曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030003000100701000

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖經(jīng)開區(qū)環(huán)保局負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，編制并實施環(huán)境功能區(qū)劃和區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃及生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，對經(jīng)開區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價；制定經(jīng)開區(qū)污染物排放總量控制計劃，負(fù)責(zé)主要污染物總量減排工作；審批經(jīng)開區(qū)內(nèi)環(huán)境污染影響報告書（表）、登記表，對建設(shè)項目中防治污染的設(shè)施進(jìn)行“三同時”管理和環(huán)保設(shè)施的竣工驗收工作；負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)內(nèi)的大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品及輻射、放射性廢物等污染防治工作；組織實施排污許可制度，對經(jīng)開區(qū)內(nèi)的污染物排放情況和環(huán)保設(shè)施運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)內(nèi)環(huán)境污染綜合整治工作，組織經(jīng)開區(qū)內(nèi)環(huán)保執(zhí)法檢查。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.以加強(qiáng)黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，推進(jìn)服務(wù)機(jī)關(guān)建設(shè)；

2.以生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動為抓手，持續(xù)筑牢生態(tài)安全屏障；

3.夯實環(huán)境質(zhì)量，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)；

4.堅持問題導(dǎo)向，抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作；

5.持續(xù)強(qiáng)化環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管，強(qiáng)化事前事中事后環(huán)境監(jiān)管服務(wù)；

6.加快生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)創(chuàng)建工作；

7.環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)測數(shù)據(jù)管理工作；

8.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，大力推動經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展，優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)做好“放管服”工作；

9.鞏固做好各類城市創(chuàng)建常態(tài)化工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)科室，包括：綜合科、監(jiān)督管理科和監(jiān)察大隊。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局作為二級預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度收入合計1,616.89萬元。其中：財政撥款收入1,616.89萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加304.26萬元，增長23.18%。其中：財政撥款收入增加304.26萬元，增長23.18%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。收入合計增加主要原因是生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)工作量增加。

二、支出決算情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度支出合計1,616.02萬元。其中：基本支出77.23萬元，占總支出的4.78%；項目支出1,538.79萬元，占總支出的95.22%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加292.90萬元，增長22.14%。其中：基本支出增加19.40萬元，增長33.55%；項目支出增加273.50萬元，增長21.62%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。支出合計增加主要原因是工資調(diào)整相應(yīng)的養(yǎng)老保險及費用增加以及環(huán)保業(yè)務(wù)工作增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出77.23萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出64.13萬元，占基本支出的83.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費13.10萬元，占基本支出的16.96％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,538.79萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目支出如下：

1.生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)168.99萬元，主要用于曲靖經(jīng)開區(qū)老西山水庫飲用水水源保護(hù)區(qū)環(huán)境綜合整治項目；環(huán)境業(yè)務(wù)專網(wǎng)維護(hù)管理；創(chuàng)建國家、省級生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)建設(shè)規(guī)劃；生態(tài)環(huán)境執(zhí)法及應(yīng)急管理等工作。

2.生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)察147.80萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、經(jīng)開區(qū)硅光伏行業(yè)含氟污染解決方案編制等工作。

3.污染防治1,096.00萬元，主要用于云南馳宏公司煙化爐環(huán)境集煙系統(tǒng)升級改造項目、電鉛鍋面收塵系統(tǒng)技改項目等工作。

4.其他污染防治支出116.00萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)清潔生產(chǎn)審核創(chuàng)新試點項目工作。

5.其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10.00萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)總量核算編制工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,616.02萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加292.90萬元，增長22.14%，主要原因是生態(tài)環(huán)境污染防治業(yè)務(wù)工作增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.72%。主要用于日常行政運行及一般行政管理事務(wù)。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出6.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.37%。主要用于職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納部分。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于職工醫(yī)療保險及生育保險繳納部分。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,594.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.64%。主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)管理、環(huán)境監(jiān)察及監(jiān)測、污染防治等工作。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.58萬元，完成年初預(yù)算的58.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.58萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的58.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.58萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預(yù)算的58.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.58萬元，完成年初預(yù)算的58.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.37萬元，增長176.19%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)接待費支出決算增加0.37萬元，增長176.19%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是生態(tài)環(huán)境保護(hù)業(yè)務(wù)工作調(diào)研增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省環(huán)境科學(xué)學(xué)會到經(jīng)開區(qū)開展清潔生產(chǎn)審核試點調(diào)研2批次，接待人員20人；云南省生態(tài)環(huán)境廳到經(jīng)開區(qū)開展排污許可證核查調(diào)研、美麗中國建設(shè)、生態(tài)環(huán)境問題幫扶3批次，接待人員22人；云南省生態(tài)環(huán)境工程評估中心到經(jīng)開區(qū)開展光伏廢水新污染物治理調(diào)研1批次，接待人員7人；云南省環(huán)保督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室到經(jīng)開區(qū)開展現(xiàn)場督導(dǎo)幫扶1批次，接待人員9人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出13.10萬元，比上年增加6.85萬元，增長109.60%，主要原因是辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、差旅費增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要包括辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、差旅費、印刷費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局資產(chǎn)總額58.40萬元，其中，流動資產(chǎn)17.94萬元，固定資產(chǎn)40.46萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.36萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額280.64萬元，其中：政府采購貨物支出7.84萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出272.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額280.64萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.84萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

監(jiān)督索引號53030003000100701111