曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53039000400100501000

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局主要職責是負責托管的麒麟區(qū)西城街道、翠峰街道、馬龍縣通泉鎮(zhèn)大海哨居委會共150平方公里區(qū)域內的刑事執(zhí)法、行政執(zhí)法、治安管理、服務群眾及群防群治等工作。獨立編制機構1個，內設8個機構，3個派出所。目前，各部門在分局黨委的統(tǒng)一領導下，按內部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、紀律監(jiān)察、執(zhí)法辦案等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局在經開區(qū)黨工委、管委會和市公安局的領導下，分局精心組織開展反恐反邪教、防風險護穩(wěn)定、命案防控和侵財案件、打擊傳銷、排查化解各類社會矛盾糾紛、打擊電信網絡詐騙和跨境違法犯罪案件，維護公共安全提升人民群眾滿意度。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置8個內設機構，3個派出所，包括：指揮中心、政工監(jiān)督室、法制大隊、國內安全保衛(wèi)大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、交通警察大隊、巡邏特警大隊、西城派出所、翠峰派出所和南海子派出所。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局作為二級預算單位納入曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局部門2023年末實有人員編制83人。其中：行政編制83人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員83人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)單位人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制34輛，在編實有車輛34輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年度收入合計5,638.20萬元。其中：財政撥款收入5,638.20萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,850.39萬元，增長48.85%。其中：財政撥款收入增加1,850.39萬元，增長48.85%；主要原因是經開區(qū)公安分局翠峰派出所成立及業(yè)務技術用房項目費用增加，故財政撥款收入增加。上級補助收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年度支出合計5,638.20萬元。其中：基本支出3,259.20萬元，占總支出的57.81%；項目支出2,379.00萬元，占總支出的42.19%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加1,810.85萬元，增長47.31%。其中：基本支出增加367.90萬元，增長12.72%；項目支出增加1,442.96萬元，增長154.16%；主要原因是經開區(qū)公安分局翠峰派出所成立及業(yè)務技術用房項目費用增加，故財政撥款收入增加；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局機構正常運轉的日常支出3,259.20萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,176.95萬元，占基本支出的97.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費82.25萬元，占基本支出的2.52％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,379.00萬元。其中：基本建設類項目支出1,134.00萬元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.在押人員給養(yǎng)補助經費24.67萬元，主要用于在押人員的給養(yǎng)補助。

2.中央政法基礎設施建設中央基建投資預算資金1,134.00萬元，主要用于經開區(qū)業(yè)務技術用房建設。

3.翠峰派出所籌建工作經費198.53萬元，主要用于翠峰派出所籌建及裝修。

4.城市報警監(jiān)控系統(tǒng)租用經費219.67萬元，主要用于經開區(qū)城市報警監(jiān)控系統(tǒng)的租賃費。

5.執(zhí)法辦案工作經費223.50萬元，主要用于經開區(qū)公安分局的日常辦案工作經費。

6.中央省級政法轉移支付資金123.96萬元，主要用于經開區(qū)公安分局的執(zhí)法辦案工作經費。

7.辦公用房租賃經費94.69萬元，主要用于經開區(qū)公安分局辦公大樓的租賃費。

8.政法保障經費及殘疾人就業(yè)經費49.98萬元，主要用于經開區(qū)公安分局執(zhí)法辦案工作經費及殘疾人就業(yè)經費。

9.輔警一次性傷殘就業(yè)補助經費9.00萬元，主要用于輔警傷殘的就業(yè)保障。

10.公共安全業(yè)務補助經費300.00萬元，主要用于執(zhí)法辦案及業(yè)務技術樓基本建設經費。

11.市域社會治理現(xiàn)代化工作經費1.00萬元，主要用于經開區(qū)打造德方納米警企服務中心。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年度一般公共預算財政撥款支出5638.20萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1850.39萬元，增長48.85%,主要原因是經開區(qū)公安分局翠峰派出所成立及業(yè)務技術用房項目費用增加，故財政撥款收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出5,231.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.79%。主要用于在職人員工資福利、公安輔警人員工資支出、五險繳費支出、輔警服裝、公安信息網絡組建及網絡運行維護、執(zhí)法辦案、開展公安業(yè)務、支付分局辦公樓租金、投送犯罪嫌疑人到看守所給養(yǎng)費、警用裝備購置等支出；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出153.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.72%，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費和退休人員支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出117.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.08%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出135.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.40%，主要用于在職人員住房公積金繳交支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為46.93萬元，決算為46.93萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為46.93萬元，決算為46.93萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為46.93萬元，支出決算為46.93萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為46.93萬元，決算為46.93萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加5.79萬元，增長14.07%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加5.79萬元，增長14.07%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是車輛使用年限過久，所需維修費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為34輛。主要用于經開區(qū)公安分局執(zhí)法辦案工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年機關運行經費支出82.25萬元，比上年減少975.19萬元，下降92.22%，主要原因是原輔警工資作為委托業(yè)務費支出，現(xiàn)更改為其他工資福利支出。單位機關運行經費主要用于機關運行、日常辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局資產總額2,717.31萬元，其中，流動資產617.01萬元，固定資產783.52萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,316.78萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1321.99萬元，其中固定資產增加134.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額358.04萬元，其中：政府采購貨物支出94.35萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出263.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額358.04萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.35萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局無其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指單位用于基本醫(yī)療保險方面的支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53039000400100501111