曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005044200201000

曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)（曲辦字〔2019〕98號(hào)）文件批準(zhǔn)，曲靖市城市綜合管理局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對(duì)破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理；

3.負(fù)責(zé)全市城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳、實(shí)施，行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；

5.負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.推進(jìn)城市生活垃圾分類。一是擴(kuò)大垃圾分類覆蓋范圍。出臺(tái)《曲靖市城市生活垃圾分類管理辦法》，在黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織、國(guó)有企業(yè)和車站、賓館、飯店、購(gòu)物中心、超市、專業(yè)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、商鋪、商用寫字樓等場(chǎng)所嚴(yán)格按照規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)全面開展生活垃圾強(qiáng)制分類，并自覺接受人民群眾和媒體監(jiān)督，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。二是加快分類投放設(shè)施建設(shè)。引入專業(yè)企業(yè)，利用單位、小區(qū)現(xiàn)有生活垃圾收集點(diǎn)或物業(yè)管理用房，按《曲靖市城市生活垃圾分類設(shè)施配置規(guī)范（試行）》，建設(shè)可回收物、有害垃圾、廚余垃圾分類投放設(shè)施。其他垃圾分類投放設(shè)施，以現(xiàn)有生活垃圾收集點(diǎn)為基礎(chǔ)建設(shè)。三是建立可回收物收運(yùn)體系。建立可回收物收運(yùn)隊(duì)伍，形成市場(chǎng)退出機(jī)制，建設(shè)可回收物二次分揀、大件垃圾拆解場(chǎng)所，對(duì)分類收集的可回收物進(jìn)行專業(yè)分揀和拆解，有針對(duì)性地資源化利用。四是建立有害垃圾收運(yùn)體系。建立有害垃圾收運(yùn)隊(duì)伍，配置有害垃圾運(yùn)輸專用車輛；對(duì)列入《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》（生態(tài)環(huán)境部令第39號(hào)）的品種，按《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597）要求，建設(shè)有害垃圾暫存設(shè)施，并由環(huán)保部門核準(zhǔn)的危廢收運(yùn)處置企業(yè)安排車輛定期收集。五是提升改造其他垃圾收運(yùn)系統(tǒng)。改造提升城區(qū)現(xiàn)有壓縮式垃圾中轉(zhuǎn)站，根據(jù)轉(zhuǎn)運(yùn)需求布局新增壓縮式中轉(zhuǎn)站，配備滿足垃圾分類轉(zhuǎn)運(yùn)需求、密封性好、標(biāo)志明顯、節(jié)能環(huán)保的專用轉(zhuǎn)運(yùn)車輛。提高其他生活垃圾收集企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入和收集車輛標(biāo)準(zhǔn)，改變其他 生活垃圾收集、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸系統(tǒng)面貌。

2.推進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾一體化處置。配合市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局落實(shí)《曲靖市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕72 號(hào)），推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾跨行政區(qū)域處置，打破原各縣（市）處理本轄區(qū)垃圾的格局，降低“鄰避”效應(yīng)，統(tǒng)籌考慮運(yùn)距、成本等因素，充分利用已有設(shè)施，以縣（市）轄區(qū)內(nèi)處置為主，70公里服務(wù)半徑（運(yùn)輸距離）為界線，統(tǒng)籌全市生活垃圾，以推行城鄉(xiāng)一體化處置為主、鎮(zhèn)村一體化處置為輔，就近就地治理相結(jié)合的垃圾清運(yùn)處理模式，確保發(fā)電廠垃圾量，適當(dāng)推進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施跨縣域共享。

3.推進(jìn)中心城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造。根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)云南省城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃的通知》（云建執(zhí)〔2021〕164號(hào)），結(jié)合第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋“全省現(xiàn)有生活垃圾填埋場(chǎng)庫(kù)容不足，生活垃圾焚燒設(shè)施建設(shè)滯后”共性問(wèn)題整改，推進(jìn)曲靖中心城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造，積極跟蹤對(duì)接中心城市垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造工作，協(xié)調(diào)做好提標(biāo)改造期間中心城市生活垃圾應(yīng)急處置工作，預(yù)計(jì)于2023年12月按計(jì)劃建成投產(chǎn)。

4.提升餐廚垃圾處置效率。提高廚余垃圾收運(yùn)率，有效利用曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)餐廚垃圾資源化再利用項(xiàng)目處置資源，組織麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)積極與處置企業(yè)對(duì)接，將轄區(qū)內(nèi)餐廚垃圾集中運(yùn)送至處置中心進(jìn)行無(wú)害化、資源化處理；在生活垃圾分類設(shè)施較為完善的居民小區(qū)、食堂開展廚余垃圾分類工作。

5.提高建筑垃圾處置能力。在三寶半架山建筑垃圾處置廠、珠街小宏山建筑棄土消納場(chǎng)、三寶大尖山建筑棄土消納場(chǎng)建成投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)建筑垃圾、建筑棄土規(guī)范運(yùn)輸處置。

6.推動(dòng)師宗、陸良、富源生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。配合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局落實(shí)《曲靖市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕72 號(hào)），加快推進(jìn)陸良縣、師宗縣、富源縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠新建項(xiàng)目落地實(shí)施。

7.開展市容環(huán)境專項(xiàng)整治。持續(xù)加大城市“立體化”保潔維護(hù)力度，確保公共場(chǎng)所、主次干道、商業(yè)大街、背街小巷、城鄉(xiāng)接合部整體清潔、路面呈本色，人行道、路緣石、交通護(hù)欄、隔離墩、綠化帶常態(tài)化保持干凈，建筑物外立面、燈桿、墻體無(wú)大面積破損污漬；按照“變掃為洗、常態(tài)保潔、灑水降塵”作業(yè)模式，對(duì)建成區(qū)進(jìn)行清掃保潔，進(jìn)一步落實(shí)城市道路等級(jí)劃分保潔制度要求，加強(qiáng)城市清掃保潔精細(xì)化管理，推進(jìn)生活垃圾分類收集，確保生活垃圾應(yīng)收盡收、日產(chǎn)日清、規(guī)范處理，提高城市道路機(jī)械化清掃率達(dá)到80%以上，持續(xù)開展“十亂”整治，確保無(wú)占道經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)兜售、車輛亂停亂放、亂搭亂建、亂貼亂畫、亂堆亂放、流浪乞討、散發(fā)小廣告、飛線充電、遛狗不拴繩、不清理犬只糞便等現(xiàn)象發(fā)生，營(yíng)造干凈、整潔、有序的城市形象。

8.開展拆臨拆違專項(xiàng)整治。按照“杜絕增量、消化存量，建立機(jī)制、確保長(zhǎng)效”的工作目標(biāo)，本著“依法依規(guī)、公平公正，分類處置、分步實(shí)施，拆除與還建一體推進(jìn)的”的原則，通過(guò)宣傳教育、集中整治、檢查驗(yàn)收、常態(tài)巡查等多種措施，在全市城市建成區(qū)內(nèi)全面開展拆臨拆違專項(xiàng)整治。

9.開展拆墻透綠專項(xiàng)整治。在全市城市建成區(qū)內(nèi)全面開展拆墻透綠專項(xiàng)整治，按照《曲靖市中心城市圍墻設(shè)計(jì)導(dǎo)則》標(biāo)準(zhǔn)選擇建設(shè)透視圍欄，推動(dòng)建設(shè)開放式街區(qū)，提升城市通透性。

10.開展“門前五包”（含門頭牌匾）專項(xiàng)整治。落實(shí)“門前五包”長(zhǎng)效管理機(jī)制，加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)責(zé)任單位（門店）的主體責(zé)任和文明衛(wèi)生意識(shí)，與新開業(yè)的業(yè)主做好責(zé)任書補(bǔ)簽工作，及時(shí)變更責(zé)任牌內(nèi)容，疏堵結(jié)合，加大引導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)法力度，依法、嚴(yán)格查處違反“門前五包”責(zé)任制行為，健全“門前五包”常態(tài)長(zhǎng)效管理機(jī)制，實(shí)行常態(tài)化管理，促進(jìn)“門前五包”責(zé)任制落到實(shí)處，確保城市建成區(qū)覆蓋率達(dá)到100%，做到責(zé)任書簽訂率、責(zé)任牌懸掛率100%；穩(wěn)步推進(jìn)中心城市老舊門頭牌匾改造工作，及時(shí)更換老舊、破損、存在安全隱患的門頭牌匾，確保新建項(xiàng)目門頭牌匾、成條統(tǒng)一打造和分批次改造提升的特色示范街區(qū)門頭牌匾聯(lián)合檢查率達(dá) 100%。

11.開展架空管線專項(xiàng)治理。一是摸底排查，各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會(huì)，按照屬地管理原則，組織相關(guān)部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)架空管線進(jìn)行摸排，建立工作臺(tái)賬，及時(shí)報(bào)送市整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（工作專班），領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室收集匯總數(shù)據(jù)，擬定整治計(jì)劃，制定整治標(biāo)準(zhǔn)，印發(fā)各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會(huì)組織實(shí)施。二是集中整治，各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會(huì)按照“試點(diǎn)先行、逐步推廣”的工作思路，2023年7月前，打造一個(gè)示范點(diǎn)，形成好的經(jīng)驗(yàn)和做法，待示范點(diǎn)打造完成后，市領(lǐng)導(dǎo)小組組織各縣（市、區(qū)）選擇效果明顯的示范點(diǎn)召開現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)進(jìn)行驗(yàn)收并在全市推廣，對(duì)所有架空管線開展集中整治。

12.加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理。制定完善中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車運(yùn)營(yíng)、管理、考核等制度規(guī)定，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車投放總量管控、運(yùn)營(yíng)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評(píng)管理，提升互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理服務(wù)水平，引導(dǎo)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行業(yè)有序發(fā)展。

13.履行園林綠化管理職責(zé)，加快推進(jìn)城市綠化美化。按照市縣兩級(jí)園林綠化規(guī)劃、建設(shè)、管理體制機(jī)制一體化要求，積極做好市園林綠化局職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，進(jìn)一步優(yōu)化園林綠化管理職能，提升工作效能。扎實(shí)推進(jìn)綠美城市建設(shè)三年行動(dòng)，建設(shè)各類綠美示范項(xiàng)目60個(gè)，在中心城區(qū)快速啟動(dòng)綜合公園改造提升、城市綠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、景觀節(jié)點(diǎn)提升改造等一批土地要素、建設(shè)資金有保障，市民關(guān)注度高、建成后效果好的綠化項(xiàng)目，持續(xù)拓展城市生態(tài)休閑空間。系統(tǒng)推進(jìn)城市內(nèi)河沿岸生態(tài)步道和景觀節(jié)點(diǎn)建設(shè)，推進(jìn)陸良等4個(gè)縣創(chuàng)建國(guó)家園林縣城。

14.完善城市治理法規(guī)體系。全面貫徹實(shí)施新修訂的《中華人民共和國(guó)行政處罰法》，進(jìn)一步落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)，全面推進(jìn)執(zhí)法公開，逐步擴(kuò)大公開范圍。制定出臺(tái)《曲靖中心城市機(jī)動(dòng)車洗車場(chǎng)管理辦法（試行）》《曲靖市生活垃圾分類管理辦法》。

15.深化城市管理執(zhí)法體制改革。進(jìn)一步整合精簡(jiǎn)規(guī)范執(zhí)法隊(duì)伍，繼續(xù)深化綜合行政執(zhí)法體制改革。試點(diǎn)“進(jìn)一次門、查多項(xiàng)事、一次到位”的“綜合查一次”聯(lián)動(dòng)執(zhí)法，實(shí)現(xiàn)違法線索互聯(lián)、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)互通、處理結(jié)果互認(rèn)。

16.全面開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與建設(shè)工作。按照曲靖市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》的通知（曲財(cái)會(huì)〔2022〕35號(hào)）要求，一是貫徹落實(shí)好云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行工作八項(xiàng)工作要求；二是扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行工作三項(xiàng)工作任務(wù)；三是貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)指導(dǎo)意見》中提出的四項(xiàng)工作任務(wù)；四是建立內(nèi)部控制制度建設(shè)保障措施。通過(guò)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，充分認(rèn)識(shí)全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部流程控制。

17.推進(jìn)城市管理領(lǐng)域社會(huì)信用系統(tǒng)建設(shè)。全面深入推進(jìn)信用數(shù)據(jù)歸集共享，依法依規(guī)持續(xù)加大公共信用數(shù)據(jù)歸集力度，提升數(shù)據(jù)歸集和治理能力，以信用監(jiān)管、“信易貸”、信用場(chǎng)景應(yīng)用為導(dǎo)向，鼓勵(lì)、引導(dǎo)失信行為主體通過(guò)主動(dòng)糾正失信行為、消除不良社會(huì)影響、參與志愿服務(wù)或慈善捐助等方式修復(fù)信用，持續(xù)開展信用修復(fù)型承諾、信用分級(jí)分類監(jiān)管、聯(lián)合獎(jiǎng)懲、守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒、行業(yè)失信主體約談等工作，全面落實(shí)“逢辦必查”，加強(qiáng)嚴(yán)重失信事件預(yù)警和治理。

18.做實(shí)城市管理領(lǐng)域社會(huì)市域治理工作。健全落實(shí)平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)公共安全管理，大力弘揚(yáng)見義勇為精神，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，開展城市管理領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，開展重大決策社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)矛盾糾紛源頭防控，提升輿情防范化解能力，凝聚政治力量，樹立責(zé)任意識(shí)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，確保本領(lǐng)域業(yè)務(wù)工作與防控風(fēng)險(xiǎn)、保障安全、維護(hù)穩(wěn)定工作同步推進(jìn)。

19.持續(xù)做好城市管理領(lǐng)域政務(wù)公開工作。緊緊圍繞群眾反映強(qiáng)烈的“熱點(diǎn)”、“難點(diǎn)”問(wèn)題，和社會(huì)關(guān)注度高的重大民生問(wèn)題，依托市人民政府門戶網(wǎng)站、微信公眾號(hào)公開重點(diǎn)工作有關(guān)法律法規(guī)、政府的重大政策文件、重大決策、年度計(jì)劃等方面的內(nèi)容，做好主要領(lǐng)導(dǎo)解讀重要政策、措施。做好權(quán)力清單、責(zé)任清單及執(zhí)法三項(xiàng)制度公開，財(cái)務(wù)資金信息公開，人大建議案政協(xié)提案件信息公開。

20.做好政務(wù)服務(wù)，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。加強(qiáng)對(duì)縣（市、區(qū)）城管部門政務(wù)服務(wù)工作督促指導(dǎo)作用。堅(jiān)持群眾路線，深入企業(yè)、單位了解縣（市、區(qū)）城管部門在辦理行政許可事項(xiàng)、監(jiān)督檢查、行政處罰過(guò)程中是否落實(shí)“一件事一次辦”，行政執(zhí)法審慎包容制度，做到降費(fèi)、減時(shí)、優(yōu)化流程、便民利民。

21.著力提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)。全面實(shí)行行政執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度，開展行政執(zhí)法人員公共法律知識(shí)、專門法律知識(shí)、新法律法規(guī)等專題培訓(xùn)。

22.著力規(guī)范執(zhí)法行為。全面落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任。健全完善行政執(zhí)法日常檢查監(jiān)督機(jī)制，每年至少組織1次行政執(zhí)法案卷評(píng)查、抽查或其他形式的檢查。

23.全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。按照 《中共中央關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的決定》提出的“七個(gè)聚焦”要求，以高度的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺抓好學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神工作，結(jié)合城市管理工作實(shí)際，切實(shí)把學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹融會(huì)貫通起來(lái)，采取多種形式，利用各種載體，在全局上下營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)宣傳貫徹氛圍，推動(dòng)黨的二十大精神往深里走、往心里走、往實(shí)里走，確保學(xué)習(xí)宣傳系統(tǒng)推進(jìn)，貫徹落實(shí)同步到位。

24.堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，強(qiáng)化黨組對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)。以黨建帶群建，持續(xù)做好統(tǒng)一戰(zhàn)線、工青婦、老干等工作，加強(qiáng)檔案管理，嚴(yán)守保密底線。常態(tài)化開展掃黑除惡；全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；不遺余力做好信訪工作；竭力維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。加強(qiáng)信息宣傳力度，樹立良好形象。

25.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。開展經(jīng)常性黨章黨規(guī)黨紀(jì)教育，筑牢拒腐防變思想防線，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，從思想上、政治上和行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。持續(xù)開展作風(fēng)革命效能革命，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”反彈回潮和隱形變異。守住“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)成果，扎實(shí)推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。

26.持續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，堅(jiān)持黨的好干部標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)造能擔(dān)當(dāng)、敢擔(dān)當(dāng)、善擔(dān)當(dāng)干部隊(duì)伍建設(shè)環(huán)境。落實(shí)從嚴(yán)從實(shí)管理干部要求，強(qiáng)化八小時(shí)以外管理，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)干部作風(fēng)改進(jìn)。加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)，努力培養(yǎng)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化城市管理干部隊(duì)伍。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)裝備科、法制宣傳科、城市管理科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市城市綜合管理局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)914.47萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入914.47萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加380.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.34%，主要原因是本年城市管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入增加381.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.42%，主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費(fèi)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少0.26萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費(fèi)增加、本年無(wú)橫向轉(zhuǎn)撥款。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)914.47萬(wàn)元。其中：基本支出510.10萬(wàn)元，占總支出的55.78%；項(xiàng)目支出404.37萬(wàn)元，占總支出的44.22%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加378.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.66%，主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出減少3.25萬(wàn)元，下降0.63%，主要原因是厲行節(jié)儉，辦公經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加381.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)1696.45%，主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費(fèi)增加。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出510.10萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出453.73萬(wàn)元，占基本支出的88.95%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)56.37萬(wàn)元，占基本支出的11.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出404.37萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

1.非稅資金安排曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費(fèi)216.65萬(wàn)元，主要用于曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營(yíng)；

2.曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金170.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營(yíng)；

3.城市管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)17.72萬(wàn)元，主要用于城市管理工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出914.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加381.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.42%,主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出95.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.39%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出26.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出78.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.53%，主要用于垃圾收運(yùn)、垃圾焚燒處理等環(huán)保工作。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出680.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.43%，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出34.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.77%，主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.80萬(wàn)元，決算為2.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為2.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的75.19%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.66萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的24.81%，完成年初預(yù)算的82.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.66萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.80萬(wàn)元，支出決算為2.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.62萬(wàn)元，下降18.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.14萬(wàn)元，下降36.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)371.43%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在公務(wù)接待和公務(wù)運(yùn)行維護(hù)支出方面實(shí)行事前審批報(bào)銷制度，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于城市管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理工作產(chǎn)生的接待3批次及接待人次121人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.37萬(wàn)元，比上年減少2.32萬(wàn)元，下降3.95%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、培訓(xùn)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等方面的開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市城市綜合管理局（本級(jí)）資產(chǎn)總額117.19萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)114.85萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75.97萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加75.12萬(wàn)元，貨幣資金增加0.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額74.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.03萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出34.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39.09萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.63萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市城市綜合管理局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況需要說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定交納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005044200201111