曲靖市藝術(shù)研究所2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035700601000

曲靖市藝術(shù)研究所2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市藝術(shù)研究所概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市藝術(shù)研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市藝術(shù)研究所財(cái)政全額撥款一類公益性事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)、創(chuàng)作曲靖市藝術(shù)事業(yè)、協(xié)助策劃、編創(chuàng)、運(yùn)作市級大型文化活動。掌握全國、全省文藝創(chuàng)作動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一年來，每項(xiàng)工作都做到提前謀劃分步實(shí)施。一是開好工作謀劃會。結(jié)合年度預(yù)算，年前對來年工作進(jìn)行謀劃，召開工作研究會，商討擬計(jì)劃開展的工作，反復(fù)論證，達(dá)成共識。年初對全年工作進(jìn)行分解，明確任務(wù)，責(zé)任到人。二是工作落實(shí)跟蹤。任務(wù)分解后，列出工作推進(jìn)時(shí)間表，限時(shí)階段工作內(nèi)容，適時(shí)跟蹤問效，突出重點(diǎn)，確保工作按時(shí)完成，保障了工作質(zhì)量。

1.突出重點(diǎn)，抓好人才培養(yǎng)

為切實(shí)提高我市舞臺藝術(shù)創(chuàng)作水平和質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)優(yōu)秀藝術(shù)創(chuàng)作人才，推出一批優(yōu)秀文藝作品，為參加全省、全國藝術(shù)賽事做準(zhǔn)備，積極推進(jìn)文旅融合發(fā)展，舉辦了曲靖市召開2023年藝術(shù)創(chuàng)作培訓(xùn)會。為確保培訓(xùn)會質(zhì)量，從全市共收到的93件戲劇、舞蹈、音樂作品中，組織有關(guān)專家進(jìn)行篩選，最終有54件作品參加研討培訓(xùn)，60余名藝術(shù)創(chuàng)作骨干參會。保證了質(zhì)量，提高了創(chuàng)作能力，提升了業(yè)務(wù)素質(zhì)。為了做好云南省藝術(shù)基金申報(bào)工作，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，積極到省藝術(shù)研究院匯報(bào)工作，并邀請省藝術(shù)研究院有關(guān)專家，為全市各文化單位開展藝術(shù)基金申報(bào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，為藝術(shù)基金申報(bào)工作奠定良好基礎(chǔ)。

2.拓展思路，辦好文藝賽事

9月，曲靖市首屆優(yōu)秀文藝作品匯演暨第九屆新?。ü?jié)）目展演系列活動圓滿成功舉辦。全市11支代表隊(duì)為觀眾獻(xiàn)上了67個(gè)精彩劇（節(jié)）目，其中有4場大型劇目（3場為縣區(qū)級文化館創(chuàng)演），云南省各地州所罕見。本屆活動涵蓋戲劇、音樂、舞蹈、曲藝等多個(gè)藝術(shù)門類，近900名演職人員參加活動。活動評選出93個(gè)獎項(xiàng)，其中劇（節(jié)）目27個(gè)獎，單項(xiàng)獎66個(gè)，優(yōu)秀組織獎4個(gè)。線下50000人余次觀看，線上超過340000人余次瀏覽?；顒油ㄟ^劇場比賽、廣場演出、線上展播方式進(jìn)行，作為曲靖專業(yè)藝術(shù)賽事，在藝術(shù)專業(yè)比拼的同時(shí)，有效貼近百姓、服務(wù)群眾。完成2023年傳統(tǒng)體育國際交流大賽開、閉幕式活動的組織實(shí)施工作。

3.黨建引領(lǐng)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展

一是規(guī)范黨務(wù)工作。認(rèn)真開展黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，規(guī)范組織生活，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，強(qiáng)化廉潔教育，開展主題活動，提升職工政治素質(zhì)；意識形態(tài)工作抓導(dǎo)向，及時(shí)糾正思想偏差，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)。二是精品提升工作。完成曲靖市鄉(xiāng)村振興歌曲專輯征集評選，在評選出的10首歌曲中，再進(jìn)行修改提升，挑出5首優(yōu)秀作品拍攝MV，將在今年“清涼曲靖”活動期間與群眾見面。三是持續(xù)開展創(chuàng)研工作。創(chuàng)作研究是曲靖市藝術(shù)研究所的主責(zé)主業(yè)，年內(nèi)完成了5件劇作、10件舞蹈（編導(dǎo)）作品、3件音樂作品、5篇論文。其中，小品《午夜》參加沾益區(qū)“黨的創(chuàng)新理論我來講”獲一等獎、市級三等獎；小品《送外賣》參加曲靖市首屆優(yōu)秀作品文藝匯演暨第九屆新劇（節(jié)）目展演編劇榮獲二等獎；小品《木棉花紅》參加“2023年曲靖市首屆優(yōu)秀文藝作品匯演暨第九屆新劇（節(jié)）目展演”；小品《兄妹反目》參加“曲靖市2023年普法強(qiáng)基主題巡演”；舞蹈《金花銀瀑好地方》參加“浦貝杯”2023年中國廣場舞大賽云南·曲靖站比賽獲第一名及最佳編創(chuàng)獎，在全國總決賽中榮獲第二名和最佳創(chuàng)編獎。論文《“曲靖氣候”的認(rèn)定及其經(jīng)濟(jì)撬點(diǎn)》發(fā)表于《曲靖社會科學(xué)》2023年第4期；完成市委宣傳部“新時(shí)代廉潔文化建設(shè)約稿”論文《加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)打造新時(shí)代廉潔隊(duì)伍》。完成2023中華民族音樂傳承日系列活動《曲靖音樂概況》材料。

4.積極協(xié)調(diào)，做好兼職工作

自5月底，接手文旅局藝術(shù)科工作，半年來，認(rèn)真完成各項(xiàng)工作。一是日常工作抓質(zhì)量。認(rèn)真完成藝術(shù)科日常業(yè)務(wù)工作，及時(shí)上報(bào)省、市相關(guān)材料，對不懂的工作內(nèi)容，積極向上級部門、各單位請教，協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）、市直各單位開展相關(guān)活動，圓滿完成年內(nèi)工作任務(wù)。二是小劇場激活城市文化生活。今年7月，建成曲靖市首個(gè)城市小劇場-麒麟園庭院小劇場，成功演出17場演出，豐富了曲靖城市文化生活，線下服務(wù)群眾1850人次。三是惠民活動顯實(shí)效。在各縣（市、區(qū)）、市展演中心、市美術(shù)館支持下，到12月初，完成送戲下鄉(xiāng)共演出1156場，超過年初750場計(jì)劃任務(wù)406場，超額完成任務(wù)近6個(gè)百分點(diǎn)，受益觀眾2590000人余次，各單位均超額完成任務(wù)。完成線上線下美術(shù)展覽、培訓(xùn)活動36場次，服務(wù)群眾50000人余次。四是穩(wěn)步推進(jìn)院團(tuán)改革工作。按照文旅局統(tǒng)一安排，積極推進(jìn)院團(tuán)改革工作，和相關(guān)涉改單位一起研究改革方案。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、舞蹈研究所創(chuàng)作室、音樂研究創(chuàng)作室、戲劇研究創(chuàng)作室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市藝術(shù)研究所作為二級預(yù)算單位納入曲靖市文化和旅游局部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市藝術(shù)研究所2023年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。超編1人，原因是2023年黨政儲備人才聘用分配1人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市藝術(shù)研究所2023年度收入合計(jì)171.47萬元。其中：財(cái)政撥款收入171.47萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加25.95萬元，增長17.83%。其中：財(cái)政撥款收入增加26.21萬元，增長18.04%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.27萬元，下降100.00%。主要原因是：2023年財(cái)政撥款收入新增中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金55.00萬元，其他市級財(cái)政撥款收入項(xiàng)目少了6.00萬元；同時(shí)在職調(diào)出2人，2023年黨政儲備人才聘用分配1人，合計(jì)減少1人，相應(yīng)減少工資、公用經(jīng)費(fèi)及社保費(fèi)等。因此綜合下來財(cái)政撥款收入較去年增加25.95萬元，增長17.83%。

二、支出決算情況說明

曲靖市藝術(shù)研究所2023年度支出合計(jì)172.18萬元。其中：基本支出107.47萬元，占總支出的62.42%；項(xiàng)目支出64.71萬元，占總支出的37.58%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加24.94萬元，增長16.94%。其中：基本支出減少24.77萬元，下降18.73%；項(xiàng)目支出增加49.71萬元，增長331.40%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：2023年在職調(diào)出2人，2023年黨政儲備人才聘用分配1人，合計(jì)減少1人，相應(yīng)減少工資、公用經(jīng)費(fèi)及社保費(fèi)等，因此基本支出減少24.77萬元，下降18.73%；2023年財(cái)政撥款收入新增中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金55.00萬元，其他市級財(cái)政撥款收入項(xiàng)目少了6.00萬元，因此項(xiàng)目支出增加49.71萬元，增長331.40%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市藝術(shù)研究所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出107.47萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出99.15萬元，占基本支出的92.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)8.32萬元，占基本支出的7.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市藝術(shù)研究所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出64.71萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：黨政儲備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3.00萬元，主要用于對黨政儲備人才的生活補(bǔ)助；曲靖市農(nóng)村文藝匯演暨新劇（節(jié)）目展演和鄉(xiāng)村振興系列歌曲專輯與舞臺藝術(shù)創(chuàng)作專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出6.33萬元，主要用于劇目演出舞臺、燈光租賃費(fèi)、專家評委勞務(wù)費(fèi)及參加演出人員食宿費(fèi)；藝術(shù)研究所往來款項(xiàng)自有資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0.38萬元，主要用于劇目演出專用材料費(fèi)；中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出55.00萬元，主要用于劇目演出舞臺、燈光租賃費(fèi)、專家評委勞務(wù)費(fèi)及參加演出人員食宿費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市藝術(shù)研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出171.47萬元，占本年支出合計(jì)的99.59%。與上年相比增加26.21萬元，增長18.04%。主要原因是：2023年財(cái)政撥款收入新增中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金55.00萬元，其他市級財(cái)政撥款收入項(xiàng)目少了6.00萬元；同時(shí)在職調(diào)出2人，2023年黨政儲備人才聘用分配1人，合計(jì)減少1人，相應(yīng)減少工資、公用經(jīng)費(fèi)及社保費(fèi)等；2023年支出藝術(shù)研究所往來款項(xiàng)自有資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.38萬元。因此綜合下來一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較去年26.21萬元，增長18.04%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出124.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.85%。主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出23.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.96%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出6.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生等方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出13.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.62%。主要用于住房方面的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.19萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.19萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市藝術(shù)研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降5.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降5.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：我單位按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年遞減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于劇目排練聘請了省外專家到曲指導(dǎo)所以產(chǎn)生了0.19萬元公務(wù)接待費(fèi)用，接待了5批次23人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市藝術(shù)研究所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是藝術(shù)研究所是財(cái)政撥款的全額一類公益事業(yè)單位，所以無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市藝術(shù)研究所資產(chǎn)總額13.08萬元，其中，流動資產(chǎn)10.97萬元，固定資產(chǎn)0.06萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.15萬元（凈值），其他資產(chǎn)1.90萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指預(yù)算單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指提供其他一般公共服務(wù)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。

十二、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53030006035700601111