曲靖一中卓立學(xué)校2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030003000102201000

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

第三中學(xué)）2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

第三中學(xué)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》、《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》和《中小學(xué)管理規(guī)程》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè)，制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理，完成初等義務(wù)教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書(shū)。

4.按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃，對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想德育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

5.對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書(shū)和教學(xué)設(shè)施，通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

7.承擔(dān)教職工管理工作。通過(guò)考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng)，探索教育教學(xué)改革的新思路。

8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

9.承辦曲靖市經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)事業(yè)局交辦的其他事宜。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，黨的二十大為教育規(guī)劃了新的目標(biāo)和人才培養(yǎng)方式，曲靖一中卓立學(xué)校也迎來(lái)了轉(zhuǎn)制定向的變革，以更有責(zé)任，更加扎實(shí)，更為精細(xì)的作風(fēng)，保持韌性，攻堅(jiān)克難，向內(nèi)發(fā)力。卓立人以敢擔(dān)當(dāng)，敢創(chuàng)新，敢為天下先的勇氣，思“破題”之策，尋“解題”之法，行“答題”之道，始終貫徹黨的教育方針，秉承曲靖一中的“潤(rùn)澤教育”辦學(xué)理念，遵循尊重差異，實(shí)現(xiàn)“零陪襯”，“把學(xué)生放在正中央”的教育思想，堅(jiān)持以立德樹(shù)人，重規(guī)范、促發(fā)展、創(chuàng)特色，強(qiáng)內(nèi)涵，以創(chuàng)建精品化、規(guī)范化、示范性的名校為己任，繼續(xù)奮斗在基礎(chǔ)教育的道路之上。

2023年是卓立學(xué)校轉(zhuǎn)制的過(guò)渡期，學(xué)校在摸索中踔厲奮發(fā)，朝前邁進(jìn)。轉(zhuǎn)制中的卓立學(xué)校得到了曲靖市政府、曲靖市教育體育局、經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)、經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)事業(yè)局、曲靖一中教育集團(tuán)各級(jí)各部門(mén)的支持與幫助。思想的引領(lǐng)，政策的支持，真情的關(guān)懷、慰問(wèn)，讓學(xué)校的發(fā)展在迷茫中找準(zhǔn)方向，在調(diào)試中穩(wěn)定人心。

八年來(lái)，曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）在社會(huì)各界的關(guān)心支持下逐步摸索出自有辦學(xué)特色，明確了辦學(xué)方向，結(jié)合初中教育實(shí)現(xiàn)自我創(chuàng)新，現(xiàn)已成為一所教學(xué)設(shè)施完備、初步得到社會(huì)認(rèn)可、逐漸走向良性可持續(xù)發(fā)展的學(xué)校。2023年是學(xué)校首屆小升初搖號(hào)錄取學(xué)生參加中考和學(xué)校民轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)制的首戰(zhàn)之年，共有839人參加中考，公辦普高線（546分）以上803人，公辦普高升學(xué)率95.7%，曲靖市第一中學(xué)四區(qū)一體化、統(tǒng)招、定向錄取140人以上。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：學(xué)生處、德育處、課程處、辦公室、人事處、組織辦、教務(wù)處、黨支部、總務(wù)處（后勤辦）。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）2023年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員68人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員90人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員90人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生2807人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入支出，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）2023年度收入合計(jì)4,592.97萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,592.97萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,513.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.82%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,513.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2023年改制后學(xué)校由財(cái)政全額撥款，所有收入均來(lái)源于上級(jí)補(bǔ)助。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）2023年度支出合計(jì)4,569.38萬(wàn)元。其中：基本支出2,240.88萬(wàn)元，占總支出的49.04％；項(xiàng)目支出2,328.49萬(wàn)元，占總支出的50.96％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,486.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.37%。其中：基本支出增加160.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.74%；項(xiàng)目支出增加2,325.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)77516.33%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因：一是改制后學(xué)校所有支出均由財(cái)政承擔(dān)；二是改制期間資產(chǎn)尚未移交，因此支付了資產(chǎn)回購(gòu)預(yù)付款；三是學(xué)校申請(qǐng)對(duì)理、化、生實(shí)驗(yàn)室設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，提升了教學(xué)設(shè)施設(shè)備；四是學(xué)校由曲靖一中教育集團(tuán)領(lǐng)辦，列支領(lǐng)辦工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，建立健全科學(xué)規(guī)范的考核方案，突出資金使用效益。

（各單位可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,240.88萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,907.32萬(wàn)元，占基本支出的85.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)329.81萬(wàn)元，占基本支出的14.72％。

（各單位可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,328.49萬(wàn)元。其中：基本類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：其中，10,000.00萬(wàn)元用于支付轉(zhuǎn)制期資產(chǎn)回購(gòu)預(yù)付款，用于協(xié)商解決資產(chǎn)未移交期間的使用問(wèn)題；800.00萬(wàn)元為曲靖一中領(lǐng)辦經(jīng)費(fèi)，通過(guò)合理規(guī)范使用資金，建立健全科學(xué)規(guī)范的考核方案，突出資金使用效益，通過(guò)對(duì)教師的考核促進(jìn)教師教育教學(xué)能力和為學(xué)生服務(wù)能力的提升，充分調(diào)動(dòng)全體教職工的積極性，促進(jìn)教育教學(xué)工作高效健康發(fā)展，確保改制工作平穩(wěn)過(guò)渡；118.07萬(wàn)元用于理、化、生實(shí)驗(yàn)室改造，按照要求進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)、購(gòu)置設(shè)備、采購(gòu)物資、驗(yàn)收。補(bǔ)充教學(xué)設(shè)施設(shè)備，改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)質(zhì)量和教育教學(xué)水平，提高家長(zhǎng)及學(xué)生對(duì)學(xué)校滿意度，和社會(huì)認(rèn)可度。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度用于保障曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4569.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加2,489.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.68%，主要原因是教育支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出4,148.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.79%。主要用于學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)中教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)保障；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出170.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%。主要用于本部門(mén)人員的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)等；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出113.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于本部門(mén)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出137.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于本部門(mén)人員住房公積金的繳費(fèi)；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本單位屬于非參公管理，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖一中卓立學(xué)校（曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三中學(xué)）資產(chǎn)總額1,219.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,066.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)152.60萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.28萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,219.53萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加152.60萬(wàn)元。2023年處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額168.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出153.06萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出14.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2022年6月學(xué)校實(shí)現(xiàn)民辦公助向公辦學(xué)校改制，成為全額撥款的事業(yè)單位，2023年實(shí)現(xiàn)民辦公助向公辦學(xué)校改制平穩(wěn)過(guò)渡。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030003000102201111