓(xùn)練基地”內(nèi)涵，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)一流體育訓(xùn)練中心，為實(shí)現(xiàn)體育強(qiáng)國(guó)夢(mèng)放飛夢(mèng)想！

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：訓(xùn)練科、學(xué)生科、辦公室、培訓(xùn)部、后勤管理部。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市體育訓(xùn)練中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員58人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年度收入合計(jì)1926.00萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1926.00萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少112.70萬(wàn)元，下降5.53%，其中：財(cái)政撥款收入減少93.24萬(wàn)元，下降4.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少19.46萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因是本年財(cái)政撥款收入減少云南省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)138.00萬(wàn)元，增加新進(jìn)人員及工資調(diào)整基本支出55.86萬(wàn)元；其他收入減少19.46萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年度支出合計(jì)1939.60萬(wàn)元。其中：基本支出1023.13萬(wàn)元，占總支出的52.75%；項(xiàng)目支出916.47萬(wàn)元，占總支出的47.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少86.43萬(wàn)元，下降4.27%。其中：基本支出增加55.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.78%；項(xiàng)目支出減少142.29萬(wàn)元，下降13.44%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本年財(cái)政撥款收入減少云南省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)138.00萬(wàn)元，增加新進(jìn)人員及工資調(diào)整基本支出55.86萬(wàn)元；其他收入減少19.46萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市體育訓(xùn)練中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1009.53萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出929.19萬(wàn)元，占基本支出的92.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)80.34萬(wàn)元，占基本支出的7.96％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市體育訓(xùn)練中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出916.47萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：師生補(bǔ)助及單位自有專(zhuān)項(xiàng)資金450.00萬(wàn)元，事業(yè)補(bǔ)助支出（非稅收入）專(zhuān)項(xiàng)資金33.46萬(wàn)元，公共體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29.83萬(wàn)元，一次性喪葬補(bǔ)助資金7.84萬(wàn)元，體育訓(xùn)練事業(yè)綜合保障專(zhuān)項(xiàng)資金100.08萬(wàn)元，省級(jí)預(yù)備隊(duì)山地自行車(chē)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金0.44萬(wàn)元，省級(jí)預(yù)備隊(duì)拳擊項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金12.20萬(wàn)元，（省對(duì)下）體彩公益金項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)262.62萬(wàn)元，曲靖市青少年體育訓(xùn)練基地項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1526.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78.70%。與上年對(duì)比增加49.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%，主要原因是本年增加新進(jìn)人員及工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)32.19萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出1267.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.83%。主要用于職工工資發(fā)放，中心日常運(yùn)行維護(hù)，體育競(jìng)賽、訓(xùn)練、場(chǎng)館等方面的支出。其中：運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理750.68萬(wàn)元，體育訓(xùn)練450.00萬(wàn)元，體育場(chǎng)館67.25萬(wàn)元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出138.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.19%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出的繳納及退休職工生活費(fèi)、死亡撫恤金發(fā)放，其中： 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出104.50萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.91萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.89萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休支出6.35萬(wàn)元；死亡撫恤金支出7.84萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出40.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息（類(lèi)）等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象（類(lèi)）等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出79.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出399.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.75%。主要用于支持體育事業(yè)的彩票公益金支出。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）的支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為1.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算1.99萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的99.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市體育訓(xùn)練中心部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為1.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)油卡充值只能為100的整數(shù)，故產(chǎn)生不滿整數(shù)的結(jié)余金額。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2022年增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年我單位公務(wù)用車(chē)?yán)匣?chē)齡十二年，維修維護(hù)費(fèi)用增加較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于體育訓(xùn)練、比賽所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市體育訓(xùn)練中心部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是：本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，曲靖市體育訓(xùn)練中心部門(mén)資產(chǎn)總額1967.83萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)80.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1125.37萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)762.06萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69.28萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少36.80萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋2547.93平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入92.64萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.96萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.83萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.83萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表13。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門(mén)取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)、反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036401001111