監(jiān)督索引號53030022100201601000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負(fù)責(zé)較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實。4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級、市級財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。11.組織開展全市環(huán)境保護督察檢查。12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。14.完成省生態(tài)環(huán)境廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加快補齊短板，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)

一是打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。啟動實施曲靖市環(huán)境空氣質(zhì)量整體提升工作，織密大氣污染防控網(wǎng)絡(luò)，建立健全大氣污染預(yù)警應(yīng)急處置機制，將大氣污染防治目標(biāo)任務(wù)量化細(xì)化。突出重點，分區(qū)分塊開展專項治理。強化重點行業(yè)管控，開展重點行業(yè)揮發(fā)性有機物專項執(zhí)法檢查。加強大氣污染監(jiān)測預(yù)警，實時監(jiān)測污染源動態(tài)分布，制定精準(zhǔn)治污措施，確?？茖W(xué)高效防控污染。二是打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。緊緊圍繞2023年地表水環(huán)境保護及管理的目標(biāo)任務(wù)及脫劣“清零”攻堅目標(biāo)任務(wù)，對全市主要河流水生態(tài)環(huán)境問題進行深入排查，編制問題清單，交辦整改落實。突出打好脫劣攻堅戰(zhàn)，督促宣威市、麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)持續(xù)推進脫劣攻堅行動方案中重點工程項目實施，并加大涉水項目監(jiān)管執(zhí)法力度，重點推進西城、兩江口、南海子污水處理廠提標(biāo)擴建工程及沾益第二污水處理廠新建工程等綜合治理項目實施。圍繞南盤江中心城區(qū)段綜合治理工作重點項目推進及成效、金沙江以禮河保護治理及監(jiān)測斷面水質(zhì)下滑流域為重點，常態(tài)化開展河湖巡查9次。三是打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。深入推進重點行業(yè)重點區(qū)域重金屬污染治理。以宣威市試點帶動重點受污染耕地周邊河道底泥重金屬污染狀況調(diào)查。加強建設(shè)用地準(zhǔn)入管理。推進重點建設(shè)用地安全利用，以擬用途變更為“一住兩公”地塊為重點，實現(xiàn)重點建設(shè)用地安全利用得到有效保障。加強土壤污染防治從業(yè)單位信用管理，動態(tài)更新建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控和修復(fù)名錄。加強危險廢物監(jiān)督管理。制定并印發(fā)了全市危險廢物環(huán)境重點監(jiān)管單位清單。開展涉重金屬礦區(qū)歷史遺留固體廢物排查整治。聚焦有色金屬、石煤、硫鐵礦等礦區(qū)，以及安全利用類和嚴(yán)格管控類耕地集中區(qū)域周邊的礦區(qū)，開展分類排查、分階段治理。深入推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護。以農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村黑臭水體整治、集中式飲用水水源地整治為重點，持續(xù)開展農(nóng)村環(huán)境整治。強化地下水污染協(xié)同防治。開展垃圾填埋場、集中式地下水型飲用水源和危險廢物處置企業(yè)地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評估。抓實新污染物治理。全面落實化學(xué)物質(zhì)環(huán)境信息統(tǒng)計調(diào)查制度，確定曲靖市涉化學(xué)物質(zhì)企業(yè)調(diào)查清單。

2.創(chuàng)新政策引領(lǐng)，不斷激活加快發(fā)展新動能。

一是強化重大產(chǎn)業(yè)項目服務(wù)保障。實施做好環(huán)評要素保障服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展二十條措施，創(chuàng)新提出取消審批前置條件、改革環(huán)評初審意見、總量及環(huán)評手續(xù)豁免等惠企措施。二是健全環(huán)評審批機制。開展環(huán)評四個“一次性”告知。創(chuàng)新環(huán)評“預(yù)評估”服務(wù)，節(jié)省建設(shè)單位環(huán)評報件、評估時間近35%。在全省率先完成排污許可“雙百”任務(wù)。三是超前謀劃保障重點項目建設(shè)。從環(huán)境容量、環(huán)境質(zhì)量底線等方面提出關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補鏈強鏈、選址布局、發(fā)展規(guī)模等意見建議28條。指導(dǎo)各地開展企業(yè)污染物減排，深挖減排潛力，建立全市總量庫，編制總量使用規(guī)則。

3.抓實問題整改，守牢生態(tài)環(huán)境安全底線。

一是從嚴(yán)從實抓好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察問題整改。強化高頻調(diào)度，實行倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、臺賬管理，加強跟蹤問效，定期調(diào)度、督查、匯報，做到清單化、責(zé)任化、項目化抓實整改，確保按期、保質(zhì)、徹底完成整改任務(wù)。二是扎實推進生態(tài)環(huán)境突出問題整治。組織9個縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)和40余家市直單位，圍繞轄區(qū)、部門、行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)所存在生態(tài)環(huán)境問題隱患開展了大起底大排查，形成問題清單并有序進行整改。三是推進環(huán)境應(yīng)急能力提升建設(shè)。組織完成“4.26富源等縣9個點農(nóng)村生活垃圾無序堆放事件”水環(huán)境影響調(diào)查監(jiān)測，有效化解和科學(xué)應(yīng)對事件產(chǎn)生的輿情風(fēng)險和環(huán)境影響。與廣西壯族自治區(qū)百色市建立跨流域上下游突發(fā)水污染事件聯(lián)防聯(lián)控合作。

4.堅持改革創(chuàng)新，提升治理能力和治理水平。

一是持續(xù)推進生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域改革。在全省率先編制印發(fā)《曲靖市打造排污許可管理標(biāo)桿企業(yè)實施方案（試行）》，率先開展區(qū)域環(huán)評并推廣運用。完成曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南海子片區(qū)和西城片區(qū)的環(huán)境影響評價區(qū)域評估報告，提前對區(qū)域環(huán)境質(zhì)量進行統(tǒng)一監(jiān)測評估，為后續(xù)入駐企業(yè)提供周邊污染分布情況、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測和生態(tài)調(diào)查數(shù)據(jù)等成果，為重大項目建設(shè)減負(fù)增效。切實優(yōu)化監(jiān)管執(zhí)法方式，對調(diào)整后的120家執(zhí)法正面清單企業(yè)主要采取非現(xiàn)場執(zhí)法的方式檢查，壓減到企檢查頻次。二是強化環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)測管理，富源縣、會澤縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站計量認(rèn)證復(fù)評通過市市場監(jiān)管局現(xiàn)場評審。組織開展7批次交叉執(zhí)法檢查，發(fā)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境問題1270個，整改完成率89.64%。曲靖市在2023年全省執(zhí)法大練兵比武競賽活動中榮獲二等獎。構(gòu)建生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法新格局，探索從焦化協(xié)會、鋼鐵、有色金屬冶煉和新型建材4個行業(yè)選聘專業(yè)技術(shù)人員開展行風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督、行業(yè)生產(chǎn)工藝、污染防治技術(shù)輔導(dǎo)、環(huán)境保護法律法規(guī)政策宣傳和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，參與生態(tài)環(huán)境輔助執(zhí)法及交流學(xué)習(xí)。全面開展動物診療機構(gòu)、口腔診療機構(gòu)、快遞行業(yè)核與輻射風(fēng)險隱患排查整治，完成全市12家動物診療機構(gòu)、46家口腔診療機構(gòu)、39家快遞企業(yè)輻射安全許可證核發(fā)。三是加強生態(tài)環(huán)境全民宣傳教育。策劃組織深度采訪報道18次，召開生態(tài)環(huán)境保護系列新聞發(fā)布會5場次，開展志愿者服務(wù)活動15場次，送法進企業(yè)40次，主動發(fā)布各類環(huán)境信息1882條，切實保障公眾環(huán)境知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。組建普法強基志愿隊伍，開展環(huán)保宣傳“六進”活動，做好生物多樣性日等重大時間節(jié)點宣傳工作，積極爭取全省六五環(huán)境日主會場在曲靖召開。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、市生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、科技與財務(wù)科、綜合科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）作為二級預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2023年末實有人員編制31人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2023年度收入合計2,485.28萬元。其中：財政撥款收入2,474.38萬元，占總收入的99.56%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入10.90萬元，占總收入的0.44%。與上年相比，收入合計增加560.18萬元，增長29.10%。其中：財政撥款收入增加549.68萬元，增長28.56%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加10.50萬元，增長2625.00%。財政撥款收入增加的主要原因是：主要原因是2023年市生態(tài)環(huán)境局增加了中央和省級大氣、水、土壤污染防治專項資金預(yù)算。其他收入增加的原因是2023年曲財資環(huán)〔2023〕1號響水河鉈污染案件律師費，稅務(wù)局返還個人手續(xù)費調(diào)整到其他收入核算。上繳上級收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2023年度支出合計2,487.56萬元。其中：基本支出893.82萬元，占總支出的35.93%；項目支出1,593.74萬元，占總支出的64.07%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加179.49萬元，增長7.78%。其中：基本支出減少159.51萬元，下降15.14%；項目支出增加339.00萬元，增長27.02%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年市生態(tài)環(huán)境局增加了中央和省級大氣、水、土壤污染防治專項資金預(yù)算。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出893.82萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出802.76萬元，占基本支出的89.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費91.06萬元，占基本支出的10.19％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,593.74萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出199.64萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.第六屆云南國際人才交流會·曲靖“智匯珠源”招才引智活動專項資金5.36萬元，主要用于曲靖“智匯珠源”招才引智活動支出；

2.鞏固衛(wèi)生城市建設(shè)項目經(jīng)費2.28萬元，主要用于衛(wèi)生城市建設(shè)相關(guān)費用支出；

3.“生態(tài)文明建設(shè)實踐珠源行”項目經(jīng)費60.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境文明建設(shè)支出；

4.生態(tài)環(huán)境建設(shè)能力提升項目經(jīng)費81.06萬元，主要用于提高生態(tài)環(huán)境建設(shè)能力工作；

5.生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育項目經(jīng)費10.00萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建工作及包保責(zé)任制（長河社區(qū)）b包保工作；完成六五環(huán)境日、全國低碳日等生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的宣傳教育工作；

6.《曲靖市生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃》編制項目經(jīng)費30.00萬元，主要用于開展《曲靖市生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃（2021—2025年）》編制工作，并通過市級有關(guān)審查進行印發(fā)；

7.建設(shè)項目環(huán)境影響評價行政審批技術(shù)評估項目經(jīng)費26.49萬元，主要用于環(huán)境影響評價報告書（表）技術(shù)評估工作；

8.生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法項目經(jīng)費310.25萬元，主要用于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、環(huán)境污染突出問題專項整治、污染防治、環(huán)境違法案件查處等工作；

9.生態(tài)環(huán)境突出問題整治及生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)專項行動經(jīng)費4.00萬元，主要用于環(huán)境突出問題整治及生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)工作；

10.生態(tài)環(huán)境監(jiān)測項目經(jīng)費117.00萬元，主要用于提升部分涉重金屬監(jiān)測項目的監(jiān)測能力，統(tǒng)籌采購部分監(jiān)測設(shè)備；

11.曲靖市公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查項目經(jīng)費19.96萬元，主要用于開展曲靖市2023年公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查活動，并形成全市2023年公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查報告；

12.曲靖市“三線一單”成果優(yōu)化調(diào)整工作項目經(jīng)費88.00萬元，主要用于“三線一單”成果優(yōu)化調(diào)整工作；

13.單位自有資金專項經(jīng)費10.90萬元，主要用于賠償義務(wù)人已賠付富源縣響水河水庫鉈濃度異常應(yīng)急處置期間直接支出、鑒定費、案件受理費、律師費，賠償費用繳入國庫，完成賠償義務(wù)人完成“誰污染、誰擔(dān)責(zé)”的生態(tài)環(huán)境損害賠償；賠償權(quán)利人獲得應(yīng)有生態(tài)環(huán)境損害賠償；

14.智慧環(huán)保信息化平臺建設(shè)及運行維護項目經(jīng)費5.74萬元，主要用于智慧環(huán)保信息化平臺運行維護支出；

15.生態(tài)環(huán)境問題發(fā)現(xiàn)整改信息化平臺建設(shè)經(jīng)費9.90萬元，主要用于發(fā)現(xiàn)問題整改信息化平臺建設(shè)工作；

16.曲靖市生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動重點工作環(huán)境監(jiān)測保障項目經(jīng)費20.00萬元，主要用于保障各分局監(jiān)測站實驗室正常運轉(zhuǎn)（藥品試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、人員培訓(xùn)、實驗耗材、儀器設(shè)備正常維修及檢定使用等）、保障三年行動專班辦公經(jīng)費和差旅費；

17.建設(shè)項目主要污染物總量核算項目經(jīng)費50.00萬元，主要用于污染物總量核算；

18.大氣污染防治專項資金49.80萬元，主要用于大氣污染防治工作；

19.曲靖市2020、2022年度溫室氣體排放清單編制項目經(jīng)費23.04萬元，主要用于2020、2022年度溫室氣體排放清單編制工作；

20.大氣環(huán)境污染治理項目經(jīng)費48.73萬元，主要用于1.環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善；2.推進氮氧化物和揮發(fā)性有機物協(xié)同治理；3.依法開展重點行業(yè)企業(yè)強制性清潔生產(chǎn)審核；4.強化柴油貨車和非道路移動機械監(jiān)督管理；

21.曲靖市環(huán)境治理新技術(shù)推廣新項目經(jīng)費14.99萬元，主要用于新技術(shù)推廣應(yīng)用項目實施后可以減少 VOCS 和廢液排放，印刷產(chǎn)品色相穩(wěn)定，廢品率下降，節(jié)約酒精/異丙醇（IPA）、潤版液的采購，減少油墨用量及廢液處理費用；

22.水環(huán)境污染突出問題專項整治專項經(jīng)費9.80萬元，主要用于通過水質(zhì)預(yù)警通報、巡河（聯(lián)合巡河、日常巡河、河長巡河）、督導(dǎo)、檢查、工作推進會等方式加強全市地表水及集中式飲用水水源地污染防治工作；

23.曲靖市水污染防治工程專項資金199.64萬元，主要用于水源保護，污染防治等支出；

24.曲靖市生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)項目396.80萬元，主要用于空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)城市站儀器設(shè)備購置。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,474.38萬元，占本年支出合計的99.47%。與上年相比增加168.68萬元，增長7.32%，主要原因是2023年市生態(tài)環(huán)境局增加了中央和省級大氣、水、土壤污染防治專項資金預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出184.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.47%。其中：2013101行政運行184.80萬元，主要用于2023年全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)年度考核支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。2060899 其他科技交流合作支出5.36萬元，主要用于曲靖“智匯珠源”招才引智活動支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出107.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.35%。其中：2080501行政單位離退休38.32萬元，主要用于支付離休人員工資及退休人員公用經(jīng)費支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.64萬元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.75萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出51.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.07%。其中：2101101行政單位醫(yī)療30.68萬元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助17.24萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.37萬元，主要用于在職人員工傷保險繳費等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,074.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.83%。其中：2110101行政運行499.01萬元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出；2110102 一般行政管理事務(wù)141.06萬元，其中：“生態(tài)文明建設(shè)實踐珠源行”項目經(jīng)費60.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境文明建設(shè)支出；生態(tài)環(huán)境建設(shè)能力提升項目經(jīng)費81.06萬元，主要用于提高生態(tài)環(huán)境建設(shè)能力工作；2110104 生態(tài)環(huán)境保護宣傳10.00萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建工作及包保責(zé)任制（長河社區(qū)）b包保工作；完成六五環(huán)境日、全國低碳日等生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的宣傳教育工作；2110105 環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)30.00萬元，主要用于開展《曲靖市生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃（2021—2025年）》編制工作，并通過市級有關(guān)審查進行印發(fā)；2110107生態(tài)環(huán)境保護行政許可26.49萬元，主要用于環(huán)境影響評價報告書（表）技術(shù)評估工作；2110199 其他環(huán)保保護管理事務(wù)支出624.85萬元，其中：生態(tài)環(huán)境突出問題整治及生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)專項行動經(jīng)費4.00萬元，主要用于環(huán)境突出問題整治及生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)工作；智慧環(huán)保信息化平臺建設(shè)及運行維護項目經(jīng)費5.74萬元，主要用于智慧環(huán)保信息化平臺運行維護支出；曲靖市生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動重點工作環(huán)境監(jiān)測保障項目經(jīng)費20.00萬元，主要用于保障各分局監(jiān)測站實驗室正常運轉(zhuǎn)（藥品試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、人員培訓(xùn)、實驗耗材、儀器設(shè)備正常維修及檢定使用等）、保障三年行動專班辦公經(jīng)費和差旅費；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測項目經(jīng)費117.00萬元，主要用于提升部分涉重金屬監(jiān)測項目的監(jiān)測能力，統(tǒng)籌采購部分監(jiān)測設(shè)備；曲靖市公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查項目經(jīng)費19.96萬元，主要用于開展曲靖市2023年公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查活動，并形成全市2023年公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查報告；生態(tài)環(huán)境問題發(fā)現(xiàn)整改信息化平臺建設(shè)經(jīng)費9.90萬元，主要用于發(fā)現(xiàn)問題整改信息化平臺建設(shè)工作；建設(shè)項目主要污染物總量核算項目經(jīng)費50.00萬元，主要用于污染物總量核算；生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法項目經(jīng)費310.25萬元，主要用于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察、環(huán)境污染突出問題專項整治、污染防治、環(huán)境違法案件查處等工作；靖市“三線一單”成果優(yōu)化調(diào)整工作項目經(jīng)費88.00萬元，主要用于“三線一單”成果優(yōu)化調(diào)整工作；2110301 大氣136.56萬元，其中：大氣污染防治專項資金49.80萬元，主要用于大氣污染防治工作；曲靖市環(huán)境治理新技術(shù)推廣項目經(jīng)費14.99萬元，主要用于新技術(shù)推廣應(yīng)用項目實施后可以減少 VOCS 和廢液排放，印刷產(chǎn)品色相穩(wěn)定，廢品率下降，節(jié)約酒精/異丙醇（IPA）、潤版液的采購，減少油墨用量及廢液處理費用；曲靖市2020、2022年度溫室氣體排放清單編制項目經(jīng)費23.04萬元，主要用于2020、2022年度溫室氣體排放清單編制工作；大氣環(huán)境污染治理項目經(jīng)費48.73萬元，主要用于1.環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善；2.推進氮氧化物和揮發(fā)性有機物協(xié)同治理；3.依法開展重點行業(yè)企業(yè)強制性清潔生產(chǎn)審核；4.強化柴油貨車和非道路移動機械監(jiān)督管理；2110302 水體209.44萬元，其中：曲靖市水污染防治工程專項資金199.64萬元，主要用于水源保護，污染防治等支出；水環(huán)境污染突出問題專項整治專項經(jīng)費9.80萬元，主要用于通過水質(zhì)預(yù)警通報、巡河（聯(lián)合巡河、日常巡河、河長巡河）、督導(dǎo)、檢查、工作推進會等方式加強全市地表水及集中式飲用水水源地污染防治工作；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息396.80萬元，主要用于空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)城市站儀器設(shè)備購置。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出51.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.06%。其中：2210201住房公積金51.01萬元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.34萬元，決算為3.86萬元，完成年初預(yù)算的88.94%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.77萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.76%，完成年初預(yù)算的97.54%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.10萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的28.50%，完成年初預(yù)算的73.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.10萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.34萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預(yù)算的88.94%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.77萬元，完成年初預(yù)算的97.54%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.10萬元，完成年初預(yù)算的73.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待費用支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.26萬元，下降6.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.48萬元，下降14.77%；公務(wù)接待費支出決算增加0.23萬元，增長26.44%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展中央和省級環(huán)保督察、各類專項執(zhí)法檢查督導(dǎo)指導(dǎo)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出91.06萬元，比上年增加4.98萬元，增長5.79%，主要原因是中央和省級大氣、水、土壤污染防治專項資金預(yù)算，導(dǎo)致公用經(jīng)費收入支出增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、維修費、郵電費、福利費、工會經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、差旅費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）資產(chǎn)總額1,113.50萬元，其中，流動資產(chǎn)56.60萬元，固定資產(chǎn)483.64萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)573.26萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48.50萬元，其中固定資產(chǎn)增加91.17萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額865.22萬元，其中：政府采購貨物支出499.85萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出365.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額367.15萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額172.15萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2023年度無其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022100201601111