曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035700801000

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊基本職責和管轄范圍如下：開展文化（文物）、體育、廣播電影電視、新聞出版（版權）行政執(zhí)法工作和重大專項行動；負責文化娛樂、演出、網吧、電子游戲、美術品、互聯(lián)網文化、文物、體育活動及場館、衛(wèi)星電視廣播地面接收設施、電影、音像制品、書報刊、出版印刷、動漫和網絡游戲等重大案件的查處工作；負責文化市場技術監(jiān)控平臺的建設和管理工作；加強文化市場法律、法規(guī)、政策的宣傳工作；做好文化市場執(zhí)法人員、經營場所管理人員的培訓教育工作；組織開展文化市場“掃黃打非”工作；指導縣（市）區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法工作；承辦曲靖市文化體育局交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.加強市場氛圍宣傳

通過開展普法宣傳、發(fā)布“以案釋法”、旅游“紅黑榜”，不斷提高社會公眾法治意識，規(guī)范旅游市場經營秩序，營造健康有序的旅游市場環(huán)境。2023年，共發(fā)布旅游“紅黑榜”12期，通報表揚先進典型、震懾不良行為，發(fā)布行政處罰典型案例以案釋法4期，發(fā)布涉旅出行提示公告1條。

結合“普法強基補短板”工作，派出執(zhí)法人員、邀請顧問律師積極開展普法進校園、進企業(yè)工作，先后深入經開區(qū)二中、民族中學、景區(qū)景點、基層服務點，通過舉辦專題講座、現(xiàn)場交流、發(fā)放宣傳資料等方式，廣泛宣傳各類法律法規(guī)。全年共計開展專題講座6場，開展基層普法志愿宣傳服務3人次共30余天，發(fā)放宣傳資料3200余份。

2.突出執(zhí)法隊伍建設

為提升全市文化市場綜合行政執(zhí)法人員業(yè)務水平，補齊文化執(zhí)法和旅游執(zhí)法業(yè)務短板，于10月份舉辦了2023年全市文化市場綜合行政執(zhí)法業(yè)務培訓班，邀請省內、省外知名律師和講師重點講解了文物、旅游市場、行刑銜接等內容；安排多名執(zhí)法業(yè)務骨干到省內、省外參加各類培訓授課和主題論壇；采取“送出去、請進來”的方式，與山東省菏澤市開展了2次對口執(zhí)法交流協(xié)作活動，相互學習借鑒執(zhí)法工作經驗，不斷提升全市文化執(zhí)法人員執(zhí)法業(yè)務水平，進一步提升了文旅執(zhí)法業(yè)務能力。

3.聯(lián)合開展市場整治

積極聯(lián)合公安、交通運輸、市場監(jiān)管等部門，通過全市文化和旅游市場整治百日攻堅行動、全省旅游市場秩序整治百日行動、“掃黃打非”專項行動等幾次專項行動，全面開展文化和旅游市場秩序整治工作。全年共計出動執(zhí)法檢查30952人次，檢查各類經營單位9533家次，責令整改39家（次），查辦案件141件，警告126家次，罰款31家次，罰款金額35.65萬元，責令停業(yè)整頓2家次，吊銷經營許可證4家。通過“一部手機管旅游”平臺受理涉旅投訴1397件，投訴平均響應時長2分4秒，投訴辦結滿意率95.04%，30天無理由退貨滿意率100%。

2023年省對市考核工作，目前省文旅廳通報的《2023年全省文化市場綜合行政執(zhí)法考評》結果，曲靖得分100分。高質量發(fā)展考核指標方面，預估無扣分項。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：綜合科、文化（文物）執(zhí)法大隊、版權執(zhí)法大隊、廣電大隊、旅游支隊。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊作為二級預算單位納入曲靖市文化和旅游局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員13人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年度收入合計282.06萬元。其中：財政撥款收入282.03萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.02萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少27.31萬元，下降8.83%。其中：財政撥款收入減少27.15萬元，下降8.78%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.16萬元，下降88.89%。主要原因是：2023年在職轉退休減少1人，財政撥款收入相應減少工資、公用經費和社保費等；2023年文化市場綜合行政執(zhí)法專項資金財政撥款收入5.99萬元，比2022年減少4.01萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年度支出合計284.70萬元。其中：基本支出276.04萬元，占總支出的96.96%；項目支出8.66萬元，占總支出的3.04%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少24.80萬元，下降8.01%。其中：基本支出減少23.45萬元，下降7.83%；項目支出減少1.34萬元，下降13.40%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：2023年在職轉退休減少1人，財政撥款收入相應減少工資、公用經費和社保費等；2023年文化市場綜合行政執(zhí)法專項資金財政撥款收入5.99萬元，比2022年減少4.01萬元；2023年自有資金支出2.66萬元，2022年自有資金支出0.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊機構正常運轉的日常支出276.04萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出242.82萬元，占基本支出的87.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費33.22萬元，占基本支出的12.03％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出8.66萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為：文化市場執(zhí)法辦案經費項目支出5.99萬元，主要用于市場執(zhí)法辦案辦公費、差旅費等；文化執(zhí)法支隊自有資金專項經費項目支出2.66萬元，主要用于市場執(zhí)法辦案辦公費、差旅費等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年度一般公共預算財政撥款支出282.03萬元，占本年支出合計的99.06%。與上年相比減少27.15萬元，下降8.78%。主要原因是：2023年在職轉退休減少1人，財政撥款收入相應減少工資、公用經費和社保費等；2023年文化市場綜合行政執(zhí)法專項資金財政撥款收入5.99萬元，比2022年減少4.01萬元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出209.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.23%。主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出34.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.24%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出16.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.01%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生等方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出21.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.53%。主要用于住房方面的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.91萬元，決算為2.91萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.94萬元，決算為1.94萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的66.67%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.97萬元，決算為0.97萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的33.33%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算0.97萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為2.91萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.94萬元，決算為1.94萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.97萬元，決算為0.97萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.09萬元，下降3.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.06萬元，下降3.00%；公務接待費支出決算減少0.03萬元，下降3.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位按照厲行節(jié)約的原則，嚴格控制“三公”經費支出逐年遞減。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。因我部門市場執(zhí)法辦案需求，經曲靖市人民政府同意，向公務用車平臺借用1輛車（云DE1945），主要用于文化市場綜合行政執(zhí)法辦案所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化市場綜合行政執(zhí)法辦案發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2023年機關運行經費支出33.22萬元，比上年減少1.05萬元，下降3.06%，主要原因是2023年在職轉退休1人，因此減少了相應的運行經費開支。部門機關運行經費主要用于維持單位運轉的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊資產總額35.53萬元，其中，流動資產0.94萬元，固定資產26.15萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產8.44萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少20.77萬元，其中固定資產減少16.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指預算單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指預算單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指提供其他一般公共服務的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項）：指用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指用于保障機構正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務的支出。

十二、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53030006035700801111