曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030003000100801000

曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局是經(jīng)開區(qū)管委會的綜合管理職能部門，主要履行發(fā)改、工信、統(tǒng)計、科技、能源等部門的職能職責。主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省產業(yè)政策和國家、省、市制定的有關對外開放、利用外資、經(jīng)濟協(xié)作等方面的方針政策；根據(jù)國家宏觀調控有關政策，負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，預測預警和信息引導，研究宏觀經(jīng)濟運行并提出宏觀調控政策建議，指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革。

2.根據(jù)省、市和開發(fā)區(qū)管委會發(fā)展經(jīng)濟的規(guī)劃和部署，研究提出開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略目標，編制開發(fā)區(qū)管理范圍內國民經(jīng)濟發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，提出政策依據(jù)、措施和建議，搞好宏觀經(jīng)濟預警和分析研究，做好開發(fā)區(qū)“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況。

3.負責經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設范圍內投資項目的審批、核準，審查轉報開發(fā)區(qū)管委會審批權限以外的投資項目，督促檢查重點項目建設，組織項目竣工驗收。

4.負責下達經(jīng)開區(qū)建設項目和固定資產投資計劃。

5.負責投資建設項目和固定資產投資管理工作。

6.負責經(jīng)開區(qū)鐵路建設協(xié)調工作。

7.負責物價管理工作，處理價格爭議，依法查處價格、收費違法行為。組織實施商品明碼標價和收費公示，推進價格誠信建設，組織有關重要價格調整決策聽證會。開展價格鑒證和涉案財物價格鑒證工作，向司法機關和行政執(zhí)法機關提供涉案物品評估和價值認證。

8.負責經(jīng)開區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行調節(jié)、工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策、企業(yè)發(fā)展的宏觀指導、推進企業(yè)技術進步、企業(yè)技術改造投資管理、指導工業(yè)結構調整、做好區(qū)域內企業(yè)的管理、協(xié)調、服務工作。

9.負責監(jiān)測、分析經(jīng)開區(qū)企業(yè)生產經(jīng)營態(tài)勢及協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的問題，對企業(yè)進行宏觀指導和服務，規(guī)范企業(yè)行為；負責電力運行監(jiān)測、預測和協(xié)調工作，調研分析原材料市場動向；開展區(qū)域內企業(yè)經(jīng)濟運行情況的統(tǒng)計分析工作。

10.促進、引導經(jīng)開區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展，組織研究制定全區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展的有關政策措施并監(jiān)督執(zhí)行。負責重點骨干企業(yè)、規(guī)模以上企業(yè)和成長型中小企業(yè)的扶持、培育和監(jiān)控，綜合平衡調配生產和運行要素。

11.負責經(jīng)開區(qū)中小企業(yè)的宏觀指導、綜合協(xié)調服務、監(jiān)測分析中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)；負責工業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)、民營經(jīng)濟項目扶持政策的落實。

12.負責經(jīng)開區(qū)工業(yè)企業(yè)安全生產指導工作。

13.負責統(tǒng)籌推進信息化工作，協(xié)調信息化建設中的重大問題；推動跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用；促進政務信息資源共享；指導、監(jiān)督、推進信息化公開。

14.負責協(xié)調有關信息安全和信息安全保障體系建設，指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡的安全保障工作，協(xié)調處理網(wǎng)絡與信息安全的重大事件。

15.負責組織區(qū)域內的統(tǒng)計調查、社會經(jīng)濟調查，統(tǒng)一協(xié)調開發(fā)區(qū)內各單位實施統(tǒng)計調查工作，匯總管理開發(fā)區(qū)各類經(jīng)濟社會統(tǒng)計報表。

16.負責搜集、整理、提供經(jīng)開區(qū)的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向管委會提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

17.統(tǒng)一核定、管理、報審、公布經(jīng)開區(qū)的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布經(jīng)開區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息、統(tǒng)計公報。

18.積極參與和組織完成全國性的重大國情國力的普查、抽樣調查任務，會同有關部門組織實施區(qū)情區(qū)力普查和調查，協(xié)調納入統(tǒng)計范圍的園區(qū)收集匯總相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)；定期向商務部報送統(tǒng)計報表。

19.貫徹執(zhí)行國家科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針政策；研究制訂經(jīng)開區(qū)科技發(fā)展和科技促進經(jīng)濟、社會發(fā)展的措施和實施辦法，實施科教興區(qū)戰(zhàn)略，指導推動全區(qū)的科技進步。

20.負責有關企業(yè)創(chuàng)新基金項目、省杰出人才創(chuàng)新基金項目、省自然科學基金項目和省科技成果專項推廣項目的審查、申報工作；負責高新技術企業(yè)和高新技術產品的申報和推薦工作，負責專利的申報工作。

21.完成管委會交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.主導產業(yè)支撐作用凸顯曲靖經(jīng)開區(qū)2,023年1—11月54戶規(guī)上工業(yè)產值完成5780,900.00萬元，同比增長-0.35%。其中，硅光伏產業(yè)產值2270,900.00萬元，占總產值的比重39.3%；新能源電池產業(yè)產值1538,800.00萬元，占總產值的比重26.6%，主導產業(yè)產值比重占工業(yè)產值的65.9%。

2.企業(yè)培育成效顯著

一是“四上”企業(yè)培育工作。2023年在庫目標數(shù)量為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)55戶，資質等級建筑業(yè)企業(yè)35戶，限額以上批零住餐企業(yè)103戶，規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)26戶，已完成全年目標任務。

二是高新企業(yè)培育工作。高新企業(yè)2023年新增11戶，完成全年目標任務。曲靖晶龍電子材料有限公司等8家企業(yè)獲得云南省2023年專精特新中小企業(yè)。推薦曲靖市飛墨科技有限公司等6家企業(yè)獲得云南省2023年“創(chuàng)新型”中小企業(yè)。重點推動德方納米、隆基、晶澳等成立研究中心，梓靖鋰電銅箔工程實驗室啟動建設，磷酸鹽系電池材料等3個省級工程研究中心獲批。

3.園區(qū)建設換擋提質

一是綠色低碳園區(qū)建設步伐加快。2,023年3月，曲靖經(jīng)開區(qū)獲評工信部2022年綠色工業(yè)園區(qū)，曲靖陽光新能源股份有限公司、曲靖晶龍電子材料有限公司獲評工信部2022年綠色工廠。2,023年5月，曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)獲評云南省2022年綠色低碳示范產業(yè)園區(qū)。曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)擬獲評省工信廳2022年綠美園區(qū)。

二是統(tǒng)籌推進屋頂光伏示范建設。項目計劃總投資約23,000.00萬元，各類屋頂光伏總裝機61兆瓦，其中工商業(yè)廠房裝機容量為57.7兆瓦，占總裝機容量的94.5%。截至目前經(jīng)開區(qū)分布式光伏備案209.82MW，組件安裝90.61MW，并網(wǎng)63.55MW，超目標完成并網(wǎng)任務，正在建設46.3MW。

三是高位推動綠化美化工作。2023年，曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)全面推進城鄉(xiāng)綠化美化工作，經(jīng)開區(qū)2023年建設綠美點位50個。計劃總投資26,800.00萬元、新增綠化面積6,96400平方米、植樹47000株。截至目前，已完成投資27,000.00萬元，完成率100%；完成綠化面積7,12900平方米、完成率102%；完成植樹49000株、完成率104%。

4.要素保障配足配齊

一是資金爭取再上新臺階。預算內資金。2023年爭取預算內資金19469萬元。其中省、市級重大科技項目資金1740萬元，2023年研發(fā)后補助資金879.06萬元，省預算內資金獲得318萬元，2023年省級制造業(yè)高質量發(fā)展專項資金10,000.00萬元。已批待撥付5000萬元。專項債資金。2023年經(jīng)開區(qū)共申報專債項目7個，其中：第一批獲得45000萬元，為曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)光伏產業(yè)配套污水處理廠及配套管網(wǎng)建設項目，第二批獲得12億專債額度，分別為晶澳三期7億額度、潤陽一期5億額度。

二是營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。推動惠企紓困政策措施落地。2023年，共申報制造業(yè)重大項目、中小企業(yè)技術改造與延鏈補鏈強鏈建設項目等17個，項目總投資17,26000萬元，申報資金16900萬元。兌付資金12284萬元。服務企業(yè)更加便捷。制定《曲靖經(jīng)開區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”工作方案》，設置惠企政策“一站式”服務窗口，持續(xù)完善窗口職能。加強惠企政策的宣傳，把惠企政策全覆蓋于企業(yè)。不斷夯實社會信用體系建設工作制度基礎，2,023年1—11月，經(jīng)開區(qū)各部門共報送各類信用信息31858條。

三是企業(yè)生產經(jīng)營用能保障有力。持續(xù)完善南海子增量配電網(wǎng)業(yè)務試點，2,023年3月，曲靖經(jīng)開區(qū)南海子片區(qū)首個風光儲充一體化智能微電網(wǎng)項目建成投運。積極推動新能源新材料產業(yè)園220KV輸變電項目、220KV科技城變擴容工作，啟動22KV哨溪變輸電工程、500KV麒麟變至南海子片區(qū)出線工程，確保硅光伏產業(yè)用電負荷需求。協(xié)調企業(yè)用氣保供，獲批能耗170000.00余噸，有力地保障了企業(yè)正常生產。

5.統(tǒng)計服務規(guī)范高效

一是統(tǒng)計造假專項治理取得實效。制定《統(tǒng)計造假屢禁難絕專項治理的行動實施方案》，嚴格落實專題整改7個行動，完成企業(yè)自查198戶，完成率100%；核查42戶，占應查企業(yè)的100%，自查自糾行動進展順利。構建統(tǒng)計系統(tǒng)與紀檢監(jiān)察、派駐紀檢組協(xié)同推進機制，形成監(jiān)督合力助推統(tǒng)計造假專項治理取得實效。

二是有序推進第五次全國經(jīng)濟普查工作。設立專門機構，成立領導小組，積極爭取77.6萬元普查經(jīng)費，對經(jīng)開區(qū)轄區(qū)內的法人單位、產業(yè)活動、個體經(jīng)營戶進行“地毯式”清查，清查工作按照相關要求已經(jīng)全面完成，為第五次全國經(jīng)濟普查登記正式普查登記奠定堅實基礎。

三是統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量和服務能力不斷提升。強化日常動態(tài)監(jiān)測，對數(shù)據(jù)異常行業(yè)以及總量較大、波動異常、新增或變動的調查對象進行重點核查。1—11月經(jīng)開區(qū)共核查企業(yè)（項目）200戶（個）。定期開展月度和季度經(jīng)濟形勢分析，加強對宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢和社會發(fā)展狀況監(jiān)測和預警，圍繞主要指標開展分析研判，撰寫統(tǒng)計簡報7篇，上報有質量的統(tǒng)計信息10篇，為經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會決策提供參考依據(jù)。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：統(tǒng)計科、投資科、工信科、能源科、綜合科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局作為二級單位納入曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末其他人員12人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2023年度收入合計38,353.99萬元。其中：財政撥款收入38,353.99萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加21,403.20萬元，增長126.27%。主要原因是：公務接待、會議培訓增多，項目支出增多，行政人員增加，工資變動。其中：財政撥款收入增加21,403.20萬元，增長126.27%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2023年度支出合計38,350.35萬元。其中：基本支出72.32萬元，占總支出的0.19%；項目支出38，278.03萬元，占總支出的99.81%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加21，393.88萬元，增長126.17%。其中：基本支出減少29.64萬元，下降29.07%；項目支出增加21,423.52萬元，增長127.11%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是企業(yè)獎補的持續(xù)兌付及省級制造業(yè)高質量發(fā)展專項資金的撥付增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出72.32萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出58.82萬元，占基本支出的81.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費13.50萬元，占基本支出的18.67％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出38,278.03萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為：一是企業(yè)獎補；二是省級制造業(yè)高質量發(fā)展專項資金。2,023年以來，企業(yè)獎補兌付29095萬元，兌付率為100%，達到預期穩(wěn)增長、促發(fā)展的目標，完成情況良好；省級制造業(yè)高質量發(fā)展專項資金兌付7472萬元，兌付率為90%，對綠色硅光伏產業(yè)、新能源電池產業(yè)的發(fā)展起到了促進作用和激勵作用，剩余款項也將及時合法依規(guī)撥付于企業(yè)，完成情況良好。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2023年度一般公共預算財政撥款支出38,350.35萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加21,393.88萬元，增長126.17%,主要原因是企業(yè)獎補的持續(xù)兌付及省級制造業(yè)高質量發(fā)展專項資金的撥付增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出317.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.83%。主要用于保障單位正常運轉，支持單位履行職責職能，保障工信、發(fā)改、統(tǒng)計、能源、科技等部門的項目支出需要；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出879.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.29%。主要用于支持行政區(qū)域內科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)和初創(chuàng)公司的發(fā)展，包括風險投資、創(chuàng)業(yè)孵化器。用于提升科學素養(yǎng)和科學教育水平的經(jīng)費，包括科學教育項目、科學展覽、科普出版物和科學交流活動等；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出7.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于就業(yè)補助和創(chuàng)業(yè)貸款貼息、養(yǎng)老工傷生育保險、高校畢業(yè)生就業(yè)見習補貼、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、公立醫(yī)院基建、行政事業(yè)單位醫(yī)療定額補助、新能源汽車補貼、水體污染防治、治污減霾等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于衛(wèi)生事業(yè)財政支出，包括公共衛(wèi)生服務和公費醫(yī)療經(jīng)費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出25.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于碳達峰方案編制、節(jié)能宣傳培訓；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出37,114.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.78%。主要用于資源勘探業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、安全生產監(jiān)管、國有資產監(jiān)管及支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面支出；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.17萬元，完成年初預算的17.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.17萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的17.00%，具體是國內接待費支出決算0.17萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.00萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預算的17.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.17萬元，完成年初預算的17.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是人員工資調整，按上級機關要求，部門接待減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.79萬元，下降82.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.79萬元，下降82.29%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)儉，按要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于統(tǒng)計、發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2023年機關運行經(jīng)費支出13.50萬元，比上年減少18.53萬元，下降57.85%，主要原因是人員變動、辦公經(jīng)費的縮減。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公用品、電腦耗材、日常消耗品的采購等人員經(jīng)費。

二、國有資產占用情況

截至2,023年12月31日，曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局資產總額24.80萬元，其中，流動資產20.45萬元，固定資產4.35萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額無變化，其中固定資產與上年一致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額116.68萬元，其中：政府采購貨物支出1.68萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出115.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額116.68萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額116.68萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

一般公共預算撥款收入：指同級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號53030003000100801111