曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035700101000

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)

保護(hù)傳承展演中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的文藝方針政策；保護(hù)、傳承、展演和發(fā)展滇劇、花燈劇地方劇種；創(chuàng)作、培育民族歌舞，整理加工優(yōu)秀舞臺藝術(shù)作品；挖掘、整理、開發(fā)民族民間文藝作品；開展公益性演出和送戲下鄉(xiāng)活動；組織開展表演、器樂等各種藝術(shù)人才培訓(xùn)；指導(dǎo)基層文化工作等。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市文化和旅游局的關(guān)心支持下，曲靖市展演中心演出200多場，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將2023年工作作如下匯報(bào)：

1.惠民演出持續(xù)深入

2023年春節(jié)、端午節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)假日期間，在珠江源廣場、南中爨城、外灘等地開展演出；在全市廣泛開展“六進(jìn)”演出活動暨 2023 年“文化大篷車·千鄉(xiāng)10000里行”“戲曲進(jìn)校園”“戲曲進(jìn)校園”“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”“我們的中國夢·文化進(jìn)10000家”文化下鄉(xiāng)演出“強(qiáng)國復(fù)興有我”等惠民演出，參加省文聯(lián)到羅平縣、師宗縣的慰問演出。

2.打造文藝精品積極參與賽事活動

創(chuàng)作演出大型花燈劇《爨碑傳奇》、花燈小戲《理響田間》、庭院劇《烏蒙聲曉》《孫士寅》。其中《爨碑傳奇》劇本獲得省委宣傳部2023年度基層文化宣傳補(bǔ)助，劇目獲得省民宗委2024年云南省少數(shù)民族文化精品工程項(xiàng)目扶持；《烏蒙聲曉》作為曲靖第一部庭院劇，獲得了省文旅廳、市政府等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的肯定，同時也作為曲靖軍分區(qū)、政協(xié)、民盟等單位的紅色主題教育。

2023年參加第三屆云南省傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演，滇劇《楊門女將之校場比武》獲傳承獎，花燈戲《逼侄赴科》獲示范獎；優(yōu)秀青年演員楊夢娜參加第九屆云南文學(xué)藝術(shù)獎·戲劇山茶花獎評選展演活動；花燈劇《爨碑傳奇》參加曲靖市首屆優(yōu)秀文藝作品匯演暨第九屆新?。ü?jié)）目展演，榮獲綜合二等獎等多個單項(xiàng)獎，參加第十七屆云南省新?。ü?jié)）目展演，獲優(yōu)秀編劇獎和優(yōu)秀音樂獎；花燈小戲《理響田間》代表曲靖參加2023年云南省“黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽，獲一等獎。

3.廣泛參與行業(yè)部門文藝演出

圓滿完成羅平花海馬拉松比賽文藝演出、曲靖市沾益首屆鄉(xiāng)村音樂節(jié)民樂專場演出、馬龍櫻花節(jié)文藝演出、中國旅游日文藝演出、“世界環(huán)境日”文藝演出、“非遺日”演出、“禁毒日”宣傳、“避暑天堂·清涼曲靖”文藝演出、市總工會慰問產(chǎn)業(yè)工人等就業(yè)新群體文藝演出、曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部主辦的“七一”晚會、曲靖市人大常委會主辦的“八一晚會”、市紀(jì)委“清風(fēng)秋月”廉政晚會、中國國際旅游交易會、南博會演出、市委政法委2023年普法強(qiáng)基主題巡演、曲靖市沾益區(qū)2024年“珠江源之聲”新年音樂會、2024年迎新音樂會、“麒麟獻(xiàn)瑞·情暖珠源”麒麟?yún)^(qū)2024年跨年晚會等。2024年迎新音樂會播放量超100萬元。

4.狠抓藝術(shù)人才培養(yǎng)

一是“走出去，請進(jìn)來”相結(jié)合。5月，邀請省級有關(guān)專家到中心進(jìn)行劇目論證和排練指導(dǎo)；承辦2023年云南省中青年戲劇人才培訓(xùn)班；先后選派6名藝術(shù)骨干外出進(jìn)行編劇、編導(dǎo)、表演、服裝設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；積極參加觀摩采風(fēng)等活動。

二是以實(shí)踐培養(yǎng)人才。大型花燈劇《爨碑傳奇》、庭院劇《烏蒙聲曉》《孫士寅》、花燈戲《理響田間》等?。ü?jié)）目的創(chuàng)排工作全部為市展演中心職工承擔(dān)，沒有外請專家，通過劇目的創(chuàng)排有效提高創(chuàng)作能力和水平。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中心辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、創(chuàng)作室、花燈團(tuán)、樂團(tuán)、滇劇團(tuán)、技術(shù)部。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市文化和旅游局部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2023年末實(shí)有人員編制112人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制112人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員110人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員75人（離休0人，退休75人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2023年度收入合計(jì)2334.43萬元。其中：財(cái)政撥款收入2256.13萬元，占總收入的96.65%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入78.30萬元，占總收入的3.35%。與上年相比，收入合計(jì)增加251.08萬元，增長12.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加190.82萬元，增長9.24%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加60.26萬元，增長334.04%。主要原因是2023年財(cái)政撥款收入項(xiàng)目資金有參加省、市新劇（節(jié)）目展演活動專項(xiàng)資金69.15萬元，市級院團(tuán)創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演專項(xiàng)資金12.00萬元，清廉曲靖建設(shè)成果展示專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.00萬元，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金90.00萬元，一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)34.18萬元。2022年財(cái)政撥款收入項(xiàng)目只有“送戲下鄉(xiāng)”演出活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.00萬元，參加云南省滇劇花燈藝術(shù)周活動經(jīng)費(fèi)10.00萬元，參加云南省青年演員比賽活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，文化惠民演出專項(xiàng)活動相關(guān)經(jīng)費(fèi)20.00萬元，自有資金“交通法規(guī)”演出經(jīng)費(fèi)5.9萬元。合計(jì)財(cái)政撥款收入項(xiàng)目增加了175.33萬元；2023年單位自有資金聯(lián)合工作經(jīng)費(fèi)有78.3萬元，比2022年增加了60.26萬元；

二、支出決算情況說明

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2023年度支出合計(jì)2331.72萬元。其中：基本支出2025.80萬元，占總支出的86.88%；項(xiàng)目支出305.92萬元，占總支出的13.12%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加260.38萬元，增長12.57%。其中：基本支出增加15.37萬元，增長0.76%；項(xiàng)目支出增加245.02萬元，增長402.33%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年財(cái)政撥款收入項(xiàng)目資金有參加省、市新劇（節(jié)）目展演活動專項(xiàng)資金69.15萬元，市級院團(tuán)創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演專項(xiàng)資金12.00萬元，清廉曲靖建設(shè)成果展示專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.00萬元，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金90.00萬元，一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)34.18萬元。2022年財(cái)政撥款收入項(xiàng)目只有“送戲下鄉(xiāng)”演出活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.00萬元，參加云南省滇劇花燈藝術(shù)周活動經(jīng)費(fèi)10.00萬元，參加云南省青年演員比賽活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，文化惠民演出專項(xiàng)活動相關(guān)經(jīng)費(fèi)20.00萬元，自有資金“交通法規(guī)”演出經(jīng)費(fèi)5.9萬元。合計(jì)財(cái)政撥款收入項(xiàng)目增加了175.33萬元；2023年單位自有資金聯(lián)合工作經(jīng)費(fèi)有78.3萬元，比2022年增加了60.26萬元；

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2025.80萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1853.86萬元，占基本支出的91.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)171.95萬元，占基本支出的8.49％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出305.92萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：參加省、市新劇（節(jié)）目展演活動項(xiàng)目支出69.15萬元，主要用于參加演出劇目的創(chuàng)作排練演出發(fā)生的創(chuàng)作費(fèi)、專用材料費(fèi)、音樂燈光設(shè)計(jì)費(fèi)及差旅費(fèi)等；市級院團(tuán)創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出17.08萬元，主要用于“送戲下鄉(xiāng)”劇目的創(chuàng)作排練演出發(fā)生的創(chuàng)作費(fèi)、專用材料費(fèi)、音樂燈光設(shè)計(jì)費(fèi)及差旅費(fèi)等；清廉曲靖建設(shè)成果展示專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出25.00萬元，主要用于宣傳清廉曲靖建設(shè)成果展示劇目的創(chuàng)作費(fèi)、專用材料費(fèi)、音樂燈光設(shè)計(jì)費(fèi)及差旅費(fèi)等；中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出90.00萬元，主要用于文化惠民演出劇目的創(chuàng)作費(fèi)、專用材料費(fèi)、音樂燈光設(shè)計(jì)費(fèi)及差旅費(fèi)等；一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出34.18萬元，主要用于2人的一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助；展演中心往來款項(xiàng)自有資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出85.63萬元，主要用于劇目的創(chuàng)作費(fèi)、專用材料費(fèi)、音樂燈光設(shè)計(jì)費(fèi)及差旅費(fèi)等；自有資金“交通法規(guī)”演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0.89萬元，主要用于“交通法規(guī)”演出劇目的創(chuàng)作、專用材料及差旅費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2256.13萬元，占本年支出合計(jì)的96.76%。與上年相比增加190.82萬元，增長9.24%,主要原因是：2023年參加省、市新?。ü?jié)）目展演活動專項(xiàng)資金69.15萬元，2023年市級院團(tuán)創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演專項(xiàng)資金12.00萬元，2023年清廉曲靖建設(shè)成果展示專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.00萬元，2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金90.00萬元，2023年一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)34.18萬元。2022年財(cái)政撥款收入項(xiàng)目只有“送戲下鄉(xiāng)”演出活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.00萬元，參加云南省滇劇花燈藝術(shù)周活動經(jīng)費(fèi)10.00萬元，參加云南省青年演員比賽活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，文化惠民演出專項(xiàng)活動相關(guān)經(jīng)費(fèi)20.00萬元。綜合下來一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2023年比2022年增加175.33萬元，其他增加為基本支出社保經(jīng)費(fèi)正常增資金額。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1719.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.23%。主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出290.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.87%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出84.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.74%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生等方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出161.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于住房方面的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.39萬元，決算為9.39萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.90萬元，決算為2.90萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的30.88%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.49萬元，決算為6.49萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的69.12%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6.49萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.39萬元，支出決算為9.39萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.90萬元，決算為2.90萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.49萬元，決算為6.49萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.25萬元，下降7.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.25萬元，增長4.01%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總數(shù)等于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總數(shù)。主要原因是：2023年因創(chuàng)作排練演出大型滇劇《爨碑傳奇》外請專家增加公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元，因我單位按照厲行節(jié)約的原則，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)減少0.25萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于演出創(chuàng)作、排練等活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于演出創(chuàng)作、排練等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次760人。主要用于為演出劇目創(chuàng)作排練聘請省內(nèi)專家駐曲指導(dǎo)排練演出期間發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心是財(cái)政撥款的全額一類公益事業(yè)單位，所以無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心資產(chǎn)總額198.62萬元，其中，流動資產(chǎn)81.79萬元，固定資產(chǎn)116.36萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.47萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少26.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指預(yù)算單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指提供其他一般公共服務(wù)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53030006035700101111