曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600101000

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)作物良種的選育、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開發(fā)和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；組織對(duì)重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)的指導(dǎo)；組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)科院將持續(xù)抓實(shí)抓好支部黨建，按照打造高端食品基地新定位，緊緊圍繞市委、市政府關(guān)于做好2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作和糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，推進(jìn)品種創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新，進(jìn)一步測配一批新組合，培育一批新品種，創(chuàng)建一批新樣板，創(chuàng)新一批新模式，力爭再有新氣象、再創(chuàng)新成績、再現(xiàn)新作為，夯實(shí)糧油作物產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)業(yè)安全，實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，鞏固高原糧倉，確保糧食安全。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、玉米研究所、稻作所、薯類作物研究所、特種作物研究所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、耕作與栽培研究所及生物與生態(tài)所。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員49人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員54人（離休0人，退休54人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度收入合計(jì)1,773.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,638.93萬元，占總收入的92.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入134.70萬元，占總收入的7.59%。與上年相比，收入合計(jì)增加509.83萬元，增長40.34%，主要原因是單位增加多個(gè)新項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加。其中：財(cái)政撥款收入增加520.05萬元，增長46.48%，主要原因是單位增加多個(gè)新項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少10.22萬元，下降7.05%，主要原因是單位增加多個(gè)新項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加，單位資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度支出合計(jì)1,822.32萬元。其中：基本支出1,039.68萬元，占總支出的57.05%；項(xiàng)目支出782.64萬元，占總支出的42.95%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加520.15萬元，增長39.94%，主要原因是單位增加多個(gè)新項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加。其中：基本支出增加13.20萬元，增長1.29%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出增加506.95萬元，增長183.88%，主要原因是單位增加多個(gè)新項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是單位增加多個(gè)新項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加，單位資金減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,039.68萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出953.52萬元，占基本支出的91.71%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)86.15萬元，占基本支出的8.29%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出782.64萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃資金89.28萬元，主要用于“三區(qū)”科技人才扶持開支。

2.曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項(xiàng)資金23.15萬元，主要用于曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理。

3.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（第二批）專項(xiàng)資金17.16萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展工作。

4.省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金467.61萬元，主要用于農(nóng)業(yè)發(fā)展工作等。

5.云南省羅平縣油菜產(chǎn)業(yè)特派團(tuán)補(bǔ)助資金2.58萬元，主要用于油菜產(chǎn)業(yè)特派團(tuán)。

6.新品種選育示范推廣補(bǔ)助資金45.60萬元，主要用于新品種選育示范推廣。

7.豆麥試驗(yàn)補(bǔ)助資金7.04萬元，主要用于豆麥試驗(yàn)。

8.珠源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才補(bǔ)助資金5.08萬元，主要用于珠源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才。

9.云嶺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.95萬元，主要用于云嶺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才開支。

10.國家玉米體系試驗(yàn)站補(bǔ)助資金53.76萬元，主要用于國家玉米體系試驗(yàn)。

11.食用豆體系補(bǔ)助資金38.23萬元，主要用于食用豆體系開支。

12.綠色高效玉米新品種選育及產(chǎn)業(yè)化示范補(bǔ)助資金8.97萬元，主要用于綠色高效玉米新品種選育及產(chǎn)業(yè)化示范。

13.優(yōu)質(zhì)粳稻新品種選育及綠色輕簡技術(shù)集成補(bǔ)助資金10.00萬元，主要用于優(yōu)質(zhì)粳稻新品種選育及綠色輕簡技術(shù)開支。

14.優(yōu)質(zhì)青貯玉米高產(chǎn)栽培示范合作補(bǔ)助資金0.79萬元，主要用于優(yōu)質(zhì)青貯玉米高產(chǎn)栽培示范合作開支。

15.科技特派員補(bǔ)助資金4.82萬元，主要用于科技特派員經(jīng)費(fèi)。

16.遺屬生活補(bǔ)助資金0.62萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,689.75萬元，占本年支出合計(jì)的92.73%。與上年相比增加556.38萬元，增長49.09%,主要原因是單位增加多個(gè)新項(xiàng)目，專項(xiàng)資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出24.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。主要用于“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃培訓(xùn)、差旅等支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出64.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.84%。主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)研究和培訓(xùn)；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出147.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.75%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出40.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.40%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出1,330.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.76%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、新品種試驗(yàn)示范推廣等項(xiàng)目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出81.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.81%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.55萬元，決算為8.55萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.55萬元，決算為6.55萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的76.61%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的23.39%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.55萬元，支出決算為8.55萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.55萬元，決算為6.55萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4.88萬元，下降36.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.20萬元，下降2.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.69萬元，下降70.10%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理，公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)業(yè)科學(xué)試驗(yàn)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)科學(xué)院相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出，產(chǎn)生的接待批次20次，人次200人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院是非參公事業(yè)單位，因此無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院資產(chǎn)總額413.63萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)280.31萬元，固定資產(chǎn)133.32萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少65.43萬元，其中固定資產(chǎn)減少14.76萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少50.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額34.76萬元，其中：政府采購貨物支出1.50萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出33.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.21萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.21萬元。

四、單位績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600101111