曲靖市第一小學(xué)2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400401000

曲靖市第一小學(xué)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市第一小學(xué)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第一小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，堅(jiān)持依法辦學(xué)；

2.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)招生等文件精神；

3.認(rèn)真履行教育法、教師法等法律法規(guī)；

4.積極做好教師隊(duì)伍培訓(xùn)，重點(diǎn)做好學(xué)校和師生的安全教育工作；

5.努力完成好各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，全面提高教師政治素質(zhì)和思想修養(yǎng)。

2.狠抓教學(xué)常規(guī)管理工作，切實(shí)提高學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

3.著力抓好學(xué)生的德育工作，提高教育教學(xué)效果。

4.切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校體育衛(wèi)生工作。

5.著力抓好教育科研和校本培訓(xùn)工作。

6.切實(shí)抓好學(xué)校的綜治安全維穩(wěn)工作。

7.抓好學(xué)校的其他工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織辦、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處、教研室、工會(huì)、大隊(duì)部、信息處。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第一小學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市第一小學(xué)2023年末實(shí)有人員編制159人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制159人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員159人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員58人（離休0人，退休58人）。

年末其他人員16人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員16人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生3868人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市第一小學(xué)2023年度收入合計(jì)3,867.08萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,568.31萬(wàn)元，占總收入的92.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入298.77萬(wàn)元，占總收入的7.73%。與上年相比，收入合計(jì)增加112.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.00%。其中：財(cái)政撥款收入增加153.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；其他收入減少40.75萬(wàn)元，下降12.00%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是新增9人的人員經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市第一小學(xué)2023年度支出合計(jì)3815.75萬(wàn)元。其中：基本支出2773.80萬(wàn)元，占總支出的72.69%；項(xiàng)目支出1041.96萬(wàn)元，占總支出的27.31%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)增加235.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.58%。其中：基本支出減少41.80萬(wàn)元，下降1.48%；項(xiàng)目支出增加277.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.31%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是2023年比2022年新增項(xiàng)目支出520.94萬(wàn)元，新增明細(xì)如下：1.因?qū)W生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加15.33萬(wàn)元；2.薄改項(xiàng)目撥付資金總額比上年增加168.1萬(wàn)元；3.自有資金（課后服務(wù)）增加247.44萬(wàn)元；4.省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)81.07萬(wàn)元；5.省人才資金增加8萬(wàn)元；6.優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元。2023年比2022年減少項(xiàng)目支出244.08萬(wàn)元，減少明細(xì)如下：1.國(guó)防教育17.03萬(wàn)元；2.改擴(kuò)建工程款市級(jí)補(bǔ)助資金比上年減少224.05萬(wàn)元；3.體彩基金3萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第一小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,773.80萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,613.58萬(wàn)元，占基本支出的94.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)160.21萬(wàn)元，占基本支出的5.78％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第一小學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,041.96萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市第一小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3568.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.52%。與上年相比增加156.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.59%,主要原因是新增9人的人員經(jīng)費(fèi)（包括工資及保險(xiǎn)等）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出2896.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.18%。其中：2050202小學(xué)教育2895.78萬(wàn)元；2050299其他普通教育1萬(wàn)元，用于開(kāi)展各項(xiàng)教育支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出338.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.49%。其中：2080502行政單位離退休18.59萬(wàn)元，主要用于支付退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出291.82萬(wàn)元，主要用于在職養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.80萬(wàn)元，主要用于退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)支出；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10.37萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出112.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.16%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療101.43萬(wàn)元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.44萬(wàn)元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出220.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.17%。其中：2210201住房公積金220.09萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市第一小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，比上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，比上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，比上年無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，比上年無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市第一小學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第一小學(xué)資產(chǎn)總額3,656.25萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)333.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3,323.00萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加250.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加446.03萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額98.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出70.41萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出27.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額98.13萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.13萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400401111