曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100200601000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職責是，擬訂并組織實施全縣生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃和有關標準，統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督管理污染防治、核與輻射安全，組織開展環(huán)境保護督察等。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。持續(xù)打好保衛(wèi)藍天、保衛(wèi)碧水、保衛(wèi)凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，不斷改善全縣大氣、水、土壤生態(tài)環(huán)境質量，確?？h城空氣質量優(yōu)良率達98.90%以上，省控地表水斷面水質全部脫劣，縣城集中式飲用水水源地水質達標率100.00%，穩(wěn)步推進農村生活污水治理，農用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建設用地土壤污染風險，提升工業(yè)固體廢物污染治理能力。

2.扎實抓好生態(tài)環(huán)境建設三年行動工作。對照三年行動計劃明確的年度目標任務，制定2023年目標任務，抓實抓細各項重點任務，咬住時間節(jié)點、目標任務不放松，確保生態(tài)環(huán)境建設重點任務有序完成。

3.扎實抓好上級督察反饋交辦問題整改。進一步完善環(huán)保督察問題整改工作機制，以治本之策，堅決全面徹底抓好上級督察反饋交辦問題的整改工作。同時，總結中央第二輪經(jīng)驗做法，扎實抓好省級第二輪環(huán)境保護督察和中央第二輪環(huán)保督察回頭看進駐準備工作。

4.打好生態(tài)修復保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌山水林田湖草沙一體化保護和修復，扎實開展采石采砂、磚瓦、畜禽養(yǎng)殖等重點行業(yè)專項整治，持續(xù)提升生態(tài)系統(tǒng)質量。

5.提升環(huán)境處置能力建設。汲取響水河鉈濃度異常、小黃泥河石油類指標超標等事件經(jīng)驗教訓，認真舉一反三，分析研判各類監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時預警，不斷加強應急能力建設，提高應急處置水平。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、法規(guī)宣教科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局作為二級預算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2023年末實有人員編制40人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員20人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附表）

本部門2023年度無國有政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2023年度收入合計1,210.57萬元。其中：財政撥款收入1,051.22萬元，占總收入的86.84%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入159.35萬元，占總收入的13.16%。與上年相比，收入合計增加322.44萬元，增長36.31%。其中：財政撥款收入增加291.64萬元，增長38.39%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；營業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加30.80萬元，增長23.96%。主要原因是農村生活污水資源化利用治理與生態(tài)環(huán)境執(zhí)法等項目經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2023年度支出合計1,210.57萬元。其中：基本支出740.99萬元，占總支出的61.21%；項目支出469.58萬元，占總支出的38.79%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加322.44萬元，增長36.31%。其中：基本支出增加37.19萬元，增長5.28%；項目支出增加285.24萬元，增長154.74%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是農村生活污水資源化利用治理與生態(tài)環(huán)境執(zhí)法等項目經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局單位機構正常運轉的日常支出740.99萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出662.50萬元，占基本支出的89.41%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費78.49萬元，占基本支出的10.59%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出469.58萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費413.58萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作；

2.縣級財政撥款專項資金56.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、執(zhí)法、督查等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2023年度一般公共預算財政撥款支出1,051.22萬元，占本年支出合計的86.84%。與上年相比增加291.64萬元，增長38.39%,主要原因是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出82.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.84%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出36.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.43%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出877.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.49%，主要用于支付在職人員工資及公用經(jīng)費以及開展各項生態(tài)環(huán)境監(jiān)督檢查專項業(yè)務的支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出55.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%，主要用于在職職工住房公積金單位承擔部分。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10.69萬元，決算為10.69萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.69萬元，決算為5.69萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的53.23%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為5.00萬元，決算為5.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的46.77%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算5.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10.69萬元，支出決算為10.69萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.69萬元，決算為5.69萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為5.00萬元，決算為5.00萬元，完成年初預算的100.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5.22萬元，下降32.81%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.30萬元，下降5.01%；公務接待費支出決算減少4.93萬元，下降49.65%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求逐年縮減“三公”經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于為完成本部門特定工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展環(huán)保督察及生態(tài)網(wǎng)絡監(jiān)測等相關發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2023年機關運行經(jīng)費支出77.49萬元，與上年對比增加12.84萬元，增長19.86%，主要原因是基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出增加。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、維修費、郵電費、福利費、工會經(jīng)費、會議費、差旅費等。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局資產總額689.71萬元，其中，流動資產115.50萬元，固定資產574.21萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加28.77萬元，其中固定資產增加0.89萬元，流動資產增加27.88萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額26.45萬元，其中：政府采購貨物支出20.80萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出5.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.80萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.20萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022100200601111