曲靖市第一幼兒園2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400601000

曲靖市第一幼兒園2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市第一幼兒園概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第一幼兒園概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.對(duì)3歲—6周歲幼兒實(shí)施保育和教育，促進(jìn)幼兒身心健康和諧發(fā)展，為幼兒家長(zhǎng)安心工作提供便利條件。

2.根據(jù)上級(jí)教育部門的要求和幼兒園的實(shí)際，制定幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、教育教學(xué)、安全保健衛(wèi)生等計(jì)劃。

3.合理使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，有計(jì)劃地搞好幼兒園建設(shè)。

4.督促檢查班組教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱的貫徹實(shí)施，組織總結(jié)交流教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。

5.開展教研活動(dòng)和課題研究，進(jìn)行教育改革，推廣新的幼兒教育訓(xùn)練方案、教材等科研成果，提高教育質(zhì)量。

6.開展多項(xiàng)活動(dòng)，有計(jì)劃、有組織地培養(yǎng)提高教師的業(yè)務(wù)水平和教學(xué)能力。

7.負(fù)責(zé)教育教學(xué)、生活設(shè)施用品的訂購(gòu)、采購(gòu)和計(jì)劃供應(yīng)工作。

8.負(fù)責(zé)幼兒的體檢、衛(wèi)生保健、安全工作，預(yù)防傳染病的發(fā)生。

9.保障幼兒一日三餐飲食的科學(xué)營(yíng)養(yǎng)、合理安排。

10.建立家園聯(lián)系制度，采取適當(dāng)?shù)男问脚c家長(zhǎng)溝通，研究幼兒教育對(duì)策，實(shí)現(xiàn)家園共育。

11.主要工作范圍

（1）保育和教育

《幼兒園工作規(guī)程》提出幼兒園的保育和教育任務(wù)是：實(shí)施保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心發(fā)展。

①促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和機(jī)能的協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。

②發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用感官和運(yùn)用語(yǔ)言交往的基本能力，增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。

③增進(jìn)幼兒積極的社會(huì)性情感，豐富社會(huì)生活經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)社會(huì)行為和交往能力的發(fā)展，培養(yǎng)良好的個(gè)性品質(zhì)。培養(yǎng)幼兒初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣與能力。

（2）衛(wèi)生保健安全

①建立合理的生活制度，培養(yǎng)兒童良好的生活習(xí)慣，促進(jìn)兒童身心健康。

②建立定期健康檢查制度，幼兒生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)，并做好常見病的預(yù)防，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或報(bào)告。

③督促完成計(jì)劃免疫工作，預(yù)防傳染病的發(fā)生，做好傳染病的管理。

④根據(jù)不同年齡開展與其相適應(yīng)的體格鍛煉，增強(qiáng)兒童身心健康及抗病能力。

⑤做好環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生及美化綠化工作，為兒童創(chuàng)造安全、整潔、優(yōu)美的環(huán)境。

⑥為兒童提供合理的營(yíng)養(yǎng)。確保兒童膳食平衡，滿足其正常生長(zhǎng)發(fā)育需要。

⑦制定各種安全措施，進(jìn)行安全預(yù)案演練，防止事故的發(fā)生，保障兒童人身安全。

⑧對(duì)兒童進(jìn)行安全教育，學(xué)習(xí)自我保護(hù)的技能。

（3）家長(zhǎng)工作

①通過家長(zhǎng)會(huì)、家訪、家長(zhǎng)學(xué)校（或家教知識(shí)講座）、電話、QQ、微信等方式與家長(zhǎng)交流溝通、互通信息，加強(qiáng)經(jīng)常性的配合和合作。

②通過家教宣傳欄、幼兒成長(zhǎng)手冊(cè)，向家長(zhǎng)宣傳保教知識(shí)，獲得家園之間的教育反饋。

③舉辦開放活動(dòng)，請(qǐng)家長(zhǎng)參加專題活動(dòng)等形式，實(shí)現(xiàn)家園溝通，家園共育。

（4）職工培訓(xùn)

①根據(jù)上級(jí)教育主管部門的要求和幼兒園業(yè)務(wù)、管理發(fā)展的需要，制定教職工各類培訓(xùn)計(jì)劃。

②組織教師到外面參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)最新幼教理論知識(shí)，與專家和同行交流。

③開展多種形式的崗位練兵、技術(shù)比武活動(dòng)。

（5）工會(huì)工作

①依法維護(hù)職工的民主權(quán)利，組織職工民主管理幼兒園。

②組織職工開展各類競(jìng)賽、群眾合理化建議，做好先進(jìn)和勞模的評(píng)選，發(fā)動(dòng)職工完成工作任務(wù)。

③維護(hù)職工的學(xué)習(xí)權(quán)利，開展有益身心健康的文化體育活動(dòng)。

④保障職工生活福利，開展職工互助互濟(jì)活動(dòng)，搞好職工生活困難補(bǔ)貼。

⑤維護(hù)女職工的合法權(quán)益，做好女工保護(hù)與計(jì)劃生育工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年曲靖市第一幼兒園黨支部始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要講話、指示批示精神。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，落實(shí)健全全面從嚴(yán)治黨體系任務(wù)要求，大力推進(jìn)中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制工作走深走實(shí)，進(jìn)一步深化“清廉學(xué)校”建設(shè)。

2023年曲靖市第一幼兒園喜獲“曲靖市教育工作先進(jìn)集體”“曲靖市平安校園”“曲靖市營(yíng)養(yǎng)健康食堂”榮譽(yù)稱號(hào)。兩所聯(lián)合辦學(xué)點(diǎn)——錦江幼兒園、卓正幼兒園于2023年3月份開園。6位教職工獲省市級(jí)表彰，12位教職工獲園級(jí)表彰。教師論文及活動(dòng)案例均獲省市獎(jiǎng)。省級(jí)園長(zhǎng)培訓(xùn)和市級(jí)園長(zhǎng)培訓(xùn)順利通過云南省教育廳和曲靖市教育體育局的考核，均獲優(yōu)秀等次。

2023年度重點(diǎn)工作開展如下：

1.著力“三高三優(yōu)”，推進(jìn)辦園條件標(biāo)準(zhǔn)化

（1）高投入優(yōu)建園舍。在曲靖市政府和主管部門高度重視和關(guān)心支持下，2023年投資800萬(wàn)元進(jìn)行“辦園條件提升改造項(xiàng)目”，重建綜合樓，利用暑假對(duì)原有教學(xué)樓進(jìn)行全面翻新。

（2）高規(guī)格優(yōu)投設(shè)備。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金新建幼兒園籃球場(chǎng)，投入20余萬(wàn)元更換了各班午睡室幼兒小床，投入27.81萬(wàn)元配備戶外各類運(yùn)動(dòng)器械、區(qū)角游戲材料、桌面玩具。為做好幼兒傳染病預(yù)防，投入11萬(wàn)元為各班配備空氣消毒機(jī)。

（3）高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化環(huán)境。室內(nèi)環(huán)境主要體現(xiàn)“四性”，即兒童性、藝術(shù)性、教育性、多樣性；班級(jí)環(huán)境“四看點(diǎn)”，班級(jí)特色、主題墻、區(qū)角、課程展示欄。

2.堅(jiān)持“四重四提”，推進(jìn)全園管理規(guī)范化

（1）重文化，促環(huán)境育人作用。以百年園慶為契機(jī)，在園所文化構(gòu)建上不斷優(yōu)化，從國(guó)家戰(zhàn)略、學(xué)前教育改革與發(fā)展、曲靖市本土文化背景看幼兒園文化建設(shè)。以溯園所歷史之魂、覓本土文化源頭、探索文化融合之路為途徑，把“珠江源頭、二爨故里、古魚王國(guó)、包容之城”作為幼兒園文化建設(shè)和課程建構(gòu)的支撐和來源。在云師大、昆明學(xué)院專家和曲靖文化名人的指導(dǎo)下，重新梳理了園所文化和辦園理念。

（2）重師德，促教師思想素質(zhì)提升。我園注重加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，努力提高教師思想素質(zhì)。幼兒園開展了三次道德大講堂，借助第39個(gè)教師節(jié)，開展了“躬耕教壇，強(qiáng)國(guó)有我”為主題的教師節(jié)慶祝活動(dòng)，多次召開師德師風(fēng)建設(shè)工作會(huì)議，簽訂《師德師風(fēng)承諾書》，讓師德入腦入心。

（3）重教研，促教師專業(yè)能力提升。結(jié)合本園實(shí)際情況開展不同形式的教研活動(dòng)，確保教研為教學(xué)服務(wù)，增強(qiáng)教研的針對(duì)性和實(shí)效性。

（4）重培訓(xùn)，促教師開闊專業(yè)視野。搭建培訓(xùn)學(xué)習(xí)的平臺(tái)，保障經(jīng)費(fèi)投入，讓更多教師有“走出去”的機(jī)會(huì)。2023年春季學(xué)期，我園教師分別參加了3批次國(guó)家級(jí)培訓(xùn)，6批次教師赴上海、南京、青島、重慶等幼教前沿地區(qū)學(xué)習(xí)；暑假期間，幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部及部分教師到個(gè)舊、蒙自等地開展經(jīng)驗(yàn)交流學(xué)習(xí)活動(dòng)。

3、落實(shí)六抓六促，提升保教質(zhì)量

抓常規(guī)，促進(jìn)幼兒和諧發(fā)展；抓課程，促進(jìn)幼兒個(gè)性化發(fā)展；抓合作，共筑幼兒成長(zhǎng)之夢(mèng)；抓落實(shí)，守護(hù)幼兒健康成長(zhǎng)；抓幫扶，發(fā)揮基地輻射作用；抓活動(dòng)，助力幼兒全面發(fā)展。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織辦、總務(wù)室、工會(huì)、教研室、信息中心、財(cái)務(wù)室、食堂、醫(yī)務(wù)室、保管室、檔案室、安全辦。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第一幼兒園作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市第一幼兒園2023年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員49人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市第一幼兒園2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第一幼兒園2023年度收入合計(jì)1,789.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,775.60萬(wàn)元，占總收入的99.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入14.23萬(wàn)元，占總收入的0.80%。與上年相比，收入合計(jì)增加419.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.63%。其中：財(cái)政撥款收入增加456.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少36.90萬(wàn)元，下降72.17%。

產(chǎn)生差異的主要原因是：（1）財(cái)政撥款收入變動(dòng)原因：2022年幼兒園保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由0.2萬(wàn)元每生每學(xué)期提高到0.28萬(wàn)元每生每學(xué)期，2023年撥付2022年非稅收入財(cái)政返還較上年度提高，同時(shí)本年度較上年增加市級(jí)園長(zhǎng)培訓(xùn)專項(xiàng)資金、危改項(xiàng)目新建綜合樓專項(xiàng)資金、辦園條件提升改造專項(xiàng)資金、學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金、單位自有資金、優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目、體彩公益金籃球基地建設(shè)項(xiàng)目，上述原因?qū)е仑?cái)政撥款收入較上年增加456.55萬(wàn)元。（2）其他收入變動(dòng)原因：2022年其他收入51.13萬(wàn)元，其中曲靖市新華書店書香幼兒園聯(lián)合辦園收入50.00萬(wàn)元，曲靖市慈善總會(huì)捐贈(zèng)款1.13萬(wàn)元。2023年其他收入14.23萬(wàn)元，其中曲靖市慈善總會(huì)捐贈(zèng)款0.60萬(wàn)元，曲靖市教育體育局撥付“六一”慰問經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，曲靖市教育體育局撥付十六屆工間操比賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11.63萬(wàn)元，較上年減少36.90萬(wàn)元。

二、支出決算情況說明

曲靖市第一幼兒園2023年度支出合計(jì)1,788.50萬(wàn)元。其中：基本支出1,083.80萬(wàn)元，占總支出的60.60%；項(xiàng)目支出704.70萬(wàn)元，占總支出的39.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加469.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.58%。其中：基本支出增加90.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.16%；項(xiàng)目支出增加378.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.99%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

產(chǎn)生差異的主要原因是：（1）基本支出變動(dòng)原因：人員工資、社保費(fèi)正常調(diào)整、公用經(jīng)費(fèi)支出增加導(dǎo)致較上年度增加90.91萬(wàn)元；（2）項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本年度較上年增加市級(jí)園長(zhǎng)培訓(xùn)專項(xiàng)資金、危改項(xiàng)目新建綜合樓專項(xiàng)資金、辦園條件提升改造專項(xiàng)資金、學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金、單位自有資金、優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目、體彩公益金籃球基地建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)2023年度恰逢我園百年園慶，校園環(huán)境改造及相關(guān)活動(dòng)支出導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增加378.44萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第一幼兒園單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,083.80萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,000.98萬(wàn)元，占基本支出的92.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)82.82萬(wàn)元，占基本支出的7.64％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第一幼兒園單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出704.70萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)曲靖市第一幼兒園辦園條件提升改造專項(xiàng)資金299.48萬(wàn)元；

2.曲財(cái)教〔2023〕119號(hào)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助中央專項(xiàng)資金0.19萬(wàn)元；

3.曲財(cái)教〔2023〕119號(hào)學(xué)前教育幼兒資助專項(xiàng)資金0.05萬(wàn)元；

4.曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)曲靖市第一幼兒園單位自有資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12.90萬(wàn)元；

5.曲財(cái)建〔2023〕42號(hào)曲靖市第一幼兒園危改項(xiàng)目新建綜合樓項(xiàng)目資金50.00萬(wàn)元；

6.曲財(cái)教〔2023〕154號(hào)曲靖市第一幼兒園優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金1.00萬(wàn)元；

7.曲財(cái)教〔2023〕77號(hào)曲靖市第一幼兒園保育費(fèi)促發(fā)展專項(xiàng)資金242.47萬(wàn)元；

8.曲財(cái)教〔2023〕29號(hào)曲靖市第一幼兒園園長(zhǎng)培訓(xùn)市級(jí)專項(xiàng)資金21.98萬(wàn)元；

9.曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)學(xué)前教育小籃球基地建設(shè)專項(xiàng)資金30.00萬(wàn)元；

10.曲財(cái)教〔2023〕99號(hào)曲靖市第一幼兒園學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金46.63萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市第一幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,745.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.60%。與上年相比增加426.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.34%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加且本年度較上年增加市級(jí)園長(zhǎng)培訓(xùn)專項(xiàng)資金、危改項(xiàng)目新建綜合樓專項(xiàng)資金、辦園條件提升改造專項(xiàng)資金、學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金、單位自有資金、優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目，同時(shí)2023年度恰逢我園百年園慶，校園環(huán)境改造及相關(guān)活動(dòng)支出導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1,464.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.92%。主要用于單位在職職工人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需商品采購(gòu)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，工資福利支出729.49萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出348.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.28萬(wàn)元，資本性支出384.13萬(wàn)元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出130.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.49%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)用及事業(yè)單位離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)等支出。其中，事業(yè)單位離退休支出9.19萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出100.13萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.60萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.82萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出74.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%。主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、離退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中，事業(yè)單位醫(yī)療支出34.90萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39.47萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出75.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.33%。主要用于繳納單位住房公積金，本單位2022年繳納住房公積金75.57萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.48萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.48萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市第一幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.48萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元的主要原因是2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市第一幼兒園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化，我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第一幼兒園資產(chǎn)總額983.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)89.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)499.38萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程356.05萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0.02萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)38.73萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加419.19萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加8.07萬(wàn)元。處置房屋建筑物576.30平方米，賬面原值4.85萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額17.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.57萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出12.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.02萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.64萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是其他同級(jí)部門及非同級(jí)財(cái)政部門劃撥經(jīng)費(fèi)等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定事務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400601111