中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018021801000

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室

2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)市委領(lǐng)導(dǎo)指示，負(fù)責(zé)起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話和其他文稿；參與起草和修改市委的重要文稿。

2.圍繞市委、市政府中心工作和重大部署，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性問(wèn)題和改革開(kāi)放中的重大問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究和咨詢論證，為市委、市政府決策提供依據(jù)、建議和方案。

3.加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展政策的分析研究，提出政策性建議和咨詢意見(jiàn)。

4.組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出有關(guān)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委全面深化改革委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

5.研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向市委全面深化改革委員會(huì)提出建議；負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會(huì)的會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理、協(xié)調(diào)對(duì)接等各項(xiàng)工作。

6.負(fù)責(zé)《珠江源經(jīng)濟(jì)》刊物的編輯和發(fā)行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，緊扣“四個(gè)定位”以及全市奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)9個(gè)方面重點(diǎn)工作，增強(qiáng)出謀劃策的前瞻性、預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性，認(rèn)真做好重要文稿起草、專項(xiàng)課題調(diào)研、重點(diǎn)決策咨詢和全面深化改革等工作，抓好《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊編輯發(fā)行工作，發(fā)揮好“謀事、資政、建言、獻(xiàn)策”作用。切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化自身建設(shè)，鞏固提升省級(jí)文明單位創(chuàng)建成果，推進(jìn)各項(xiàng)工作扎實(shí)有效開(kāi)展，為推動(dòng)曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)政研力量。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究科、政治建設(shè)研究科、社會(huì)發(fā)展研究科、農(nóng)村發(fā)展研究科、城市發(fā)展研究科、信息科（《珠江源經(jīng)濟(jì)》編輯部）、改革秘書科、改革協(xié)調(diào)科和改革督查科。

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年度收入合計(jì)958.74萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入958.74萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元。與上年相比，收入合計(jì)增加26.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%。其中：財(cái)政撥款收入增加26.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。增加的主要原因是本年度增加撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入28.29萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年度支出合計(jì)958.74萬(wàn)元。其中：基本支出758.56萬(wàn)元，占總支出的79.12％；項(xiàng)目支出200.18萬(wàn)元，占總支出的20.88％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)增加26.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%。其中：基本支出增加50.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.08%；項(xiàng)目支出減少23.21萬(wàn)元，下降10.39%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。支出增加的主要原因是本年度增加撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出28.29萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出758.56萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出680.44萬(wàn)元，占基本支出的89.70%；辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)78.12萬(wàn)元，占基本支出的10.30％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出200.18萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

中共曲靖市委政策研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)161.89萬(wàn)元，主要用于：市委重要文稿起草、專項(xiàng)課題調(diào)研、重點(diǎn)決策咨詢、《珠江源經(jīng)濟(jì)》編輯出版發(fā)行以及租用辦公室等相關(guān)支出。

中共曲靖市委改革辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)36.39萬(wàn)元，主要用于：籌備市委深改委會(huì)議，開(kāi)展改革工作調(diào)研、督察和考核，編印改革工作學(xué)習(xí)資料等相關(guān)支出。

遺屬生活補(bǔ)助資金1.90萬(wàn)元，主要用于：按照相關(guān)文件規(guī)定，發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出958.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加26.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%。增加的主要原因是本年度增加撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出28.29萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出723.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.49%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等支出，其中：

2013601一般公共服務(wù)支出－其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出－行政運(yùn)行525.47萬(wàn)元。主要用于在職人員工資性支出和辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；

2013602一般公共服務(wù)支出－其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出－一般行政管理事務(wù)198.28萬(wàn)元。主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出129.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.56%。主要用于離休人員工資和特需費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。其中：

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休31.54萬(wàn)元。主要用于離休人員工資和特需費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.18萬(wàn)元。主要用于為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.82萬(wàn)元。主要用于為職工繳納的職業(yè)年金支出；

2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1.19萬(wàn)元。主要用于發(fā)放“兩案”審理刑滿釋放人員生活困難補(bǔ)助；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤30.24萬(wàn)元，主要用于發(fā)放撫恤金、喪葬補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助。

9.衛(wèi)生健康（類）支出54.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)支出，其中：

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療29.75萬(wàn)元。主要用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)和離休醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)等支出；

2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.43萬(wàn)元。主要用于為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.69萬(wàn)元。主要用于為職工繳納的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出50.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于單位住房公積金支出，其中：

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金50.15萬(wàn)元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.18萬(wàn)元，決算為6.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.03萬(wàn)元，決算為3.90萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的62.40%，完成年初預(yù)算的96.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.15萬(wàn)元，決算為2.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的37.60%，完成年初預(yù)算的74.60%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.35萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.18萬(wàn)元，支出決算為6.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.03萬(wàn)元，決算為3.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.15萬(wàn)元，決算為2.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.60%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)研頻次減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少，市奮進(jìn)新征程推進(jìn)新跨越三年行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)交市委辦公室，接待批次和接待人數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.12萬(wàn)元，下降15.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.23萬(wàn)元，下降5.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.89萬(wàn)元，下降27.47%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是調(diào)研頻次減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少，市奮進(jìn)新征程推進(jìn)新跨越三年行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)交市委辦公室，接待批次和接待人數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)減少。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于課題調(diào)研、改革督察等業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省內(nèi)外其他州市來(lái)曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來(lái)曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報(bào)工作和報(bào)送材料等產(chǎn)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.12萬(wàn)元，比上年增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.59%，增加的主要原因是人員增加，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算按照財(cái)政部門要求調(diào)整到基本支出列支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額100.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.80萬(wàn)元，固定資產(chǎn)79.98萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.61萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加56.17萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額42.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.47萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出30.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額40.74萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.74萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030018021801111