曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032600601000

曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)行政處罰和行政強制等農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作，并負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督縣級農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法機構(gòu)案件辦理工作，制定全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、農(nóng)機安全監(jiān)督管理、動物衛(wèi)生監(jiān)督、農(nóng)資打假等工作規(guī)劃、計劃和方案并組織實施；負責(zé)組織市級農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn)隱患排查治理、違法違規(guī)行為查處；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品〔農(nóng)作物種子、肥料、農(nóng)藥、獸（漁）藥和獸醫(yī)器械、飼料和飼料添加劑、乳品等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料〕生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等環(huán)節(jié)的執(zhí)法工作，處置涉及農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的各種糾紛，依法查處違法行為；對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個人執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》及有關(guān)動物衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進行監(jiān)督、檢查和管理，糾正和處理違反動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，決定動物衛(wèi)生監(jiān)督管理、處罰；負責(zé)全市漁業(yè)、漁政、船舶檢驗、漁港監(jiān)督管理監(jiān)督工作，依法查處違法、違規(guī)行為。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.進一步推進農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。按照中央、省委、市委深化農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革的要求，各級提高政治站位，進一步完善農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系，機構(gòu)設(shè)置更加科學(xué)、隊伍管理更加規(guī)范、制度建設(shè)更加完善、執(zhí)法保障更加充分、執(zhí)法成效更加顯著，完成全國農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革巡視整改評價工作任務(wù)，得到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和省的充分肯定。

2.加強隊伍建設(shè)，提升執(zhí)法能力和水平。

3.聚焦主業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)法，提升案件辦理數(shù)量和質(zhì)量。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、一大隊、二大隊、三大隊。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心2023年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心2023年度收入合計796.58萬元。其中：財政撥款收入796.58萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加50.12萬元，增長6.71%，主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金增加。其中：財政撥款收入增加50.12萬元，增長6.71%，主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金增加；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心2023年度支出合計849.71萬元。其中：基本支出599.31萬元，占總支出的70.53%；項目支出250.40萬元，占總支出的29.47%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加103.24萬元，增長13.83%，主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金增加。其中：基本支出增加3.48萬元，增長0.58%，主要原因是人員經(jīng)費增加；項目支出增加99.77萬元，增長66.24%，主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金增加；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出599.31萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出526.29萬元，占基本支出的87.82%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費73.02萬元，占基本支出的12.18%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出250.40萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.曲靖市動物及動物產(chǎn)品安全監(jiān)管項目補助資金26.03萬元，主要用于動物及動物產(chǎn)品的抽檢、監(jiān)管等支出；

2.曲靖市農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管項目補助經(jīng)費162.70萬元，主要用于種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管的抽檢等工作；

3.農(nóng)機安全監(jiān)督管理項目補助經(jīng)費44.47萬元，主要用于農(nóng)機駕駛員培訓(xùn)、考試，監(jiān)管等支出；

4.遺屬生活補助資金17.20萬元，主要用于保障遺屬的基本生活需求。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出849.71萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加103.24萬元，增長13.83%,主要原因是農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出81.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.62%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出37.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.38%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出683.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.39%。主要用于單位人員工資福利支出、行政運行經(jīng)費、農(nóng)業(yè)投入品及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量補助經(jīng)費，農(nóng)機安全監(jiān)管及平安農(nóng)機創(chuàng)建等；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出47.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.60%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9.92萬元，決算為8.14萬元，完成年初預(yù)算的82.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為7.92萬元，決算為6.14萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的75.43%，完成年初預(yù)算的77.53%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的24.57%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9.92萬元，支出決算為8.14萬元，完成年初預(yù)算的82.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為7.92萬元，決算為6.14萬元，完成年初預(yù)算的77.53%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5.81萬元，下降41.65%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1.35萬元，下降18.02%；公務(wù)接待費支出決算減少4.46萬元，下降69.04%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作發(fā)生的接待支出，接待21批次，人員200人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出73.02萬元，比上年減少3.06萬元，下降4.02%，主要原因是本年辦公開支減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心資產(chǎn)總額138.04萬元，其中，流動資產(chǎn)49.20萬元，固定資產(chǎn)88.84萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少111.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少27.33萬元，流動資產(chǎn)減少83.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額13.44萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出13.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.44萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.44萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械安全服務(wù)中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030011032600601111