中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018022501000

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)

編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制管理辦法，并組織實(shí)施；統(tǒng)一管理全市各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.圍繞中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。

3.擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，審核市級(jí)機(jī)關(guān)和縣（市、區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案；審核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，按權(quán)限審核縣（市、區(qū)）有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)；協(xié)調(diào)中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部門之間以及各部門與縣（市、區(qū)）之間的職責(zé)分工；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4.負(fù)責(zé)各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理等情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)違法行為。

5.審核曲靖市人大及其常務(wù)委員會(huì)、曲靖市政協(xié)機(jī)關(guān)，市級(jí)各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

6.擬定全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，審核市級(jí)和縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；審核市級(jí)事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，按權(quán)限審核縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)；負(fù)責(zé)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的意見建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

7.負(fù)責(zé)全市行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制的建立；提出各級(jí)行政編制總量分配及調(diào)整建議；擬訂市以下各級(jí)事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

8.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)；承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)和“實(shí)名制”管理工作；負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

9.負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法核準(zhǔn)登記事業(yè)單位；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、群團(tuán)等的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督縣（市、區(qū)）事業(yè)單位登記管理工作。

10.承擔(dān)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

11.完成省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.深入推進(jìn)地方機(jī)構(gòu)改革。曲靖市委編辦認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》《關(guān)于做好地方機(jī)構(gòu)改革組織實(shí)施工作的意見》精神，不折不扣落實(shí)中央和省、市委的決策部署要求，深入開展調(diào)查研究，全面梳理曲靖機(jī)構(gòu)編制底數(shù)，起草了《曲靖市機(jī)構(gòu)改革方案》，主動(dòng)向省委機(jī)構(gòu)改革工作專班請(qǐng)示匯報(bào)，經(jīng)市委編委會(huì)議審議，已報(bào)省委編辦審核。

2.推動(dòng)參照管理單位規(guī)范設(shè)置。嚴(yán)格按政策口徑和工作需求，分領(lǐng)域分系統(tǒng)對(duì)各層級(jí)參照管理單位進(jìn)行編制優(yōu)化配置，制定出臺(tái)《曲靖市參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作方案》《曲靖市參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流方案》，進(jìn)一步規(guī)范全市參照管理體制機(jī)制，全面提升參照管理單位規(guī)范化管理水平。同步組建農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等7個(gè)領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍，推動(dòng)綜合行政執(zhí)法改革取得實(shí)質(zhì)性突破。

3.強(qiáng)化區(qū)域醫(yī)療中心機(jī)構(gòu)編制保障。結(jié)合市級(jí)公立醫(yī)院發(fā)展現(xiàn)狀及云南省區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，對(duì)云南省曲靖中心醫(yī)院、云南省第二康復(fù)醫(yī)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校附屬口腔醫(yī)院、曲靖市醫(yī)學(xué)影像診斷中心、曲靖市醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心的機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制優(yōu)化開展調(diào)查研究，主動(dòng)向省委編辦請(qǐng)示匯報(bào)曲靖市第一人民醫(yī)院更名為云南省曲靖中心醫(yī)院、曲靖市第二人民醫(yī)院更名為云南省第二康復(fù)醫(yī)院相關(guān)事項(xiàng)，扎實(shí)做好“三院兩中心”機(jī)構(gòu)編制方案制定報(bào)批工作，推動(dòng)醫(yī)療資源重塑重構(gòu)、提質(zhì)增效。

4.持續(xù)優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置。組建曲靖市融媒體中心，打造具有強(qiáng)大影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的曲靖市級(jí)新型主流媒體。配合市深改辦穩(wěn)步推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，全面提升檢驗(yàn)檢測(cè)公共服務(wù)能力。配合做好國(guó)有文藝院團(tuán)改革工作，在市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心加掛市文藝團(tuán)、市滇劇花燈劇團(tuán)牌子。理順園林綠化管理體制，將市住建局城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)調(diào)整由市城管局承擔(dān)，同時(shí)將市國(guó)有海寨林場(chǎng)20名事業(yè)編制及人員劃轉(zhuǎn)至市園林綠化局。

5.深入開展機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評(píng)估。組建4個(gè)評(píng)估組，對(duì)市水務(wù)局、市工信局等20個(gè)市直機(jī)關(guān)及所屬的110個(gè)事業(yè)單位開展了機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評(píng)估，形成了《部分市直機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評(píng)估情況報(bào)告》，經(jīng)市委編委會(huì)審議后，印發(fā)了《關(guān)于對(duì)機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評(píng)估發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改的通知》和“一對(duì)一”反饋意見，確保評(píng)估發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。

6.健全完善機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度。開展機(jī)構(gòu)編制規(guī)范性文件改廢釋，抓實(shí)106件機(jī)構(gòu)編制規(guī)范性文件清理規(guī)范。組織開展曲靖市機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度體系建設(shè)存在問題調(diào)研，通過橫向?qū)Ρ群涂v向?qū)Ρ?，找?zhǔn)曲靖市機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度體系建設(shè)存在問題，研究提出解決問題的對(duì)策建議。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、政策法規(guī)和監(jiān)督檢查科、機(jī)關(guān)科、事業(yè)科、信息統(tǒng)計(jì)科、體制改革科及事業(yè)單位登記管理科。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

納入中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)648.35萬元。其中：財(cái)政撥款收入630.59萬元，占總收入的97.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入17.76萬元，占總收入的2.74%。與上年相比，收入合計(jì)減少33.19萬元，下降4.87%。其中：財(cái)政撥款收入減少46.45萬元，下降6.86%，主要原因我單位厲行勤儉節(jié)約、堅(jiān)決貫徹黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，在保證工作質(zhì)量的同時(shí)壓減了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加13.26萬元，增長(zhǎng)294.67%，主要原因是其他收入均為公益性崗位補(bǔ)貼，2023年我單位公益性崗位人員增加，故補(bǔ)貼增加。

二、支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)637.69萬元。其中：基本支出560.10萬元，占總支出的87.83%；項(xiàng)目支出77.59萬元，占總支出的12.17%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少43.82萬元，下降6.43%。其中：基本支出減少26.43萬元，下降4.51%，主要原因我單位厲行勤儉節(jié)約、堅(jiān)決貫徹黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，在保證工作質(zhì)量的同時(shí)壓減了人員經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的開支；項(xiàng)目支出減少17.38萬元，下降18.30%，主要原因是我單位厲行勤儉節(jié)約、堅(jiān)決貫徹黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，在保證工作質(zhì)量的同時(shí)壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出560.10萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出503.33萬元，占基本支出的89.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)56.77萬元，占基本支出的10.14％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出77.59萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.深化黨政機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費(fèi)支出19.06萬元。主要用于優(yōu)化政府機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能配置，加大機(jī)構(gòu)和職責(zé)整合力度工作費(fèi)用開支。

2.機(jī)構(gòu)編制管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出28.02萬元。主要用于全市機(jī)構(gòu)編制管理、市委編辦日常工作經(jīng)費(fèi)開支。

3.深化事業(yè)單位改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出7.61萬元。主要用于推進(jìn)事業(yè)單位改革工作經(jīng)費(fèi)開支。

4.機(jī)構(gòu)編制動(dòng)態(tài)管理評(píng)估專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.80萬元。主要用于保障機(jī)構(gòu)編制動(dòng)態(tài)管理及效益評(píng)估等工作開展的經(jīng)費(fèi)開支。

5.往來款支出專項(xiàng)資金7.10萬元。主要用于保障公益性崗位人員社會(huì)保險(xiǎn)繳納及工資發(fā)放。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出630.59萬元，占本年支出合計(jì)的98.89%。與上年相比減少46.45萬元，下降6.86%。主要原因我單位厲行勤儉節(jié)約、堅(jiān)決貫徹黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，在保證工作質(zhì)量的同時(shí)壓減了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出493.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.26%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出64.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.27%。主要用于單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)和由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出31.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、繳納工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等行政單位醫(yī)療方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出40.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%。主要用于為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.54萬元，決算為4.71萬元，完成年初預(yù)算的40.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.30萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的48.83%，完成年初預(yù)算的80.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.70萬元，決算為2.41萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的51.17%，完成年初預(yù)算的27.70%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.41萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.54萬元，支出決算為4.71萬元，完成年初預(yù)算的40.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.30萬元，完成年初預(yù)算的80.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.70萬元，決算為2.41萬元，完成年初預(yù)算的27.70%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待費(fèi)用減少較多。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.17萬元，增長(zhǎng)3.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.64萬元，增長(zhǎng)38.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.47萬元，下降16.32%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是公車已使用12年，各部位零件已老化嚴(yán)重，故維修費(fèi)用增加；二是2023年我辦出差、評(píng)估事項(xiàng)較多，故過路費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報(bào)工作和報(bào)送材料等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.77萬元，比上年減少11.48萬元，下降16.82%,主要原因是我單位厲行勤儉節(jié)約、堅(jiān)決貫徹黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，在保證工作質(zhì)量的同時(shí)壓減了辦公經(jīng)費(fèi)的開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額92.33萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.88萬元，固定資產(chǎn)76.45萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加69.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加59.12萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額7.64萬元，其中：政府采購貨物支6.31萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.64萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.64萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況，編制反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

3.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030018022501111