曲靖市林業(yè)和草原局2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100301000

曲靖市林業(yè)和草原局2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開(kāi)展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)和城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬定林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)公益林審核、報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照省有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整曲靖市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。擬定各類(lèi)自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織開(kāi)展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類(lèi)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬定風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬定集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬定林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關(guān)林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.領(lǐng)導(dǎo)和管理曲靖市自然資源公安工作，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處和林區(qū)社會(huì)治安的治理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國(guó)家財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬定林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.與曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負(fù)責(zé)對(duì)可食用陸生野生動(dòng)物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法對(duì)可食用陸生野生動(dòng)物進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動(dòng)物資源違法行為或案件線索，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案查處。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，全市林業(yè)和草原工作在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省林業(yè)和草原局的關(guān)心和指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆一次、二次全會(huì)精神、習(xí)近平生態(tài)文明思想和新發(fā)展理念，按照局黨組提出的“1+2+1”工作思路，以全面推行林長(zhǎng)制為抓手，以國(guó)土綠化和資源管理為重點(diǎn)，以林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，科學(xué)謀劃，統(tǒng)籌推進(jìn)，攻堅(jiān)克難，到2023年底，全市森林覆蓋率達(dá)40.65%，森林蓄積量達(dá)73,000,000立方米，林業(yè)草原總產(chǎn)值達(dá)1,750,000萬(wàn)元，年初制定目標(biāo)圓滿(mǎn)完成，取得了較好的成績(jī)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)黨委，包括：辦公室、政策法規(guī)科、人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、生態(tài)保護(hù)管理科、林業(yè)草原改革發(fā)展科、森林草原災(zāi)害預(yù)防科及機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位13個(gè)，分別是：1.曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站、2.曲靖市天然林保護(hù)工程及退耕還林還草領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、3.曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息中心、4.曲靖市自然保護(hù)區(qū)管理辦公室、5曲靖市林木種苗管理站、6.曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì)、7.曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站、8.曲靖市綠化委員會(huì)辦公室、9.曲靖市森林資源管理站、10.曲靖市林權(quán)管理服務(wù)中心、11.森林資源資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)中心、12.曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)、13.曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市林業(yè)和草原局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市林業(yè)和草原局

2.曲靖市國(guó)有海寨林場(chǎng)

3.曲靖面店坡聯(lián)營(yíng)林場(chǎng)

納入曲靖市林業(yè)和草原局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市林業(yè)和草原局2023年末實(shí)有人員編制263人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制234人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員218人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員228人（離休0人，退休228人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬29人。

車(chē)輛編制10輛，在編實(shí)有車(chē)輛7輛。（不含事業(yè)單位海寨林場(chǎng)車(chē)輛13輛）

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市林業(yè)和草原局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市林業(yè)和草原局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市林業(yè)和草原局2023年度收入合計(jì)9649.50萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9649.50萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2470.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.41%。其中：財(cái)政撥款收入增加2479.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少9.00萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因是增加森林防火專(zhuān)業(yè)隊(duì)能力建設(shè)項(xiàng)目；增加珠江源地質(zhì)公園申報(bào)前期工作項(xiàng)目；增加中央基建投資預(yù)算（石漠化綜合治理項(xiàng)目）；增加林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；增加造林補(bǔ)助木本油料建設(shè)項(xiàng)目；增加中央財(cái)政造林補(bǔ)助鄉(xiāng)村綠化資金項(xiàng)目；中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展項(xiàng)目，林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目。其他收入減少，主要是本年不存在上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市林業(yè)和草原局2023年度支出合計(jì)9696.99萬(wàn)元。其中：基本支出5126.04萬(wàn)元，占總支出的52.86%；項(xiàng)目支出4570.94萬(wàn)元，占總支出的47.14%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2376.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.46%。其中：基本支出減少149.06萬(wàn)元，下降2.83%；項(xiàng)目支出增加2525.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.45%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。基本支出減少主要原因：海寨林場(chǎng)在職職工20人劃轉(zhuǎn)到市園林綠化處。項(xiàng)目支出增加主要原因：市林草局增加森林防火專(zhuān)業(yè)隊(duì)能力建設(shè)資金352.2萬(wàn)元；珠江源地質(zhì)公園前期工作經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元；中央基建投資預(yù)算（石漠化綜合治理項(xiàng)目）301.69萬(wàn)元；林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元；造林補(bǔ)助木本油料建設(shè)資金202.4萬(wàn)元；中央財(cái)政造林補(bǔ)助鄉(xiāng)村綠化資金343.44萬(wàn)元；林長(zhǎng)制等其他資金271.33萬(wàn)元。海寨林場(chǎng)增加：林長(zhǎng)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)260.00萬(wàn)元，中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金109.00萬(wàn)元，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金100.00萬(wàn)元，林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助資金40.00萬(wàn)元。面店坡林場(chǎng)較上年減少黨政軍義務(wù)植樹(shù)60萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5126.04萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4741.32萬(wàn)元，占基本支出的92.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)384.72萬(wàn)元，占基本支出的7.51％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4570.94萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出860.49萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1. 一般行政管理事務(wù)支出10.40萬(wàn)元，主要用于黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助；
2. 死亡撫恤補(bǔ)助支出19.24萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出；

3.自然生態(tài)保護(hù)支出880.09萬(wàn)元，主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助支出、野生動(dòng)物公眾責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)支出、天保森林資源管護(hù)業(yè)務(wù)、森林防火專(zhuān)業(yè)隊(duì)能力建設(shè)補(bǔ)助支出；

4.天然林保護(hù)工程支出28.97萬(wàn)元，主要用于貯木場(chǎng)下崗職工社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助；

5.風(fēng)沙荒漠治理支出301.69萬(wàn)元，主要用于曲靖市滇東北山地石漠化綜合治理項(xiàng)目；

6.其他節(jié)能環(huán)保支出795.00萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建國(guó)家森林城市補(bǔ)助支出、林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出、綠美曲靖三年行動(dòng)支出；

7.森林資源培育費(fèi)811.22萬(wàn)元，主要用于森林恢復(fù)支出、造林補(bǔ)助木本油料建設(shè)支出、中央財(cái)政造林補(bǔ)助鄉(xiāng)村綠化示范項(xiàng)目支出；

8.林業(yè)技術(shù)推廣50.99萬(wàn)元，主要用于林業(yè)科技推廣示范項(xiàng)目補(bǔ)助支出；

9.森林生態(tài)效益補(bǔ)償2.16萬(wàn)元，主要用于建設(shè)義務(wù)植樹(shù)基地；

10.動(dòng)植物保護(hù)27.00萬(wàn)元，用于野生動(dòng)物肇事公眾責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)支出；

11.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)443.04萬(wàn)元，用于森林草原防火及林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助支出；

12.其他林業(yè)和草原支出1,042.14萬(wàn)元，主要用于林業(yè)保護(hù)與發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)、貯木場(chǎng)下崗職工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、資源調(diào)查監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、林草種質(zhì)資源普查經(jīng)費(fèi)、林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、林草濕綜合監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、申報(bào)曲靖珠江源世界地質(zhì)公園前期工作經(jīng)費(fèi)、其他林業(yè)保護(hù)與發(fā)展支出；

13.其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出109.00萬(wàn)元，主要用于欠發(fā)達(dá)國(guó)有林場(chǎng)鞏固提升任務(wù)，發(fā)展林下中藥材種植、林區(qū)管護(hù)站維修翻新和深水井建設(shè)；

14.中央基建投資預(yù)算50.00萬(wàn)元，主要用于國(guó)有林場(chǎng)用房建設(shè)補(bǔ)助支出、購(gòu)置全地形森林消防摩托車(chē)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9696.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加2384.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.62%,主要原因是增加森林防火專(zhuān)業(yè)隊(duì)能力建設(shè)項(xiàng)目；增加珠江源地質(zhì)公園申報(bào)前期工作項(xiàng)目；增加中央基建投資預(yù)算（石漠化綜合治理項(xiàng)目）；增加林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；增加造林補(bǔ)助木本油料建設(shè)項(xiàng)目；增加中央財(cái)政造林補(bǔ)助鄉(xiāng)村綠化資金項(xiàng)目；中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展項(xiàng)目，林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目。其他收入減少，主要是本年不存在上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出836.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.63%。主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出237.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保障支出

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出2005.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.68%。主要用于創(chuàng)建國(guó)家森林城市補(bǔ)助支出、林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出、綠美曲靖三年行動(dòng)支出、天保工程管護(hù)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出6169.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.62%。主要用于林草局在職人員工資福利支出、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的各種專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出386.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出50.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于國(guó)有林場(chǎng)用房建設(shè)補(bǔ)助支出和森林防滅火支出；

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為44.50萬(wàn)元，決算為42.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為39.00萬(wàn)元，決算為39.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的91.94%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.50萬(wàn)元，決算為3.42萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.06%，完成年初預(yù)算的62.18%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.42萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為44.50萬(wàn)元，支出決算為42.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為39.00萬(wàn)元，決算為39.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.50萬(wàn)元，決算為3.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.18%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.50萬(wàn)元，下降3.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.43萬(wàn)元，下降3.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬(wàn)元，下降1.72%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于保障市林草局機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成林業(yè)與保護(hù)目標(biāo)所發(fā)生的檢查、督促、調(diào)研、森林防火等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次336人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到曲靖指導(dǎo)、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；各州、市有關(guān)部門(mén)及林業(yè)系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市）區(qū)林業(yè)系統(tǒng)人員來(lái)市局辦理業(yè)務(wù)工作及報(bào)送材料等接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市林業(yè)和草原局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.14萬(wàn)元，比上年減少1.35萬(wàn)元，下降0.62%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減5.00%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、軟件購(gòu)置費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額21314.48萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3454.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9820.69萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程7153.85萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)610.64萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)275.22萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加659.27萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)增加588.02萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加107.57萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)減少11.12萬(wàn)元、在建工程減少25.20萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2515.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出526.83萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1989.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2064.85萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2061.79萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市林業(yè)和草原局2023年無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助：用于退化草原生態(tài)修復(fù)治理、草種繁育、草原邊境防火隔離帶建設(shè)、草原有害生物防治等相關(guān)支出；

天保工程社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助費(fèi)：按照當(dāng)年天保工程各級(jí)實(shí)施單位在冊(cè)職工人數(shù)、社保部門(mén)核定的繳費(fèi)基數(shù)和實(shí)際費(fèi)率測(cè)算補(bǔ)助，對(duì)企業(yè)離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)給予定額補(bǔ)助。補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，一年一定；

林業(yè)科技推廣示范支出：用于支持林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中先進(jìn)實(shí)用技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用示范，用于科技推廣和示范項(xiàng)目相關(guān)的簡(jiǎn)易基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、必需的專(zhuān)用材料及小型儀器設(shè)備購(gòu)置、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢(xún)等支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100301111