曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53039000400102401000

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

街道黨工委主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)街道的全面工作，對街道重大的經(jīng)濟(jì)、社會問題進(jìn)行討論決定；

2.領(lǐng)導(dǎo)街道的思想政治和精神文明建設(shè)及社會穩(wěn)定工作；

3.堅持黨要管黨，加強(qiáng)黨的思想、政治、組織、作風(fēng)建設(shè)，積極探索新時期加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)的新經(jīng)驗，充分發(fā)揮基層黨組織和黨員在改革和建設(shè)中的戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用；

4.討論決定權(quán)限范圍內(nèi)的干部任免、調(diào)配和獎懲事項，負(fù)責(zé)對干部的培訓(xùn)、選拔、考察工作，認(rèn)真培養(yǎng)街道、居（村）委會后備干部，抓好基層領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；

5.加強(qiáng)對街道工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、民兵等組織的領(lǐng)導(dǎo)，支持其開展工作；

6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

街道辦事處主要職責(zé)：

1.宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和國家政策，指導(dǎo)教育居（村）民履行法律規(guī)定的義務(wù)，合理利用自然資源，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)居（村）民的合法權(quán)益，積極參與社會公益事業(yè)，監(jiān)督愛護(hù)公共財產(chǎn)；

2.組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃， 檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開展工作；

3.依法在轄區(qū)開展調(diào)解、社會治安、勞動就業(yè)、公共文 化衛(wèi)生、計劃生育、優(yōu)撫救濟(jì)、社會保障、雙擁、青少年教育、外來人口管理及征兵等工作，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定；

4.做好轄區(qū)內(nèi)街道辦事處所負(fù)責(zé)區(qū)域的市容衛(wèi)生、環(huán)境 保護(hù)和綠化美化等工作；

5.辦理轄區(qū)居（村）民的公共事務(wù)，開展共駐共建，指導(dǎo)、督促社區(qū)居委會（村民委員會）完成上級部署的各項工作任務(wù)；

6.做好轄區(qū)文化教育，普及科學(xué)知識，開展系列文體娛樂活動，建設(shè)社會主義精神文明；

7.參與城市建設(shè)、危房改造及住宅小區(qū)的管理工作；

8.配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、防空、防汛、防震、交通管理、搶險救災(zāi)等工作；

9.向上級政府反映人民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項，做好為人民群眾服務(wù)工作；

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

街道人大工委主要職責(zé)：

1.組織本轄區(qū)人大代表宣傳憲法、法律、法規(guī)和各級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議、決定；檢查憲法、法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)以及各級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議、決定在本街道的遵守和執(zhí)行情況；宣傳人民代表大會制度和人大代表依法履職情況；

2.街道人大工委主任列席同級黨工委會議，聽取本轄區(qū)內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、民政、民族工作等重大事項的報告；聽取、討論街道辦事處國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算及其執(zhí)行情況匯報；

3.街道人大工委定期聽取街道辦事處的情況通報，對一些重大問題、重點工程的推進(jìn)、涉及群眾利益的需出臺的有關(guān)規(guī)定等進(jìn)行事先溝通，征求意見，進(jìn)一步推進(jìn)決策的民主化、科學(xué)化；

4.圍繞黨工委、街道辦事處的工作重心、工作重點、人民群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題，組織開展視察和專題調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗，找出存在的困難和問題，提出意見和建議，為黨工委的決策提供參考，更好地支持和促進(jìn)街道辦事處工作的開展；

5.組織本街道轄區(qū)內(nèi)省、市、區(qū)人大代表，對街道辦事處、司法機(jī)關(guān)及有關(guān)職能部門依法行政、履行職責(zé)的情況開展評議，以此促進(jìn)其轉(zhuǎn)變職能，更好地服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)、服務(wù)群眾、服務(wù)基層，促進(jìn)依法辦案、公正司法、維護(hù)社會穩(wěn)定；

6.督促辦理代表提出的應(yīng)由本街道解決的建議、批評和意見；承辦代表來信來訪工作；受理轄區(qū)內(nèi)人民群眾來信來訪；

7.組織代表進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高代表的履職意識和能力；組織代表述職，接受選民評議；

8.組織征求對地方性法規(guī)草案及區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會會議重要議題的意見；

9.承辦轄區(qū)內(nèi)區(qū)人大代表的選舉、罷免和補(bǔ)選工作；

10.辦理區(qū)人大常委會交辦的其他事項。

街道紀(jì)工委的主要職責(zé)：

1.貫徹落實黨中央、省、市、區(qū)關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的決定，遵守黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，監(jiān)督檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；

2.監(jiān)督檢查街道各部門及其工作人員和街道及其主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策的情況；

3.制定街道黨風(fēng)、黨紀(jì)、政紀(jì)教育計劃，配合上級有關(guān)部門做好紀(jì)檢、監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作，負(fù)責(zé)對全街道黨和國家工作人員進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔奉公警示教育；

4.按照干部管理權(quán)限辦理街道管理干部的違紀(jì)違法案件查處；

5.受理本街道黨員的控告和申訴，受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告，并向上一級紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)匯報；

6.保護(hù)黨員的民主權(quán)利，使之不受侵犯；

7.承辦上級紀(jì)委和街道黨工委交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.保障項目建設(shè)，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)新跨越。隨著西城工業(yè)園區(qū)、南海子工業(yè)園區(qū)建設(shè)進(jìn)程加快，西城街道攻堅克難推進(jìn)項目落地，堅決穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基本盤和關(guān)鍵點，實現(xiàn)西城街道經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。一是統(tǒng)籌整合項目資源。依法依規(guī)推進(jìn)征地拆遷，保障陽光能源三期、隆基二期、邦盛、“億瑋鋰”等重點項目順利建成投產(chǎn)，以城市產(chǎn)業(yè)項目助推鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)轄區(qū)居民持續(xù)增收。發(fā)展村鎮(zhèn)特色旅游業(yè)，按照“留住游人在西城”的設(shè)想，依托現(xiàn)有的鐵人三項賽公園等歷史和自然資源稟賦，進(jìn)行全面的改造、提升、包裝，打造成為開發(fā)區(qū)集紅色文化、旅游休閑、鄉(xiāng)村體驗為一體的城郊區(qū)域經(jīng)濟(jì)項目。二是堅持三個常態(tài)長效。持續(xù)圍繞環(huán)境衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、志愿服務(wù)、疫苗接種、廁所革命、河長制、林長制等狠抓創(chuàng)文鞏固提升、疫情防控、愛國衛(wèi)生“七個專項行動”常態(tài)化工作，著力改善轄區(qū)人居環(huán)境，促進(jìn)項目落實落地。三是抓好項目促就業(yè)工作。充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，探索搭建人才超市，建立勞動力信息庫，加強(qiáng)對居民的技能培訓(xùn)、就業(yè)引導(dǎo)，由社區(qū)勞務(wù)公司牽頭與轄區(qū)入駐企業(yè)合作，保障企業(yè)用工需求與居民就業(yè)需求，增加居民的工資性、福利性收入。

2.更加關(guān)注民生，實現(xiàn)社會事業(yè)新發(fā)展。大力加強(qiáng)和諧社會建設(shè)，切實改善民生，致力于共建共享改革發(fā)展成果，讓人民生活得更加幸福。一是全力推進(jìn)安置小區(qū)建設(shè)。走好“快速辦理一批、啟動開工一批、建成分配一批”的路子，堅持報批手續(xù)的抓協(xié)調(diào)、手續(xù)齊備的抓啟動、在建的抓質(zhì)量、建好的抓分配。認(rèn)真按《經(jīng)開區(qū)城市規(guī)劃區(qū)外農(nóng)村住房建設(shè)管理辦法》和《經(jīng)開區(qū)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)安置小區(qū)住房續(xù)建管理辦法》開展建設(shè)工作，加大日常巡邏排查及處置力度，進(jìn)一步管控違章建筑，形成不私搭亂建的良好風(fēng)氣。二是做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊緊圍繞“一收入兩不愁三保障”、應(yīng)對疫情、災(zāi)情保增收、防止返貧和防范返貧風(fēng)險等方面，強(qiáng)化政策落實、責(zé)任落實、工作落實，堅持以問題為導(dǎo)向，查弱項、補(bǔ)短板、促提升，確保不出現(xiàn)返貧，順利從鞏固拓展脫貧攻堅成果轉(zhuǎn)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。三是全面落實各類惠民政策。落實落細(xì)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、臨時救助、高齡補(bǔ)貼、殘疾人補(bǔ)貼等各類惠民政策，推動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險全覆蓋，讓發(fā)展的成果惠及普通民眾，實現(xiàn)群眾對街道、社區(qū)的認(rèn)知度、滿意度明顯提升。

3.加速方法創(chuàng)新，推進(jìn)和諧穩(wěn)定新強(qiáng)化。一是理念從“社會管理”到“社會治理”轉(zhuǎn)變。當(dāng)前社會矛盾多發(fā)且相互交織，運用打、防、管、建、教等多種手段，全面推進(jìn)社會綜合治理。社會治理重在激發(fā)社會組織活力，提升基礎(chǔ)群防群治的效能，切實做到“抓早、抓小、抓苗頭”，把矛盾化解在當(dāng)?shù)兀龅?/span>“小事不出村居，大事不出街道”。二是方法從“疏堵結(jié)合”到“以疏為主”轉(zhuǎn)變。各社區(qū)和警務(wù)室在排查化解矛盾糾紛中形成合力，對老上訪戶落實“社區(qū)、村盯人”和“人盯人”的責(zé)任機(jī)制，高度重視初信初訪，實行初發(fā)化解領(lǐng)辦責(zé)任。三是機(jī)制從“分線作戰(zhàn)”到“分合集成”轉(zhuǎn)變。以網(wǎng)格化管理為依托，有效整合社區(qū)治保調(diào)解、警務(wù)室、鄰里協(xié)調(diào)等多種力量，分層次、有合力地開展流動人口登記、社情民意收集、矛盾糾紛化解工作。推行矛盾糾紛化解責(zé)任考核和績效激勵制度，以求更大程度發(fā)揮各基層組織作用，也發(fā)揮維穩(wěn)的合力作用。

4.完善服務(wù)模式，促進(jìn)服務(wù)能力新提升。突出城市街道辦事處管理城市、服務(wù)居民的職能本位，發(fā)揚好傳統(tǒng)，探索新方法，推進(jìn)社區(qū)工作邁向更高水平。一是延伸“紅色服務(wù)”。更加完善社區(qū)一站式、便民式服務(wù)體系，將社區(qū)便民服務(wù)大廳向居民小組為民服務(wù)站不斷延伸。二是完善“綠色服務(wù)”。推進(jìn)“網(wǎng)格化管理”規(guī)范化，整合街道干部、社會力量進(jìn)網(wǎng)格，在服務(wù)中種好自己的“責(zé)任田”，在服務(wù)中架起干群的“連心橋”。三是優(yōu)化“政務(wù)服務(wù)”。聚焦小微權(quán)力清單，規(guī)范社區(qū)工作運行，持續(xù)抓好社區(qū)政務(wù)代辦服務(wù)工作，加強(qiáng)社區(qū)代辦工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便民化，高質(zhì)量打通政務(wù)服務(wù)“最后一公里”。

5.抓實黨建引領(lǐng)，提高社會治理水平。以黨建引領(lǐng)基層治理為契機(jī)，把黨的基層組織延伸到基層社會生產(chǎn)生活的各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，打造聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾的堅強(qiáng)堡壘，切實將黨的基層組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為基層社會治理優(yōu)勢，不斷賦能基層社會治理提質(zhì)增效，更好地促進(jìn)基層社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化。一是立足功能定位，織密點面結(jié)合網(wǎng)絡(luò)。完善三級網(wǎng)格長的選用，三級網(wǎng)格內(nèi)網(wǎng)格員的選用。保證轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格無盲區(qū)，建成網(wǎng)格事項有人管，多網(wǎng)合一，多級相應(yīng)的網(wǎng)格體系。繼續(xù)對接經(jīng)開區(qū)和麒麟?yún)^(qū)關(guān)于西苑社區(qū)和馮關(guān)橋社區(qū)各再劃分一個社區(qū)的事宜。二是聚焦賦能蓄力，提升綜合治理效能。積極推動曲靖市黨建引領(lǐng)基層治理決策分析指揮平臺大數(shù)據(jù)等新技術(shù)融入基層治理，完善制定社區(qū)準(zhǔn)入事項清單、為民辦事清單，將產(chǎn)業(yè)服務(wù)、征地拆遷、城市管理、矛盾糾紛等基層治理領(lǐng)域確定為“一件事”，完善街道執(zhí)法“一體化”指揮運行機(jī)制，推進(jìn)基層治理能力現(xiàn)代化、精細(xì)化、高效化，不斷提高為民服務(wù)效率。三是聚力共治共享，凝聚治理廣泛共識。充分發(fā)揮黨員先鋒、居民參與、黨建聯(lián)盟等力量，培育壯大文化宣傳、服務(wù)幫辦、矛盾調(diào)處等志愿服務(wù)團(tuán)隊，打造共治共建為民服務(wù)綜合性陣地，推動基層治理能力進(jìn)一步整合和提升。

6.堅持強(qiáng)本固基，實現(xiàn)黨的建設(shè)新加強(qiáng)。深入貫徹落實黨的十九大精神，堅持思想建黨和制度治黨緊密結(jié)合，集中整飭黨風(fēng)，嚴(yán)厲懲治腐敗，凈化黨內(nèi)政治生態(tài)，為街道科學(xué)發(fā)展提供堅強(qiáng)有力的組織保障。一是推進(jìn)思想政治建設(shè)。深化鞏固“兩學(xué)一做”、黨史學(xué)習(xí)教育學(xué)習(xí)教育成效，引導(dǎo)廣大黨員干部講政治、顧大局、懂規(guī)矩、守紀(jì)律，進(jìn)一步提升信念、理念和觀念，理清思想、思維和思路，切實把心思集中在“想干事”上，把能力體現(xiàn)在“干成事”上。二是全面實施制度建設(shè)。堅決嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，始終把開展嚴(yán)肅認(rèn)真的黨內(nèi)政治生活作為黨建重要任務(wù)來抓，貫徹執(zhí)行以實事求是、理論聯(lián)系實際、密切聯(lián)系群眾、批評和自我批評、民主集中制、嚴(yán)明黨的紀(jì)律等為主要內(nèi)容的黨內(nèi)政治生活基本規(guī)范。三是全力加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。以良好的干部作風(fēng)正黨風(fēng)、促政風(fēng)、帶民風(fēng)，不斷改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)、機(jī)關(guān)干部作風(fēng)、社區(qū)工作作風(fēng)，在街道上下倡導(dǎo)一種比作為、比實干、比業(yè)績、比貢獻(xiàn)的良好風(fēng)氣，確保干部在其位、謀其政，干其事、盡其責(zé)。四是鞏固基層組織建設(shè)。進(jìn)一步優(yōu)化社區(qū)“兩委”班子結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)“兩委”班子整體活力。加強(qiáng)干部鍛煉，在發(fā)展一線、管理一線、維穩(wěn)一線培養(yǎng)鍛煉干部，讓干部在實踐中增本領(lǐng)長擔(dān)當(dāng)。抓好服務(wù)型黨組織建設(shè)。從提升服務(wù)能力水平、設(shè)立務(wù)實的服務(wù)內(nèi)容、健全長效的服務(wù)機(jī)制等方面入手，大力開展服務(wù)型黨組織建設(shè)，實現(xiàn)黨組織和黨員服務(wù)基層群眾、服務(wù)科學(xué)發(fā)展的目標(biāo)。五是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》與《廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《問責(zé)條例》等各項規(guī)定，堅持把示范教育、警示教育、崗位廉政教育有機(jī)結(jié)合起來，筑牢拒腐防變的思想防線。以制度規(guī)范行為，進(jìn)一步深化懲防體系建設(shè)，始終保持反腐高壓態(tài)勢，加大違法違紀(jì)案件的查處力度，著力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室、黨群服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊、財政所。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處作為二級預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年末實有人員編制58人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

車輛編制4輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度收入合計2,687.81萬元。其中：財政撥款收入2,687.81萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。

與上年相比，收入合計減少7,604.31萬元，下降73.00%。其中：財政撥款收入減少7,604.31萬元，下降73.00%；上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。主要原因是2023年度減少了湛大屯征地補(bǔ)償費、馮官橋白泥坡征地補(bǔ)償費、新能源電池產(chǎn)業(yè)園（億緯鋰能）征地補(bǔ)償經(jīng)費、寥廓山北坡相關(guān)地塊地上附著物補(bǔ)償經(jīng)費等收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度支出合計2,587.56萬元。其中：基本支出1,723.34萬元，占總支出的66.60％；項目支出864.22萬元，占總支出的33.40％；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。與上年相比，支出合計減少8,086.03萬元，下降24.24%。其中：基本支出減少0.80萬元，下降0.04%；項目支出減少8,085.23萬元，下降90.34%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年對比無變化。主要原因：2023年度減少湛大屯征地補(bǔ)償費、馮官橋白泥坡征地補(bǔ)償費、新能源電池產(chǎn)業(yè)園（億緯鋰能）征地補(bǔ)償經(jīng)費、寥廓山北坡相關(guān)地塊地上附著物補(bǔ)償經(jīng)費等支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,723.34萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,035.31萬元，占基本支出的60.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費688.03萬元，占基本支出的39.92％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出864.22萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.公廁管理專項經(jīng)費支出20.00萬元。主要用于街道轄區(qū)新建公廁管理支出。

2.國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出85.26萬元。主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理人員工資及企業(yè)退休人員活動開展等費用。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作專項經(jīng)費10.00萬元。主要用于街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作公用支出。

4.政協(xié)工作專項經(jīng)費2.00萬元。主要用于街道政協(xié)工作日常公用和政協(xié)會議。

5.關(guān)馬線臨水臨崖路段安全治理專項經(jīng)費48.00萬元。主要用于西山社區(qū)關(guān)馬線路段防護(hù)欄建設(shè)支出。

6.保潔經(jīng)費118.65萬元。主要用于街道保潔員工資。

7.市級重點建設(shè)項目激勵獎補(bǔ)前期專項資金60.00萬元。主要用于市級重點建設(shè)項目前期工作經(jīng)費。

8.創(chuàng)文工作專項資金60.61萬元。主要用于街道開展鞏固提升文明城創(chuàng)建工作日常公用支出。

9.綜合考核優(yōu)秀獎勵工作經(jīng)費50.00萬元。主要用于街道各項業(yè)務(wù)工作支出。

10.森林防火工作專項經(jīng)費9.00萬元。主要用于森林防火期間卡點人員工資及防火物資費用。

11.森林草原防滅火道路修建專項資金5.00萬元。主要用于馮官橋防火道路維修費用。

12.清廉村居建設(shè)工作經(jīng)費3.00萬元。主要用于街道社區(qū)清廉村居建設(shè)費用。

13.耕地流出排查工作補(bǔ)助資金25.00萬元。主要用于社區(qū)耕地流出排查工作費用。

14.電子政務(wù)視頻會議升級改造專項資金6.67萬元。主要用于街道安裝電子政務(wù)視頻會議系統(tǒng)費用。

15.西山社區(qū)關(guān)上、關(guān)下、上西山、下西山安置方案專項資金19.80萬元。主要用于西山社區(qū)關(guān)上、關(guān)下、上西山、下西山拆遷前期經(jīng)費。

16.街道房屋租金專項經(jīng)費116.53萬元。主要用于街道辦公房租房費。

17.信訪維穩(wěn)工作專項經(jīng)費15.00萬元。主要用于街道信訪維穩(wěn)工作日常公用支出。

18.張家凹排污管道改造工程經(jīng)費83.00萬元。主要用于西苑社區(qū)排污干管改造費。

19.紀(jì)工委工作專項經(jīng)費5.00萬元。主要用于街道紀(jì)工委工作日常公用支出。

20.黨工委日常工作專項經(jīng)費10.00萬元。主要用于街道黨工委日常公用支出。

21.培訓(xùn)及會議專項經(jīng)費10.00萬元。主要用于街道開展各類培訓(xùn)、會議活動支出。

22.西山社區(qū)清廉村居創(chuàng)建補(bǔ)助專項資金6.00萬元。主要用于西山社區(qū)清廉村居創(chuàng)建經(jīng)費。

23.土地看護(hù)專項經(jīng)費10.00萬元。主要用于街道已征未用地管護(hù)支出。

24.市場主體培育工作經(jīng)費35.00萬元。主要用于街道社區(qū)市場主體培育工作支出。

25.打擊傳銷專項工作經(jīng)費10.00萬元。主要用于街道打擊傳銷工作日常公用支出。

26.黨建工作專項經(jīng)費10.00萬元。主要用于街道黨建工作日常公用支出。

27.兩新黨組織“15311”專項資金1.20萬元。主要用于社區(qū)兩新黨組織“15311”支出。

28.街道工作專項經(jīng)費10.00萬元。主要用于街道部門工作日常公用支出。

29.人大工委工作專項經(jīng)費3.00萬元。主要用于街道人大工作日常公用和人大代表履職能力提升。

30.市域社會治理現(xiàn)代化工作專項資金7.50萬元。主要用于街道社區(qū)市域社會治理現(xiàn)代化工作支出。

31.防汛、抗旱工作專項經(jīng)費9.00萬元。主要用于防汛期物資儲備。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,472.31萬元，占本年支出合計的95.55%。與上年相比減少96.08萬元，下降3.74%，主要原因是國有企業(yè)退休人員移交社會化管理和張家凹截污干管工程支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出938.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.94%。主要用于街道黨工委、辦事處、人大、政協(xié)、紀(jì)工委等機(jī)關(guān)人員工資和日常公用經(jīng)費。

2.外交支出0萬元。

3.國防支出0萬元。

4.公共安全支出17.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.71%。市域社會治理現(xiàn)代化工作專項支出及打擊傳銷專項工作支出。

5.教育支出0萬元。

6.科學(xué)技術(shù)支出0萬元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出32.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.32%。主要用于文化專干人員工資和日常公用、開展活動經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出707.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.62%。主要用于社區(qū)干部各類社會保險配套經(jīng)費、人員工資和日常公用經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出87.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.55%。主要用于在職在編人員各類社會保險配套經(jīng)費、人員工資和日常公用經(jīng)費及疫情防控工作。

10.節(jié)能環(huán)保支出0萬元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出395.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.00%。主要用于社區(qū)干部工資及社區(qū)辦公經(jīng)費。

12.農(nóng)林水（類）支出209.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.48%。主要用于各社區(qū)城市保潔經(jīng)費、人員工資和日常公用經(jīng)費。

13.交通運輸支出0萬元。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元。

16.金融支出0萬元。

17.援助其他地區(qū)支出0萬元。

18.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

19.住房保障（類）支出83.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.38%。主要用于繳納街道機(jī)關(guān)職工住房公積金。

20.糧油物資儲備支出0萬元。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。

23.其他支出0萬元。

24.債務(wù)還本支出0萬元。

25.債務(wù)付息支出0萬元。

26.抗疫特別國債安排的支出0萬元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預(yù)算的82.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置費支出決算0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算14.00萬元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預(yù)算的82.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為14.00萬元，完成年初預(yù)算的87.50%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：1.2023年沒有接待，所以沒有產(chǎn)生接待費；2.2023年下半年公務(wù)用車運行維護(hù)費因車輛移交原歸屬單位，運行維護(hù)費縮減。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量年初為4輛，2023年9月歸還車輛所屬單位3輛，收回原西城街道車輛1輛，2023年12月拍賣西城街道車輛2輛，2023年末在編實有車輛0輛。

產(chǎn)生費用主要用于街道防汛、防火、應(yīng)急處突、征地拆遷、信訪維穩(wěn)、檢查、督查、城市保潔、違建管控、耕地保護(hù)、森林病蟲害防治等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出688.03萬元，比上年增加17.96萬元，增長2.68%,主要用于街道機(jī)關(guān)辦公費、印刷費、電話費、電子設(shè)備維護(hù)費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處資產(chǎn)總額3,508.64萬元，其中，流動資產(chǎn)952.44萬元，固定資產(chǎn)82.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程100.00萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)2,374.05萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元。報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值9.99萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額9.84萬元，其中：政府采購貨物支出9.84萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.84萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53039000400102401111