曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032600501000

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站概述

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進、試驗、示范、宣傳、推廣工作；組織和指導(dǎo)全市農(nóng)機維修網(wǎng)點及農(nóng)機推廣信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；指導(dǎo)全市農(nóng)機專業(yè)合作社建設(shè)；組織農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)服務(wù)，開展農(nóng)機技術(shù)培訓(xùn)及農(nóng)機社會化服務(wù)；承辦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事宜。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加強協(xié)調(diào)，積極協(xié)調(diào)省廳、市財政在項目資金上給以傾斜。

2.以點擴面，積極推進主糧作物生產(chǎn)全程機械化進程，在水稻、青貯玉米機械化生產(chǎn)上有突破。

3.示范縣創(chuàng)建，推進陸良縣創(chuàng)建部級示范縣，根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化示范縣創(chuàng)建活動工作方案（2023—2025年）的通知》（農(nóng)辦機〔2023〕4號）精神，陸良縣積極申報2024年部級示范縣創(chuàng)建2個，一是主要農(nóng)作物類、二是規(guī)模養(yǎng)殖類，現(xiàn)已通過省廳上報到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部。

4.積極推進秋糧機收減損，在2022年的基礎(chǔ)上，加大對油菜、水稻、玉米、馬鈴薯機收減損力度，一是突破機收減損面積，二是在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)進一步降低機收損失率，實現(xiàn)減損就是增產(chǎn)。

5.扎實推進農(nóng)機裝備補短板，按照全省農(nóng)機補短板會議要求，圍繞全市農(nóng)機化發(fā)展現(xiàn)狀，摸清農(nóng)機研發(fā)（改制）情況及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需小型農(nóng)機具，逐步推進農(nóng)機強弱項補短板。

6.強化培訓(xùn)，加強對專業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)機手的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高作業(yè)技能，特別是機收減損技術(shù)培訓(xùn)，將利用全市農(nóng)機化工作會議及高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)為契機，進一步提升專業(yè)技術(shù)人員及農(nóng)機手的業(yè)務(wù)能力，力爭完成200人次。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：推廣室（開發(fā)室）、辦公室、信息室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站作為二級預(yù)算單位納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站單位2023年度收入合計231.50萬元。其中：財政撥款收入231.50萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少2.05萬元，下降0.88%。主要原因是本年辦公開支減少。其中：財政撥款收入減少2.05萬元，下降0.88%。主要原因是本年辦公開支減少；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年辦公開支減少、新型適用農(nóng)機具示范推廣補助經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站單位2023年度支出合計272.81萬元。其中：基本支出213.10萬元，占總支出的78.11%；項目支出59.71萬元，占總支出的21.89%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加28.22萬元，增長11.54%。主要原因是本年新型適用農(nóng)機具示范推廣補助經(jīng)費增加。其中：基本支出減少15.97萬元，下降6.97%，主要原因是本年辦公開支減少；項目支出增加44.19萬元，增長284.73%，主要原因是本年新型適用農(nóng)機具示范推廣補助經(jīng)費增加；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年辦公開支減少、新型適用農(nóng)機具示范推廣補助經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出213.10萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出194.41萬元，占基本支出的91.23%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費18.69萬元，占基本支出的8.77%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出59.71萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.曲靖市財政局下達(dá)黨政儲備人才專項經(jīng)費4.40萬元，主要用于黨政儲備人才補助。

2.新型適用農(nóng)機具示范推廣補助經(jīng)費55.31萬元，主要用于新型適用農(nóng)機具示范推廣購買專用材料等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出232.70萬元，占本年支出合計的85.30%。與上年相比減少0.85萬元，下降0.36%，主要原因是本年辦公開支減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.89%。主要用于對個人和家庭的補助支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出26.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.36%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.56%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出176.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.86%。主要用于發(fā)放工資、辦公開支等；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出17.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.33%。主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.85萬元，決算為4.31萬元，完成年初預(yù)算的88.87%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.85萬元，決算為2.31萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的53.60%，完成年初預(yù)算的81.05%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的46.40%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.00萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.85萬元，支出決算為4.31萬元，完成年初預(yù)算的88.87%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.85萬元，決算為2.31萬元，完成年初預(yù)算的81.05%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格“三公”經(jīng)費支出管理，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.08萬元，下降20.04%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.63萬元，下降21.43%；公務(wù)接待費支出決算減少0.45萬元，下降18.37%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費支出管理，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)業(yè)機械推廣所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)機械推廣發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年對比無變化，主要原因是曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站是非參公事業(yè)單位，因此無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額57.25萬元，其中，流動資產(chǎn)56.04萬元，固定資產(chǎn)1.21萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27.97萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.31萬元，流動資產(chǎn)減少26.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.99萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.17萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.17萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030011032600501111