曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53039000400102301000

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.街道黨工委主要職責(zé)

（1）宣傳貫徹黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，領(lǐng)導(dǎo)街道的全面工作。

（2）討論決定本街道經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)、城市綜合管理和社區(qū)建設(shè)工作中的重大問(wèn)題。統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展，參與街道區(qū)域內(nèi)發(fā)展規(guī)劃編制，對(duì)區(qū)域內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大公共服務(wù)資源布局、重大決策提出意見建議。協(xié)調(diào)有關(guān)部門，動(dòng)員各方面力量，整合各類資源，組織做好公共服務(wù)，共同推進(jìn)街道發(fā)展。

（3）領(lǐng)導(dǎo)街道政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（4）加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和社區(qū)黨組織建設(shè)，以及其他隸屬街道黨工委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

（5）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核、獎(jiǎng)懲和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐街道單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（6）領(lǐng)導(dǎo)本街道的基層治理，負(fù)責(zé)推進(jìn)黨建引領(lǐng)城市基層治理，深化平安聯(lián)創(chuàng)，整合服務(wù)平臺(tái)和服務(wù)陣地資源，組織發(fā)動(dòng)群眾，動(dòng)員社會(huì)力量參與等工作；做好網(wǎng)格建設(shè)和運(yùn)行，建立健全網(wǎng)格化服務(wù)管理體系；提升應(yīng)急響應(yīng)和聯(lián)動(dòng)處置能力。

（7）履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)和支持街道紀(jì)工委（監(jiān)察室）的工作。

（8）完成上級(jí)黨組織交辦的其他任務(wù)。

2.街道辦事處主要職責(zé)

（1）宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家政策。執(zhí)行區(qū)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和財(cái)政、民政、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公安、司法行政、人口和計(jì)劃生育、城市綜合管理等行政工作。

（3）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（5）指導(dǎo)、支持和幫助居民委員會(huì)的工作。

（6）辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

3.街道人大工委主要職責(zé)

（1）按照區(qū)人大常委會(huì)和街道黨工委工作部署，制定街道人大工委工作計(jì)劃，組織閉會(huì)期間轄區(qū)內(nèi)人大代表有關(guān)活動(dòng)，做好代表團(tuán)的服務(wù)工作。

（2）組織本轄區(qū)人大代表學(xué)習(xí)和宣傳憲法、法律法規(guī)和人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的決議、決定，檢查其在本街道的遵守和

執(zhí)行情況；宣傳人民代表大會(huì)制度和人大代表依法履職情況。

（3）組織本轄區(qū)人大代表采用聽取匯報(bào)、評(píng)議工作、執(zhí)行檢查、重點(diǎn)視察、專題座談、專題調(diào)研等形式，對(duì)街道辦事處和政府部門派出機(jī)構(gòu)的行政情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見和建議，并向區(qū)人大常委會(huì)提交相關(guān)報(bào)告。

（4）組織本轄區(qū)人大代表對(duì)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)、社會(huì)治安、社會(huì)保障、重點(diǎn)工程、財(cái)政性資金收支（預(yù)算與執(zhí)行）等情況和人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)等問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，定期聽取街道辦事處的情況通報(bào)，提出意見和建議；有關(guān)規(guī)定出臺(tái)前事先溝通，征求意見，進(jìn)一步推進(jìn)決策的民主化、科學(xué)化；向區(qū)人大及其常委會(huì)和有關(guān)部門反映情況。

（5）協(xié)助本轄區(qū)人大代表聯(lián)系選民，了解民意，反映人民群眾的意見和要求。

（6）聯(lián)系本轄區(qū)人大代表，定期召開座談會(huì)和走訪代表，接待、受理人大代表的來(lái)信、來(lái)訪，聽取和反映人大代表的意見和要求；督促街道辦事處及有關(guān)單位認(rèn)真辦理人大代表提出的建議、批評(píng)和意見。

（7）承辦區(qū)人大常委會(huì)本轄區(qū)的人大代表選舉和罷免有關(guān)工作。

（8）組織區(qū)人大代表向選民述職，接受選民監(jiān)督。

（9）指導(dǎo)居民委員會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市居民委員會(huì)組織法》開展自治活動(dòng)。

（10）辦理區(qū)人大常委會(huì)及其主任會(huì)議交辦的事項(xiàng)。11.辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

4.街道紀(jì)工委（監(jiān)察室）主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委、市委、市紀(jì)委、區(qū)委、區(qū)紀(jì)委和街道黨工委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助街道黨工委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（2）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。對(duì)街道黨工委管理的黨的組織和黨員干部履行職責(zé)、進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，查處上述黨的組織和黨員違反章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件。

（3）根據(jù)區(qū)監(jiān)委授權(quán)，對(duì)街道管轄的公職人員和有關(guān)人員依法履行監(jiān)督、調(diào)查、處置相關(guān)職責(zé)。

（4）受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權(quán)利。

（5）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況。

（6）指導(dǎo)督促居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)加強(qiáng)對(duì)群眾性自治組織從事管理人員的監(jiān)督。

（7）辦理上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全面落實(shí)黨建責(zé)任，全面從嚴(yán)治黨奮力干事創(chuàng)業(yè)，在實(shí)干中彰顯忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)。一是強(qiáng)化黨建責(zé)任，二是強(qiáng)化理論武裝，三是強(qiáng)化組織建設(shè)，四是強(qiáng)化廉潔教育，五是強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，六是強(qiáng)化國(guó)防建設(shè)。

2.全面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，撬動(dòng)全域經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展，鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好勢(shì)頭。一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速增效，二是項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，三是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)良好，四是營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，五是集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。

3.全面加強(qiáng)城市管理，改善提升城區(qū)品質(zhì)顏值，輻射帶動(dòng)全域蝶變躍升。一是全面提升人居環(huán)境，二是不斷加強(qiáng)城市管理，三是統(tǒng)籌推進(jìn)文明創(chuàng)建，四是生態(tài)環(huán)境保障有力，五是國(guó)土保護(hù)全力推進(jìn)。

4.全面筑牢平安防線，堅(jiān)持底線思維極限思維，維護(hù)社會(huì)環(huán)境安全穩(wěn)定。一是深化平安創(chuàng)建，二是安全生產(chǎn)緊抓不放。

5.全面增進(jìn)民生福祉，著力提升社會(huì)保障能力，書寫人民幸福嶄新篇章。一是鄉(xiāng)村振興扎實(shí)推進(jìn)，二是穩(wěn)崗就業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，三是社會(huì)保障擴(kuò)面提質(zhì)，四是惠民政策全面落實(shí)，五是政務(wù)服務(wù)著力強(qiáng)化，六是文衛(wèi)事業(yè)蓬勃發(fā)展。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，非參公管理事業(yè)人員29人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度收入合計(jì)2486.74萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2486.74萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少580.85萬(wàn)元，下降18.94%。其中：財(cái)政撥款收入減少580.85萬(wàn)元，下降18.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是上一年財(cái)政下?lián)芰松鐓^(qū)的土地征收補(bǔ)償費(fèi)，今年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度支出合計(jì)2203.29萬(wàn)元。其中：基本支出1496.42萬(wàn)元，占總支出的67.92％；項(xiàng)目支出706.87萬(wàn)元，占總支出的32.08％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1006.89萬(wàn)元，下降31.37%。其中：基本支出減少87.14萬(wàn)元，下降5.50%；項(xiàng)目支出減少919.75萬(wàn)元，下降56.54%；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是上年支出了財(cái)政下?lián)艿纳鐓^(qū)土地征收補(bǔ)償費(fèi)和人畜飲水、農(nóng)村污水處理及廁所革命等工程經(jīng)費(fèi)，今年未支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1496.42萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出941.21萬(wàn)元，占基本支出的62.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)555.21萬(wàn)元，占基本支出的37.10％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出706.87萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.人大工作經(jīng)費(fèi)，支出3.00萬(wàn)元，主要用作辦公經(jīng)費(fèi)開支。

2.政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)，支出2.00萬(wàn)元，主要用作辦公經(jīng)費(fèi)開支。

3.辦事處工作經(jīng)費(fèi)，支出10.00萬(wàn)元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)買。

4.信訪及維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，支出9.98萬(wàn)元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)買。

5.電子政務(wù)視頻會(huì)議升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)，支出6.67萬(wàn)元，主要用于電子政務(wù)視頻會(huì)議升級(jí)改造。

6.培訓(xùn)及會(huì)議經(jīng)費(fèi)，支出10.00萬(wàn)元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)。

7.市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期經(jīng)費(fèi)，支出50.00萬(wàn)元，用于市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)。

8.紀(jì)工委日常工作經(jīng)費(fèi)，支出5.00萬(wàn)元，用于日常辦公經(jīng)費(fèi)。

9.翠峰街道“清廉村居”創(chuàng)建補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出6.00萬(wàn)元，用于“清廉村居”創(chuàng)建補(bǔ)助。

10.黨工委日常工作經(jīng)費(fèi)，支出10.00萬(wàn)元，用于日常辦公經(jīng)費(fèi)。

11.黨建工作經(jīng)費(fèi)，支出10.00萬(wàn)元，用于日常辦公經(jīng)費(fèi)。

12.兩新黨組織“15311”經(jīng)費(fèi)，支出1.50萬(wàn)元，用于兩新黨組織“15311”辦公經(jīng)費(fèi)。

13.創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)，支出10.00萬(wàn)元，用于創(chuàng)文工作中相關(guān)支出。

14.市場(chǎng)主體培育工作經(jīng)費(fèi)，支出35.00萬(wàn)元，用于市場(chǎng)主體培育工作中相關(guān)支出。

15.打擊傳銷工作經(jīng)費(fèi)，支出10.00萬(wàn)元，用于打擊傳銷相關(guān)工作的開支。

16.市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費(fèi)，支出10.50萬(wàn)元，用于市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作的相關(guān)支出。

17.經(jīng)開區(qū)公益性公墓經(jīng)費(fèi)，支出100.00萬(wàn)元，用于經(jīng)開區(qū)公益性公墓工程建設(shè)費(fèi)。

18.王三屯社區(qū)王大村排污設(shè)施補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出5.00萬(wàn)元，用于王三屯社區(qū)王大村排污設(shè)施補(bǔ)助。

19.道路保潔經(jīng)費(fèi)，支出117.97萬(wàn)元，用于道路保潔人員經(jīng)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)用等。

20.翠峰街道創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)，支出20.00萬(wàn)元，用于創(chuàng)文工作的相關(guān)支出。

21.翠峰街道110KV翠麟得寶線林木補(bǔ)償資金，支出6.20萬(wàn)元，用于補(bǔ)償翠峰街道110KV翠麟得寶線林木。

22.公共廁所管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)，支出20.00萬(wàn)元，用于公共廁所管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

23.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，支出10.00萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。

24.農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)，支出10.00萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

25.翠峰街道王三屯社區(qū)老西山水庫(kù)面源污染治理補(bǔ)助資金，支出5.00萬(wàn)元，用于王三屯社區(qū)老西山水庫(kù)面源污染治理補(bǔ)助。

26.三晏公路維護(hù)管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，支出20.00萬(wàn)元，用于三晏公路維護(hù)管養(yǎng)。

27.耕地流出排查工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出60.00萬(wàn)元，用于耕地流出排查工作經(jīng)費(fèi)。

28.土地看護(hù)經(jīng)費(fèi)，支出10.00萬(wàn)元，用于土地看護(hù)的人員、辦公經(jīng)費(fèi)。

29.森林防火工作經(jīng)費(fèi)，支出5.00萬(wàn)元，用于森林防火人員、物品、辦公經(jīng)費(fèi)。

30.防汛抗旱經(jīng)費(fèi)，支出5.00萬(wàn)元，用于防汛抗旱人員、物品、辦公經(jīng)費(fèi)。

31.翠峰街道西屯古生物魚化石保護(hù)區(qū)土地承包補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，119.6萬(wàn)元，用于翠峰街道西屯古生物魚化石保護(hù)區(qū)土地承包補(bǔ)助。

32.國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金3.45萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理、慰問(wèn)、活動(dòng)舉辦、管理人員工資等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2128.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.61%。與上年相比減少335.11萬(wàn)元，下降13.60%,主要原因是上年支出了人畜飲水、農(nóng)村污水處理及廁所革命等工程經(jīng)費(fèi)，今年未支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出625.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.40%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)開支、春節(jié)慰問(wèn)、市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)開支及清廉村居建設(shè)補(bǔ)助、兩新黨組織“15311”經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)主體培育經(jīng)費(fèi)、食品安全員經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出20.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%，主要用于市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費(fèi)；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出43.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.06%，主要用于文化站免費(fèi)開放；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出748.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.16%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位及代管企業(yè)離退休人員離退休費(fèi)發(fā)放、死亡撫恤金發(fā)放、遺屬生活費(fèi)發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出73.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.47%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)充、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出174.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.19%，主要用于王三屯社區(qū)王大村排污設(shè)施補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、道路保潔經(jīng)費(fèi)；

12.農(nóng)林水（類）支出344.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.18%。主要用于耕地流出排查工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、土地看護(hù)費(fèi)、森林防火經(jīng)費(fèi)、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)、翠峰街道西屯古生物魚化石保護(hù)區(qū)土地承包補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出75.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.57%，主要用于繳納職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出21.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.00萬(wàn)元，決算為14.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.00萬(wàn)元，決算為14.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的87.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.00萬(wàn)元，支出決算為14.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.00萬(wàn)元，決算為14.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因1.2023年沒有接待，所以沒有產(chǎn)生接待費(fèi)；2.2023年下半年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因車輛移交原歸屬單位，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)縮減。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.00萬(wàn)元，下降12.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.00萬(wàn)元，下降12.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年下半年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因車輛移交原歸屬單位，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)縮減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于街道防汛、防火、應(yīng)急處突、征地拆遷、信訪維穩(wěn)、檢查、督查、城市保潔、違建管控、耕地保護(hù)、森林病蟲害防治等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出555.21 萬(wàn)元，比上年減少121.01萬(wàn)元，下降17.90%,主要原因是辦公費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處資產(chǎn)總額13,270.85萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)572.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)199.22萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程637.65萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)11,861.30萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加614.11萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加11.42萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值4.62萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額12.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.97萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12.97萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.97萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（四）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53039000400102301111