曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030003000101401000

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

綜合保障局負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)開(kāi)區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、有關(guān)政策和工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)的各類中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)促進(jìn)就業(yè)工作，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、企業(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的管理工作；承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)就業(yè)補(bǔ)助資金、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。貫徹執(zhí)行勞動(dòng)和社會(huì)保障法律法規(guī)及勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施勞動(dòng)合同調(diào)整的基本規(guī)則和勞動(dòng)合同、集體合同制度的實(shí)施規(guī)范，組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處勞動(dòng)保障監(jiān)察案件。貫徹落實(shí)有關(guān)解決拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題的相關(guān)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂經(jīng)開(kāi)區(qū)農(nóng)民工工資支付規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)民工工資保證金的收儲(chǔ)管理工作，處理農(nóng)民工工資糾紛，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定、退役士兵管理、民族宗教、殘聯(lián)、老齡、老體協(xié)、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、畜牧獸醫(yī)、煙草、林業(yè)、水務(wù)、移民、氣象、扶貧、護(hù)林防火、抗旱防汛等事務(wù)的運(yùn)行管理工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.錨定工作目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作。保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，完成糧食種植面積14000畝，產(chǎn)量6073噸，完成烤煙種植3000畝，收購(gòu)進(jìn)度為65.75%；做好耕地保護(hù)，嚴(yán)格宅基地審批，審批農(nóng)村宅基地15宗，遏制耕地“非農(nóng)化、非糧化”新增；常態(tài)化開(kāi)展化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，持續(xù)鞏固農(nóng)村廁所革命成果，實(shí)現(xiàn)無(wú)害化衛(wèi)生公廁全覆蓋，農(nóng)村衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)88%；統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興工程與綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，今年計(jì)劃打造美麗村莊2個(gè)、綠美村莊2個(gè)，目前已完成綠化面積3188平方米，植樹(shù)222株，完成投資35.4萬(wàn)元。

2.持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興見(jiàn)實(shí)效。穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，響水街示范點(diǎn)已開(kāi)工建設(shè)，柯家沖示范點(diǎn)正在進(jìn)行初步設(shè)計(jì)；按照“一月一動(dòng)態(tài)”要求，常態(tài)化開(kāi)展監(jiān)測(cè)排查；實(shí)施脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)計(jì)劃，逐戶制定增收措施，目前轉(zhuǎn)移脫貧人口就業(yè)90人，脫貧人口人均純收入1.48萬(wàn)元，完成全年增收目標(biāo)的76.16%。

3.堅(jiān)持多措并舉，推進(jìn)林業(yè)工作全面落地見(jiàn)效。一是林長(zhǎng)制工作有序開(kāi)展。轄區(qū)內(nèi)森林圖塊劃分為20個(gè)責(zé)任區(qū)，共計(jì)設(shè)立經(jīng)開(kāi)區(qū)三級(jí)林長(zhǎng)26人，及時(shí)完成20塊林長(zhǎng)制公示牌相關(guān)信息的調(diào)整、安裝。截至目前，轄區(qū)內(nèi)共開(kāi)展巡林563次。二是扎實(shí)做好林地要素保障工作。做好森林督查、林草濕調(diào)查監(jiān)測(cè)、森林資源監(jiān)管、森林防火工作，完成15個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目使用林地審核審批工作，涉及林地51.8878公頃；核發(fā)林木采伐許可證117份，采伐蓄積454.5立方米。三是組織開(kāi)展2023年黨政義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)，共計(jì)投入50萬(wàn)元，綠化面積10余畝，移栽香樟、櫻花、四季桂、木槿、扶?；?/span>340株。四是配合開(kāi)展耕地流出到林地整改工作。經(jīng)開(kāi)區(qū)2021—2022年度耕地流出到林地圖斑53個(gè)、面積149.118畝，明確了林管林地等限制復(fù)耕的圖斑。五是做好林業(yè)有害生物防治。深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治，正在開(kāi)展松材線蟲(chóng)病秋季普查工作，共計(jì)涉及729個(gè)圖斑，確保10月底完成；持續(xù)加強(qiáng)對(duì)林業(yè)有害生物進(jìn)行監(jiān)測(cè)，嚴(yán)控松材線蟲(chóng)病、小蠹蟲(chóng)等林業(yè)等有害生物和外來(lái)有害生物的入侵?jǐn)U散，采取扎實(shí)有效措施，統(tǒng)籌推進(jìn)整體防治工作。

4.聚焦目標(biāo)任務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)水務(wù)各項(xiàng)工作。一是全面推行河（湖）長(zhǎng)制工作。2023年共落實(shí)各級(jí)河（湖）長(zhǎng)25位，制作安裝河長(zhǎng)公示牌59塊，制作安裝飲用水源標(biāo)志、警示牌20塊，總河長(zhǎng)多次到西河、白石江河道開(kāi)展專題調(diào)研和巡查暗訪，各級(jí)河（湖）長(zhǎng)積極行動(dòng)，累計(jì)開(kāi)展巡河242人次。二是構(gòu)建數(shù)字經(jīng)開(kāi)水環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)。投資840.6萬(wàn)元構(gòu)建了數(shù)字經(jīng)開(kāi)水環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)，2022年11月完工并投入使用（服務(wù)期5年），2023年進(jìn)一步完善數(shù)字經(jīng)開(kāi)水環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)的相關(guān)工作。三是穩(wěn)步推進(jìn)2023年度綠美河湖建設(shè)。按市、經(jīng)開(kāi)區(qū)綠美河湖三年行動(dòng)實(shí)施細(xì)則要求，做好經(jīng)開(kāi)區(qū)2023年度建設(shè)項(xiàng)目，（1）19座?。ǘ┬退畮?kù)植綠補(bǔ)綠工作；（2）50平方公里以上河流河岸（西河經(jīng)開(kāi)區(qū)段）的植綠補(bǔ)綠工作；（3）繼續(xù)推進(jìn)美麗河湖建設(shè)申報(bào)，2023年完成2條省、市級(jí)美麗河湖申報(bào)工作。正在做招投標(biāo)準(zhǔn)備工作，待招標(biāo)完成后，積極聯(lián)系街道社區(qū)開(kāi)展工作。四是扎實(shí)推進(jìn)水利工程建設(shè)。積極組織開(kāi)展2020年6座小（二）型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程送審工作和8座?。ǘ┬退畮?kù)除險(xiǎn)加固工程的竣工驗(yàn)收相關(guān)工作；認(rèn)真做好曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)上西山水庫(kù)水源防護(hù)工程，審計(jì)結(jié)算工作；認(rèn)真做好曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2022年申報(bào)省級(jí)政府一般國(guó)債水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，審計(jì)結(jié)算工作；做好5座小一型水庫(kù)，27座小二型水庫(kù)管理與保護(hù)范圍劃定的相關(guān)工作并進(jìn)行公示；做好2023年省級(jí)政府一般性債水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目及小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目招投標(biāo)及建設(shè)等相關(guān)工作。五是做好防汛抗旱工作。立足防大汛、抗大旱，在做好防汛準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)水雨情、旱情預(yù)警，抓好水庫(kù)管理機(jī)構(gòu)管理，切實(shí)做好值班值守工作。

5.堅(jiān)持真抓實(shí)干，扎實(shí)推進(jìn)移民搬遷安置工作。一是對(duì)水庫(kù)移民后期扶持核減人口進(jìn)行動(dòng)態(tài)核定登記，原有移民人口1143人，目前已累計(jì)核減114人，2023年核定移民人口1029人，及時(shí)發(fā)放2023年水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)資金61.74萬(wàn)元。二是及時(shí)開(kāi)展移民矛盾糾紛的排查、化解、穩(wěn)控工作，按時(shí)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)研判報(bào)告材料，無(wú)群體性移民上訪和移民工作負(fù)面報(bào)道事件發(fā)生。三是完成王三屯社區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)耕道路建設(shè)工程和晏官屯社區(qū)羅小村應(yīng)急飲水工程項(xiàng)目資料整理歸檔工作；組織開(kāi)展晏官屯社區(qū)羅小村美麗家園移民新村建設(shè)項(xiàng)目、晏官屯社區(qū)種植基地建設(shè)工程和晏官屯社區(qū)農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目市級(jí)驗(yàn)收工作；完成晏官屯社區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品交易集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告報(bào)批工作；組織開(kāi)展晏官屯社區(qū)丁家沖村人居環(huán)境提升項(xiàng)目和王三屯社區(qū)王大村王家沖新修機(jī)耕道路工程可行性研究報(bào)告報(bào)批工作。四是完成2022年度中央大中型水庫(kù)移民后期補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

6.夯實(shí)工作基礎(chǔ)，提高基本民生服務(wù)保障能力和水平。一是保持社會(huì)救助兜底政策總體穩(wěn)定。及時(shí)發(fā)放各類救助資金，全面開(kāi)展低收入人口認(rèn)定工作，將符合救助條件的人員及時(shí)納入救助范圍，錄入低收入動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)平臺(tái)。二是健全養(yǎng)老服務(wù)體系和兒童基本保障工作。以經(jīng)開(kāi)區(qū)老年公寓為輻射帶動(dòng)，社區(qū)服務(wù)為載體，以居家養(yǎng)老服務(wù)為切入點(diǎn)，把社區(qū)服務(wù)引入家庭，促進(jìn)社區(qū)服務(wù)和居家養(yǎng)老的密切結(jié)合；指導(dǎo)幫助老年公寓開(kāi)展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)三級(jí)評(píng)定申報(bào)，開(kāi)展養(yǎng)老詐騙宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)老年公寓，特困供養(yǎng)老人上門(mén)關(guān)愛(ài)活動(dòng)；完成1個(gè)新建住宅小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施用房移交。三是以文明城市創(chuàng)建為切入點(diǎn)，抓好區(qū)劃地名工作。四是不斷提高社會(huì)組織登記水平，組織做好社會(huì)組織黨建、民辦非企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體年檢工作；按照“應(yīng)建盡建”的原則，推進(jìn)黨組織組建，提升黨組織覆蓋率。五是配合好麒麟?yún)^(qū)民政局、馬龍區(qū)民政局開(kāi)展婚姻登記業(yè)務(wù)。六是社區(qū)建設(shè)有序推進(jìn)，居民公約修訂不斷完善。積極動(dòng)員社會(huì)力量參與社區(qū)治理，實(shí)現(xiàn)持證社工社區(qū)全覆蓋；開(kāi)展市域社會(huì)治理現(xiàn)代化建設(shè)，建立2個(gè)街道平安建設(shè)志愿服務(wù)站、10個(gè)社區(qū)平安建設(shè)志愿服務(wù)所，實(shí)現(xiàn)街道社區(qū)志愿服務(wù)站所全覆蓋。七是做好殯葬改革工作。順利完成遺體火化、入公墓安葬“兩個(gè)百分之百”目標(biāo)；殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如期完成并投入使用，共建成2個(gè)街道級(jí)、1個(gè)村級(jí)農(nóng)村公益性公墓，建成1個(gè)經(jīng)營(yíng)性公墓；及時(shí)足額發(fā)放惠民殯葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。八是做好殘疾人服務(wù)。按時(shí)發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放，穩(wěn)步推進(jìn)康復(fù)就業(yè)服務(wù)中心工作，完成2023年省級(jí)殘疾人扶貧示范基地1家、殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶4戶、殘疾人創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)1戶審核申報(bào)工作。

7.著力社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋，持續(xù)提升社會(huì)保障服務(wù)能力。一是持續(xù)推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面增效。截至目前，經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)參保人數(shù)從2014年的10355人增加到2023年152491人，增幅1372.63%，實(shí)現(xiàn)9年14.7倍增長(zhǎng)，社會(huì)保險(xiǎn)“安全網(wǎng)”“穩(wěn)定器”作用充分體現(xiàn)，企業(yè)職工留崗增收與企業(yè)生產(chǎn)增效實(shí)現(xiàn)“雙贏”。二是按時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。截至2023年9月底，累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇4407.62萬(wàn)元，按時(shí)足額發(fā)放率100%。三是常態(tài)化實(shí)施社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)。2023年以來(lái)，經(jīng)開(kāi)區(qū)社保服務(wù)先鋒隊(duì)通過(guò)進(jìn)企業(yè)宣傳落實(shí)助企紓困政策，進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭宣傳社保政策，開(kāi)展適老化關(guān)愛(ài)服務(wù)等形式對(duì)不同服務(wù)對(duì)象開(kāi)展務(wù)實(shí)見(jiàn)效的“康乃馨”行動(dòng)，共進(jìn)社區(qū)45次，進(jìn)家庭87次，為群眾提供上門(mén)認(rèn)證、政策宣傳、電子社?？ㄍ茝V應(yīng)用等服務(wù)1128人次。四是持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦信息化建設(shè)。截至目前，經(jīng)開(kāi)區(qū)醫(yī)保電子憑證激活率91.79%，定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)支持醫(yī)保電子憑證應(yīng)用率達(dá)100%。五是扎實(shí)開(kāi)展醫(yī)?；鸨O(jiān)管安全規(guī)范年專項(xiàng)行動(dòng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查機(jī)制，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)對(duì)象、重點(diǎn)藥品耗材，持續(xù)深入開(kāi)展打擊欺詐騙保專項(xiàng)整治。截至目前，共開(kāi)展醫(yī)保稽核9次，暫未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。

8.著力和諧勞動(dòng)關(guān)系構(gòu)建，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益。一是及時(shí)接收辦理平臺(tái)案件。截至目前，全國(guó)欠薪平臺(tái)累計(jì)辦結(jié)409件，辦結(jié)率達(dá)96%；省級(jí)12333平臺(tái)累計(jì)辦結(jié)127件，辦結(jié)率達(dá)88.81%；接收信訪案件辦結(jié)81件，辦結(jié)率達(dá)98.78%；12345政務(wù)服務(wù)平臺(tái)辦結(jié)448件，辦結(jié)率達(dá)88.19%。營(yíng)商環(huán)境平臺(tái)接收案件1件，已辦結(jié)。處理信訪積案6件，現(xiàn)已處理4件，辦結(jié)率66.6%。為789名農(nóng)民工追回被拖欠的工資593.5539萬(wàn)元。二是開(kāi)展在建項(xiàng)目檢查。對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)政府和國(guó)企項(xiàng)目開(kāi)展逐一檢查，共檢查在建項(xiàng)目29戶。三是完成曲靖市市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域市級(jí)部門(mén)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查工作。自2023年6月以來(lái)，對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)各類用人單位5家企業(yè)、3家職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和5家在建單位，開(kāi)展遵守勞動(dòng)保障法律法規(guī)情況檢查。四是開(kāi)展《保障農(nóng)民工工資支付條例》宣傳工作。對(duì)30余家用人單位及在建項(xiàng)目進(jìn)行普法宣傳活動(dòng)，發(fā)放普法宣傳手冊(cè)、宣傳撲克、宣傳海報(bào)共計(jì)500余份。五是完成上級(jí)下發(fā)各類任務(wù)。開(kāi)展集中整治拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題專項(xiàng)行動(dòng)、根治欠薪百日攻堅(jiān)行動(dòng)、勞動(dòng)保障舉報(bào)投訴案件辦理情況回頭看工作，為2000余名農(nóng)民工，解決工資286萬(wàn)元。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、林業(yè)科、水務(wù)科、林業(yè)災(zāi)害防御科、社會(huì)保險(xiǎn)科、勞動(dòng)監(jiān)察科、民政科、民宗科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 2023 年度部門(mén)決算模板編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局2023年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員39人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員39人（包含長(zhǎng)期聘用10人，政府雇員1人，臨聘25人，公益性崗位3人。），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度收入合計(jì)3,487.38萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,487.38萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,436.01萬(wàn)元，下降29.17%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,436.01萬(wàn)元，下降29.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2023年按規(guī)定壓減了一般性項(xiàng)目支出等非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因財(cái)政撥款是按照預(yù)算支出計(jì)劃進(jìn)行撥款，所以相應(yīng)的撥款收入與去年相比減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度支出合計(jì)3,495.03萬(wàn)元。其中：基本支出890.35萬(wàn)元，占總支出的25.47％；項(xiàng)目支出2,604.68萬(wàn)元，占總支出的74.53％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,642.36萬(wàn)元，下降31.97%。其中：基本支出減少745.03萬(wàn)元，下降45.56%；項(xiàng)目支出減少897.34萬(wàn)元，下降25.62%；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是2023年按規(guī)定壓減了一般性項(xiàng)目支出等非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出890.35萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出468.09萬(wàn)元，占基本支出的52.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)422.26萬(wàn)元，占基本支出的47.43％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,604.68萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出320.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.2023年春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)18.36萬(wàn)元，主要用于對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)民族宗教界人士、生活困難殘疾人、優(yōu)撫對(duì)象、特困人員、孤兒等進(jìn)行慰問(wèn)。

2.創(chuàng)建全國(guó)全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)經(jīng)費(fèi)38.51萬(wàn)元，主要用于對(duì)申報(bào)擬命名點(diǎn)位和已命名的示范單位進(jìn)行打造，涉及范圍為： 2021年已命名的省市級(jí)示范單位4家，申報(bào)擬命名迎接省級(jí)示范單位2家，申報(bào)擬命名的迎接市級(jí)示范單位9個(gè)（含羅小村、朝陽(yáng)寺），大花橋主題公園打造。

3.綜合保障局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.50萬(wàn)元，主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)重點(diǎn)宗教場(chǎng)所修繕經(jīng)費(fèi)，包括三岔龍街觀音寺的圍墻維修，三岔龍街觀音寺更換國(guó)旗旗桿。

4.社保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)13.40萬(wàn)元，主要用于保障經(jīng)開(kāi)區(qū)轄區(qū)內(nèi)社保、醫(yī)保、就業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.中央優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出200.90萬(wàn)元，主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤和生活補(bǔ)助。

6.老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，主要用于發(fā)放曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)老體協(xié)和社區(qū)工作人員的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，及經(jīng)開(kāi)區(qū)老體協(xié)的設(shè)備維修費(fèi)、參與市級(jí)老體協(xié)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

7.婚姻登記服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于支付給麒麟?yún)^(qū)民政局、馬龍區(qū)民政局的代辦婚姻登記服務(wù)管理工作。

8.創(chuàng)建云南雙擁模范城和鞏固提升全國(guó)雙擁模范創(chuàng)建成果補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.26萬(wàn)元，主要用于通過(guò)營(yíng)造雙擁氛圍，配合全市成功創(chuàng)建雙擁模范城。

9.老年公寓主體工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)320萬(wàn)元，主要用于撥付老年公寓項(xiàng)目主體工程建設(shè)直接費(fèi)用，加強(qiáng)老年公寓監(jiān)督管理，持續(xù)推進(jìn)商住小區(qū)老年活動(dòng)用房的驗(yàn)收接管，方案實(shí)施后保障老年公寓建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

10.公益性公墓建設(shè)及殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)80.46萬(wàn)元，主要用于付街道農(nóng)村公益性公墓建設(shè)資金，兌付曲靖市麒麟?yún)^(qū)殯儀館基本殯葬服務(wù)費(fèi)用及兌付喪屬的惠民殯葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

11.重度殘疾人補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼市級(jí)補(bǔ)助資金42.74萬(wàn)元，主要用于殘疾人困難生活補(bǔ)貼和重度殘疾人補(bǔ)貼。

12.城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金395.45萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、艾滋病兒童、臨時(shí)救助等生活困難補(bǔ)助。

13.民政管理事務(wù)資金35.21萬(wàn)元，主要用于促進(jìn)民政的各項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成，如：經(jīng)濟(jì)困難老年人服務(wù)補(bǔ)貼、政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)救助服務(wù)、高齡津貼、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。

14.中央水庫(kù)移民扶持補(bǔ)助資金232.95萬(wàn)元，主要用于發(fā)放移民直補(bǔ)資金，清理和消化整改以往年度移民后扶項(xiàng)目及資金。

15.農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)135.00萬(wàn)元，主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)烤煙生產(chǎn)工作，具體為強(qiáng)化育苗管理，抓好樣板示范，全面實(shí)施土壤改良，搶抓最佳節(jié)令移栽，抓實(shí)成熟采收和專業(yè)化烘烤，推動(dòng)煙葉綠色發(fā)展。

16.惠民殯葬改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)145.36萬(wàn)元，主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)西城街道、翠峰街道惠民殯葬補(bǔ)助上卡，兌付曲靖市殯儀館2023年度惠民殯葬基本服務(wù)費(fèi)。

17.小型水庫(kù)安全運(yùn)行補(bǔ)助資金196.40萬(wàn)元，主要用于2023年小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)和小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)。

18.會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)三個(gè)村扶貧工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，主要用于撥付派駐會(huì)澤大井鎮(zhèn)劉家山村、蘆坪村和銀坪村駐村工作經(jīng)費(fèi)，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展，保證定點(diǎn)幫扶工作的順利開(kāi)展。

19.林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)31.69萬(wàn)元，主要用于在責(zé)任區(qū)范圍內(nèi)制作安裝林長(zhǎng)制公示牌，建立長(zhǎng)效、穩(wěn)定的森林草原保護(hù)修復(fù)管理投入機(jī)制。

20.經(jīng)開(kāi)區(qū)水環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30.27萬(wàn)元，主要用于全面提升經(jīng)開(kāi)區(qū)水環(huán)境綜合管理科學(xué)化、精細(xì)化和現(xiàn)代化水平，“數(shù)字經(jīng)開(kāi)水環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)”項(xiàng)目將通過(guò)GIS技術(shù)、傳感器技術(shù)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信等先進(jìn)科學(xué)技術(shù)手段跟水環(huán)境綜合治理管控目標(biāo)有機(jī)結(jié)合。

21.雨露計(jì)劃支持農(nóng)村貧困家庭新成長(zhǎng)勞動(dòng)力接受職業(yè)教育政策經(jīng)費(fèi)13.20萬(wàn)元，主要用于支持貧困家庭新成長(zhǎng)勞動(dòng)力接受職業(yè)教育，對(duì)轄區(qū)內(nèi)就讀中高職的脫貧人口按照每年不少于0.3萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資助。

22.重大動(dòng)物疫病防控和畜牧業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)9.89萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫情防控疫苗費(fèi)用、生豬等農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)縣級(jí)費(fèi)用支出、流行病學(xué)監(jiān)測(cè)抽樣人員工作經(jīng)費(fèi)、發(fā)放動(dòng)物檢疫點(diǎn)人員工資、疫情防控應(yīng)急物資采購(gòu)和動(dòng)物疫情應(yīng)急處置強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助等有利于經(jīng)開(kāi)區(qū)畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

23.防汛抗旱專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29.70萬(wàn)元，主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)五座?。ㄒ唬┬退畮?kù)，30座?。ǘ┬退畮?kù)防汛抗旱工作，防汛物資儲(chǔ)備。宣傳教育、管理庫(kù)區(qū)垂釣、游泳、應(yīng)急處置、值班帶班。

24.森林防火工作經(jīng)費(fèi)10.51萬(wàn)元，主要用于持續(xù)做好2024年度森林防火工作，森林防滅火辦公、值班補(bǔ)助、專用設(shè)備購(gòu)買(mǎi)及維修養(yǎng)護(hù)。

25.殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金69.85萬(wàn)元，主要用于200余名殘疾人（含6名殘疾兒童）實(shí)施康復(fù)救助，發(fā)放輪椅、精神病藥物。

26.中央醫(yī)療保障服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金23.70萬(wàn)元，主要用于提升信息化水平，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)。

27.小型水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目45.50萬(wàn)元，主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)7座水庫(kù)的水雨情和5座水庫(kù)的大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)備的安裝建設(shè)；12座小型水庫(kù)的維修養(yǎng)護(hù)建設(shè)。

28.美麗河湖建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元，主要用于通過(guò)保護(hù)與修復(fù)生態(tài)環(huán)境、補(bǔ)齊防洪薄弱短板、彰顯河湖人文歷史、提升河岸景觀品位、增強(qiáng)河湖管護(hù)能力等一系列舉措，建成安全流暢、生態(tài)健康、水清景美、人文彰顯、管護(hù)高效、人水和諧的“美麗河湖”體系。

29.水利救災(zāi)補(bǔ)助資金4萬(wàn)元，主要用于曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年水利救災(zāi)白蟻等害堤動(dòng)物災(zāi)損治理。

30.社會(huì)福利53.22萬(wàn)元，主要用于發(fā)放高齡老人補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)為80周歲—89周歲的高齡老人發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)0.06萬(wàn)元/年，90周歲—99周歲的高齡老人發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)0.12萬(wàn)元/年，100周歲及以上發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)0.36萬(wàn)元/年。

31.福利彩票公益金34.45萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出，包含兒童福利類項(xiàng)目、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等項(xiàng)目。

32.退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)246.79萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展退役士兵教育培訓(xùn)工作，為退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)提供支持幫助，提升退役士兵綜合素質(zhì)。

33.優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)18.42萬(wàn)元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)，對(duì)優(yōu)撫對(duì)象參保繳費(fèi)、住院和門(mén)診費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)助。

34.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算管理工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于保障2023年預(yù)算年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,495.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少443.94萬(wàn)元，下降11.27%,主要原因是2023年按規(guī)定壓減了一般性項(xiàng)目支出等非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出473.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.56%。主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、行政運(yùn)行支出、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,920.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.96%。主要用于社會(huì)保障及支持就業(yè)、再就業(yè)補(bǔ)助支出，撫恤、退役安置、社會(huì)福利支出、殯葬、最低生活保障等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出73.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于職工醫(yī)療保障、行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出43.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%。主要用于河長(zhǎng)制開(kāi)展環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作、白石江河道清淤支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出308.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.83%。主要用于滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要；

12.農(nóng)林水（類）支出590.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.89%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作支出、黨政軍義務(wù)植樹(shù)、?。ǘ┬退畮?kù)除險(xiǎn)加固、抗旱、苗寨道路改造工程支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出35.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于上西山水庫(kù)、前進(jìn)水庫(kù)、政府雇員住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他支出48.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出及殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為49.00萬(wàn)元，決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為48.00萬(wàn)元，決算為5萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的10.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為49萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為48萬(wàn)元，決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算比較科學(xué)規(guī)范，考慮比較充分，計(jì)劃比較周全合理，但2023年車輛未發(fā)生大類的維修，整體支出節(jié)儉，避免了非必要的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬(wàn)元，下降100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛使用時(shí)間長(zhǎng)，耗損嚴(yán)重，維修費(fèi)比去年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于勞動(dòng)監(jiān)察巡查，森林防火巡查，民生保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出422.26萬(wàn)元，比上年增加138.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.56%,主要原因是水庫(kù)人員工資和績(jī)效調(diào)整至勞務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局資產(chǎn)總額2,268.70萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)506.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)62.50萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1,699.45萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加412.57萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加11.90萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

監(jiān)督索引號(hào)53030003000101401111