曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100201501000

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

開展環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究、應(yīng)用與推廣；為環(huán)境監(jiān)督、環(huán)境管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)保障。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.排污許可技術(shù)支持能力不斷提升，完成了各類排污許可證申請(qǐng)材料技術(shù)審核工作。我們?cè)诿鎸?duì)排污許可證申請(qǐng)核發(fā)工作量大，核發(fā)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不斷提高的困難局面下，主動(dòng)作為，進(jìn)一步優(yōu)化了審核工作流程，建立了從審核任務(wù)分配、開展技術(shù)審核、審核時(shí)間要求、審核問(wèn)題討論到提交審核意見全過(guò)程質(zhì)量保證制度，明確了每一個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人、工作完成時(shí)限、審核質(zhì)量要求等，技術(shù)支持能力得到提升，有效保障了排污許可技術(shù)支持工作的有效性，截至12月29日，共完成各類排污許可證申請(qǐng)技術(shù)審核723家，基本與2020年排污許可“全覆蓋”時(shí)完成審核數(shù)量持平，有效支持了排污許可證核發(fā)。

2.努力提升排污許可證質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了排污許可證質(zhì)量核查全覆蓋。排污許可證核發(fā)質(zhì)量是支持“一證式”管理的基礎(chǔ)。按照國(guó)家、省的要求，我們認(rèn)真組織開展已核發(fā)排污許可證的質(zhì)量核查工作，完成400張排污許可證質(zhì)量核查，對(duì)其中存在問(wèn)題的58張排污許可證進(jìn)行了整改，有效支持了“一證式”管理。

3.努力推動(dòng)排污許可證執(zhí)行，完成了排污許可證執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作。排污許可制的生命力在于執(zhí)行，執(zhí)行報(bào)告是排污單位反映執(zhí)行情況最重要的依據(jù)之一。按照國(guó)家、省的要求，我們認(rèn)真組織開展年度排污許可證執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作，完成了非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理、危險(xiǎn)廢物治理、生活垃圾焚燒發(fā)電、鉛鋅冶煉、煉鋼、煉焦等行業(yè)共199個(gè)排污單位執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作，對(duì)存在問(wèn)題的171份執(zhí)行報(bào)告要求進(jìn)行整改，對(duì)執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，積極與執(zhí)法部門溝通，移交涉嫌違法線索，為排污許可證執(zhí)行提供了有效支持。

4.努力推動(dòng)排污許可限期整改，完成了限期整改工作任務(wù)。全市共有160余家發(fā)放限期整改通知書和帶條件核發(fā)排污許可證的企業(yè)需完成整改，在全省是工作任務(wù)最繁重的，我們努力推動(dòng)限期整改工作，對(duì)所有需整改的排污單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)幫扶和指導(dǎo)，按時(shí)限要求完成了限期整改工作任務(wù)。

5.積極開展幫扶指導(dǎo)，有效提升排污單位和第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)環(huán)境管理能力和水平。我們配合行政審批科室對(duì)100余家排污單位進(jìn)行排污許可申請(qǐng)、執(zhí)行等一線幫扶指導(dǎo)，組織對(duì)即將到期的排污單位進(jìn)行排污許可證延續(xù)申請(qǐng)培訓(xùn)，組織了有800余人參加的排污許可證申請(qǐng)、執(zhí)行相關(guān)要求的培訓(xùn)，對(duì)富源縣、曲靖經(jīng)開區(qū)共300余個(gè)排污單位進(jìn)行了排污許可證執(zhí)行要求的培訓(xùn)，有效提升了排污單位、排污許可第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)環(huán)境管理能力和水平。

6.努力推動(dòng)排污許可與環(huán)評(píng)審批“兩證合一”改革試點(diǎn)，探索排污許可與環(huán)評(píng)銜接有效途徑。我們配合行政審批科室出臺(tái)了排污許可與環(huán)評(píng)審批“兩證合一”改革試點(diǎn)實(shí)施方案，完成3個(gè)項(xiàng)目的“兩證合一”工作，在探索排污許可與環(huán)評(píng)有效銜接方面作出了一些嘗試。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)室、財(cái)務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，本部門非行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本部門2023年度沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度收入合計(jì)247.40萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入247.43萬(wàn)元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.02萬(wàn)元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加57.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.57%。其中：財(cái)政撥款收入增加57.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；其他收入增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是2023年單位新增人員4人增加了基本預(yù)算收入34.58萬(wàn)元，新增“黨政儲(chǔ)備人才”專項(xiàng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加了項(xiàng)目預(yù)算收入26.2萬(wàn)元，最終導(dǎo)致本年總收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度支出合計(jì)247.82萬(wàn)元。其中：基本支出211.49萬(wàn)元，占總支出的85.34％；項(xiàng)目支出36.33萬(wàn)元，占總支出的14.66％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加54.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.18%。其中：基本支出增加34.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.55%；項(xiàng)目支出增加19.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.33%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，上年對(duì)比無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，上年對(duì)比無(wú)增減變化。主要原因是2023年單位新增人員4人增加了基本支出34.58萬(wàn)元，新增“黨政儲(chǔ)備人才”專項(xiàng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加了項(xiàng)目支出26.2萬(wàn)元，最終導(dǎo)致本年總支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出211.49萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出198.75萬(wàn)元，占基本支出的93.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)12.75萬(wàn)元，占基本支出的6.03％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出36.33萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.排污許可證監(jiān)管技術(shù)支持項(xiàng)目，本年支出9.73萬(wàn)元，主要用于開支排污許可證監(jiān)管技術(shù)支持工作的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。2023年共完成各類排污許可證申請(qǐng)技術(shù)審核723家，基本與2020年排污許可“全覆蓋”時(shí)完成審核數(shù)量持平，有效支持了排污許可證核發(fā)。按照國(guó)家、省的要求，我們認(rèn)真組織開展已核發(fā)排污許可證的質(zhì)量核查工作，完成400張排污許可證質(zhì)量核查，對(duì)其中存在問(wèn)題的58張排污許可證進(jìn)行了整改，有效支持了“一證式”管理。努力推動(dòng)排污許可證執(zhí)行，完成了排污許可證執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性審核工作。

2.黨政干部?jī)?chǔ)備人才專項(xiàng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，本年支出26.20萬(wàn)元，主要用于開支“黨政儲(chǔ)備人才”的生活補(bǔ)助支出。該項(xiàng)目主要圍繞曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，聚焦六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，區(qū)域教育中心、區(qū)域教育中心、區(qū)域教育中心、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)等市委、市政府戰(zhàn)略部署，加快推進(jìn)人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，加大高層次人才引進(jìn)培養(yǎng)力度，重點(diǎn)引進(jìn)一批自然科學(xué)、工程技術(shù)、教育醫(yī)療、經(jīng)濟(jì)金融、人文社科以及其他急需緊缺的高層次人才，為曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支撐和人才保障。用3年左右時(shí)間，力爭(zhēng)有重點(diǎn)地引進(jìn)各類別是數(shù)百名高層次人才。用3年左右時(shí)間，力爭(zhēng)引進(jìn)各類別數(shù)百名人才，2023年曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所“黨備儲(chǔ)備人才”共6人。

3.曲靖市廢棄地膜污染治理研究專項(xiàng)資金，本年支出0.40萬(wàn)元，主要用于曲靖市廢棄地膜污染治理研究工作中調(diào)研、收集資料的培訓(xùn)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出247.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.84%。與上年相比增加57.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.56%,主要原因是2023年單位新增人員4人增加了基本支出34.58萬(wàn)元，新增“黨政儲(chǔ)備人才”專項(xiàng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加了項(xiàng)目支出26.20萬(wàn)元，最終導(dǎo)致本年總支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出26.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.59%。主要用于“黨政儲(chǔ)備人才”生活補(bǔ)助支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.39%。主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和事業(yè)單位在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出168.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.91%。主要用于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和排污許可證監(jiān)管技術(shù)支持工作支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出16.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.79%。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳存的事業(yè)單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)均為0.00萬(wàn)元。主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制了接待費(fèi)支出。二是事業(yè)單位車輛改革后無(wú)公務(wù)用車，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)增減變化的主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制了接待費(fèi)支出。二是事業(yè)單位車輛改革后無(wú)公務(wù)用車，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因是：曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所屬于公益二類事業(yè)單位，因此無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所資產(chǎn)總額30.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13.72萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.64萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.24萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)與上年對(duì)比無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.33萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.51萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.13萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.13萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)出租收入等。

（四）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：反映我院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100201501111