曲靖市第二中學(xué)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006036400301000

曲靖市第二中學(xué)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市第二中學(xué)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第二中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，全面提高教育質(zhì)量，用云南省一級高中的評價指標進行科學(xué)、規(guī)范的建設(shè)；加強思想政治工作、社會主義精神文明建設(shè)和學(xué)生德育工作；執(zhí)行各科教學(xué)大綱和計劃，完成教學(xué)任務(wù)。全面加強學(xué)校管理，教書育人，為人師表；加強四個建設(shè)：班子建設(shè)，師資隊伍建設(shè)，學(xué)校現(xiàn)代化建設(shè)，校園環(huán)境建設(shè)；做到教書育人，管理育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人；積極開展創(chuàng)收活動，努力改善辦學(xué)條件和教職工福利待遇，大力推進教育教學(xué)改革。

以提高國民素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實踐能力為宗旨，通過全面貫徹教育方針，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量，培養(yǎng)有理想，有道德，有文化，有紀律的德智體美等全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人即為社會主義建設(shè)事業(yè)培養(yǎng)勞動后備力量和為高等院校輸送合格新生。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.黨建引領(lǐng)，強化理想信念，用理論指導(dǎo)工作實踐

堅持黨對教育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，認真貫徹中小學(xué)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制，充分發(fā)揮學(xué)校黨委在辦學(xué)過程中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。

（1）加強理論武裝，提高政治站位。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于教育工作的重要論述精神，強化政治理論學(xué)習(xí)，認真組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組會議15次，集中學(xué)習(xí)6次，認真開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，積極開展讀書班、主題黨課等學(xué)習(xí)活動。抓實黨務(wù)工作者培訓(xùn)，提升全體黨員的學(xué)習(xí)意識和政治素質(zhì)。

（2）注重意識形態(tài)，做好輿論宣傳。重視意識形態(tài)工作隊伍建設(shè)，將意識形態(tài)工作納入教職工學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，認真落實“專題研究意識形態(tài)工作例會”相關(guān)要求，組織開展4次意識形態(tài)研判工作會議，簽訂意識形態(tài)目標責(zé)任書，摸排全校教職員工信教情況，常態(tài)化做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，凈化網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境。全年在學(xué)校微信公眾號和曲靖M等媒體發(fā)布宣傳報道42條，夯實黨建基礎(chǔ)，堅決維護中央權(quán)威，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。

（3）完成“兩委”換屆，加強支部建設(shè)。順利完成學(xué)校黨委、紀委的換屆選舉工作，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子年齡結(jié)構(gòu)合理，有朝氣，有干勁，力量不斷壯大。支部書記兼任年級主任，加強黨對學(xué)校工作的領(lǐng)導(dǎo)，各支部配備副書記，支部建設(shè)更加完善。開展支部書記上黨課活動和系列表揚活動，激勵廣大黨員不忘初心、牢記使命，在教育教學(xué)及鄉(xiāng)村振興等崗位上貢獻力量，再立新功。

（4）加強廉政建設(shè)，共建清廉學(xué)校。抓好責(zé)任分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分解細化，按照“誰主管誰負責(zé)”的原則，明確責(zé)任主體和責(zé)任內(nèi)容。組織觀看廉政警示片，通過文件傳閱、會議傳達、廉政談話等方式，通報上級紀委下發(fā)的違紀違規(guī)典型案例，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部以及人、財、物等管理部門重要崗位干部中，深入開展示范教育和警示教育，提高廉潔自律意識，積極推動校園廉潔文化建設(shè)，建設(shè)清廉學(xué)校。

（5）正師德清師風(fēng)，營造好校風(fēng)。對全體教職工進行師德師風(fēng)考核，開展師德師風(fēng)教育活動4次。開展學(xué)校有償補課和教師違規(guī)收受禮品禮金問題等專項整治工作，通過師德師風(fēng)典型人物宣傳學(xué)習(xí)、簽訂廉潔從教公開承諾書、加強監(jiān)督自查等措施，弘揚“厚德、愛生、崇真、博學(xué)”的教風(fēng)，不斷強化“求真、自律、勤奮、愛校”的校風(fēng)。

2.立德樹人，提升核心素養(yǎng)，把德育工作落到實處

我們堅持為黨育人、為國育才，立德樹人，不斷拓展德育工作思路，搭建家校共育平臺，育有品質(zhì)的學(xué)生。

（1）著力隊伍建設(shè)，提高育人水平。在日常教育教學(xué)中以班主任隊伍建設(shè)為抓手，提升班主任工作的責(zé)任意識，每月定期召開班主任例會，總結(jié)本月班級管理、宿舍管理、學(xué)生管理等工作，規(guī)劃下個月工作。以家長隊伍建設(shè)為推手，匯集家校共育合力。定期舉辦“家長學(xué)校”活動，線上線下相結(jié)合，傳播現(xiàn)代家庭教育先進理念。常態(tài)化開展“五心家長”“十佳家長”評選活動，選樹典型，示范引領(lǐng)，發(fā)揮家長育人作用。

（2）著力常規(guī)管理，提升學(xué)生素養(yǎng)。通過班會課、文化墻、黑板報等形式組織學(xué)生深入學(xué)習(xí)學(xué)校規(guī)章制度，強化學(xué)生對制度規(guī)范的認同，養(yǎng)成良好習(xí)慣。通過文明校園創(chuàng)建活動，對學(xué)生行為習(xí)慣常規(guī)實行檢查通報制度，讓日常行為規(guī)范養(yǎng)成教育深入人心。充分發(fā)揮班級德育主陣地作用，組織開展主題班會、公益勞動、文藝活動、體育活動等，培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好，幫助學(xué)生認識社會、鍛煉能力。注重教室文化建設(shè)，在每間教室門口設(shè)置班級文化展示欄，營造良好的班級文化氛圍。以“優(yōu)秀班集體”“優(yōu)秀團支部”“五星班級”“五星團支部”的創(chuàng)建為切入點，積極探索班集體建設(shè)的內(nèi)在規(guī)律，以班級為單位提升學(xué)生核心素養(yǎng)。

（3）著力德育活動，豐富育人方式。開展“扣好人生第一?？圩?/span>”主題教育，上好“開學(xué)第一課”。開展文明禮儀系列活動，評選表彰“五星班級”，“五星學(xué)生”，推薦評選省級三好學(xué)生35人、優(yōu)秀學(xué)生干部6人、先進班集體3個，校級三好學(xué)生252人、優(yōu)秀學(xué)生干部48人、先進班集體12個。舉辦校園主持人大賽、校園歌手大賽、書法大賽、繪畫大賽、社團節(jié)、成人禮、演講比賽等活動，內(nèi)容豐富，形式多樣，全方位提升學(xué)生綜合素質(zhì)。參與“新時代好少年”評選活動，我校1名學(xué)生被評為“新時代曲靖好少年”，以典型示范引領(lǐng)鼓舞青少年學(xué)先鋒、爭先鋒、當(dāng)先鋒。

3.教學(xué)為要，建設(shè)高效課堂，鞏固課堂改革成果

堅持以教學(xué)為中心，注重教學(xué)常規(guī)，落實課改精神，不斷提高教學(xué)質(zhì)量，鞏固提升學(xué)校地位。

（1）落實常規(guī)檢查，向課堂要實效。落實“教、學(xué)、評”一體化檢查。堅持每月一次教學(xué)檢查，定期、定時、定點檢查教師的備課和作業(yè)批改情況，使教學(xué)工作落到實處。認真執(zhí)行“周報周測周查”制度，定期組織各年級開展檢查，了解真實的課堂情況和作業(yè)情況，助力教學(xué)質(zhì)量提升。加強課堂教學(xué)常規(guī)督查，通過視頻監(jiān)控檢查、領(lǐng)導(dǎo)深入課堂調(diào)研、教師全員巡課、巡課系統(tǒng)滾動展播等方式，從教師考勤、學(xué)生狀態(tài)、安全管理各方面，對全校課堂進行動態(tài)管理，確保課堂教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生學(xué)習(xí)效果。

（2）深化課堂改革，從變革中突起。深度推進課堂教學(xué)模式，常態(tài)化開展“5+1+N”課堂教學(xué)精品展示課36節(jié)，覆蓋12個學(xué)科，全校教師參加觀摩。研究“素養(yǎng)課”，開展高一年級素養(yǎng)課堂教學(xué)展示活動，增強教師對新課程新教材新高考的認識與研究。學(xué)校10個市級課題順利結(jié)題，課題研究成果引領(lǐng)了學(xué)科教學(xué)研究能力的顯著提升，營造了良好的教研氛圍。

（3）聯(lián)動高校合作，在融合中發(fā)展。學(xué)校先后被18所高校授予“優(yōu)質(zhì)生源基地”稱號。2023年，又分別被西南大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、陜西師范大學(xué)、空軍招飛基地等7所高校認定為優(yōu)質(zhì)生源基地，標志著二中和高校的聯(lián)系更加密切。聯(lián)動高校開展“二中講壇”、高校教授進校園、生涯規(guī)劃、專題宣講等活動，讓學(xué)生加深對大學(xué)、專業(yè)的了解，在大學(xué)、專業(yè)選擇上更準確，為國家輸送更優(yōu)秀的人才。

4.教、研共進，提升教學(xué)智慧，助力高品質(zhì)教學(xué)

（1）拓寬交流平臺，聚焦教學(xué)研究。推動“聯(lián)合課”，組織開展了曲靖市高中課例研究學(xué)聯(lián)體課堂教學(xué)展示（第七次）活動，50位教師授課，30名專家聽課指導(dǎo)并開展了專題講座，同時進行網(wǎng)絡(luò)直播，輻射全市高中學(xué)校，展示了學(xué)校的課程研究成果。參與曲靖市普通高中學(xué)科教研基地活動，利用學(xué)校5名省級教學(xué)名師工作室平臺，多方面帶動教師參與教研，提升教研能力。

（2）聚力試題命制，打造研題隊伍。成立試題命制中心，遴選27名優(yōu)秀教師組成命題專家團隊，制定了九大文化學(xué)科試題命制多維細目表。高質(zhì)量命制學(xué)聯(lián)體高三聯(lián)考試題兩次、本校高考適應(yīng)性考試試題一次，10家學(xué)校、數(shù)名學(xué)生參與考試，學(xué)校辦學(xué)效益進一步擴大。全體教師開展以“命題、講題”為主題的教研活動，以試題研究、命制推動課堂教學(xué)改革與研究，提升教育教學(xué)成績，共收集98道原創(chuàng)試題。

（3）優(yōu)化教研路徑，提升教學(xué)智慧。購買了指課網(wǎng)學(xué)習(xí)資源，為老師們購買書籍100余冊，開展讀書活動。開展省第一次、第二次統(tǒng)測“師生同考，以考促教，以考促研”活動，有效檢測廣大青年教師對所教學(xué)科研究的深度與廣度。做好新進教師培養(yǎng)，培養(yǎng)教育后備軍。通過做高考題、教案撰寫指導(dǎo)、專家講座等方式，壓實14位新進教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，促進青年教師快速成長。

5.全面培養(yǎng)，關(guān)注成長周期，建立教師發(fā)展新機制

（1）引進人才，提升師資質(zhì)量。2023年學(xué)校“珠源引才專項計劃”引進教師12人，其中碩士研究生3人、公費師范生9人。2024年已招聘簽約22人，計劃再引進9人。學(xué)校教職工年齡結(jié)構(gòu)進一步年輕化，教師學(xué)歷大幅度提升，現(xiàn)共有碩士研究生47人。學(xué)校教師新老銜接，老中青傳幫帶，年輕教師教育教學(xué)能力快速提升，保障教師隊伍可持續(xù)發(fā)展。

（2）搭建平臺，引領(lǐng)學(xué)科教師發(fā)展。通過教研中心的升級建設(shè)，以定時間、定地點、定內(nèi)容和學(xué)期考核保障教研活動的高質(zhì)量開展。積極參與曲靖市學(xué)科教研組月季活動，利用英語、化學(xué)、政治三個學(xué)科教研基地落戶我校的機會，組織教師參與學(xué)科基地教研活動，有效促進教師教研活動品質(zhì)提升。

（3）課賽磨礪，教師成長見成效。舉辦青年教師課堂教學(xué)競賽，全校58位教師參加青年教師課賽，15名教師進入決賽，5名教師獲一等獎。通過課賽磨礪，一批優(yōu)秀青年教師脫穎而出。在2023年“曲靖市高中教師教學(xué)技能競賽”中，學(xué)校承辦語文、物理、政治三個學(xué)科的教學(xué)競賽，并派出語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué)、政治、歷史、地理、生物九大學(xué)科的9名教師參加，全部獲得一等獎，展現(xiàn)了學(xué)校教師優(yōu)異的課堂教學(xué)實力。

6.注重終生成長，高品質(zhì)發(fā)展，培養(yǎng)現(xiàn)代化人才

（1）推進選課走班，促進興趣特長發(fā)展。2025年，云南省將進入新高考，采取3+1+2的選考模式，促進學(xué)生知識結(jié)構(gòu)文理交融。學(xué)校積極推進新高考、新課程、新教材整體聯(lián)動，適應(yīng)教育生態(tài)新變化。結(jié)合實際，在高一、高二年級開展選課走班，教學(xué)模式由“齊步走”向“個性化”轉(zhuǎn)變，學(xué)生培養(yǎng)由“分層”向“分層分類”提升。同時多層面開展學(xué)生生涯規(guī)劃教育培訓(xùn)，指導(dǎo)學(xué)生選課選考、成長成才。

（2）緊跟“強基計劃”，競賽成績亮眼。在高一、高二年級開設(shè)“強基班”“奧賽班”，探索拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)新模式。選拔、組織學(xué)生參加2023年數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科競賽。其中3人獲國家級三等獎，5人獲省級一等獎，4人獲省級二等獎，12人獲省級三等獎。學(xué)校開設(shè)信息技術(shù)、機器人、無人機科技輔導(dǎo)課程，在2023年信息技術(shù)競賽中，2人獲提高組省級一等獎；同時，我校首次組織學(xué)生參加機器人超軌虛擬賽，其中1人獲國家級二等獎，2人獲曲靖市高中組一等獎。

（3）凝心聚力，保證高考質(zhì)量。在全體師生員工的共同努力之下，2023年高考亮點頻出，一是尖子生成翹楚：理科最高分678分，文科最高分637分，全省前200名6人，全省前2000名69人。二是一本率定盤心：全校826人參考，一本上線686人，綜合一本率83.05%。三是600分領(lǐng)航向：新高考新挑戰(zhàn)，全省600分人數(shù)驟減，我校600分人數(shù)仍達118人。

7.安全為先，確保平安平穩(wěn)，建設(shè)平安和諧校園

安全第一，學(xué)校上下一心，強化安全建設(shè)，打造平安校園。

（1）著力值日維穩(wěn)，落實安全常規(guī)管理。健全值日維穩(wěn)制度，嚴格抓實值班紀律，多管齊下，強化安全管理措施。行政值班、年級值班和安保形成三級聯(lián)動，學(xué)校的安全管理環(huán)環(huán)緊扣。不斷完善學(xué)校安全保衛(wèi)工作制度，查缺補漏，建立健全定期檢查和日常防范自檢自查相結(jié)合的安全管理機制，使學(xué)校安全工作有章可循，違章必究，不留盲點，不出漏洞。

（2）著力心理中心建設(shè)，守護學(xué)生心理健康。繼續(xù)加大心理健康教育教師隊伍培訓(xùn)力度，進一步規(guī)范心理中心建設(shè)，建立健全學(xué)校心理危機預(yù)防和干預(yù)機制，創(chuàng)新工作模式，聯(lián)合學(xué)生、家長、學(xué)校的力量，開展“5·25心理健康周”、高考考前心理調(diào)適等心理輔導(dǎo)活動，努力構(gòu)建“班級心理委員、科任教師、班主任、專職心理教師、全體教職工、家長”全方位工作網(wǎng)絡(luò)格局，切實提高心理健康教育工作成效。重點做好特殊學(xué)生群體的心理輔導(dǎo)，幫助學(xué)生化解心理壓力，克服心理障礙。

（3）著力食堂監(jiān)管，筑牢食品安全防線。開展食堂亮化工程，嚴格落實食品安全責(zé)任制，從嚴從實從細抓好食品安全各項環(huán)節(jié)。對原材料進行監(jiān)督管理，確保原材料質(zhì)量、數(shù)量，保證食品安全衛(wèi)生，做好食堂成本控制工作。加強對食堂人員的教育培訓(xùn)，強調(diào)崗位職責(zé)，提高服務(wù)意識，為學(xué)校師生提供高質(zhì)量的飯菜和貼心的服務(wù)。

8.保障提升，用心服務(wù)師生，助力學(xué)校穩(wěn)步發(fā)展

（1）齊心協(xié)力搬遷，創(chuàng)造二中速度。按照市委和市政府的部署，2023年8月學(xué)校整體搬遷到新校區(qū)，時間緊，任務(wù)重，全體二中人不辭勞苦，齊心協(xié)力，任勞任怨，后勤組和所有領(lǐng)導(dǎo)放棄休假， 20余天完成了老校區(qū)的整體搬遷及新校區(qū)的高三教學(xué)樓、7幢學(xué)生宿舍墻面粉刷、實驗室改造、照明改造、熱水系統(tǒng)改造、足球場改造等工程，保證了全體學(xué)生正常開學(xué)。

（2）加強食宿保障，展現(xiàn)人文關(guān)懷。加強學(xué)生食堂管理，著手學(xué)生宿舍改造，讓學(xué)生吃得放心，睡得安心。從市中心搬遷到郊區(qū)，老師們上下班路程、通勤時間有了新變化，為了讓老師們有充足的時間和精力工作，學(xué)校食堂提供一日三餐，解決了老師們的吃飯問題；同時充分利用空置的學(xué)生宿舍作為教師臨時周轉(zhuǎn)宿舍，暫時解決了老師們的住宿問題。

（3）關(guān)心關(guān)注教師，促進凝心聚力。創(chuàng)新教職工生日慰問方式，精心制作生日賀卡，提前送上祝福。及時慰問生病住院教師，關(guān)注康復(fù)情況，為全體教職工做好貼心服務(wù)。關(guān)心婦女兒童。三八婦女節(jié)組織女教師游覽馬龍櫻花谷，感受大自然的美麗。開展觀影活動，聯(lián)系市電影公司到校為全校教職工播放《瀏陽河上》。組織華西醫(yī)院的在職研究生到學(xué)校為教職工義診，做好全校教職工體檢工作，關(guān)愛教職工身心健康。六一兒童節(jié)組織教職工子女參加趣味實驗、包餃子活動，讀書節(jié)組織親子閱讀活動，讓全體教職工在學(xué)校感受家的溫暖。

9.合作幫扶，輻射引領(lǐng)，提升學(xué)校辦學(xué)效益

（1）深度合作，領(lǐng)辦學(xué)校有質(zhì)量。學(xué)校領(lǐng)辦曲靖市第二中學(xué)經(jīng)開校區(qū)、曲靖云師中學(xué)、曲靖興教學(xué)校，派遣專家管理團隊，抽調(diào)學(xué)校骨干教師，從管理到教學(xué)，一體化領(lǐng)辦，同時加大教研合作力度，開展同課異構(gòu)等活動，提升教師教學(xué)能力。一年來，領(lǐng)辦學(xué)校平安穩(wěn)定，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，贏得了良好的社會信譽。

（2）組團式幫扶，深度教研見成效。按照省教育廳相關(guān)文件要求，學(xué)校派出六名骨干教師幫扶會澤縣大成高級中學(xué)、派出一名教師幫扶大理縣云龍中學(xué)，大成高級中學(xué)派出六名教師到學(xué)校跟崗研修，幫扶成效顯著：2023年會澤大成高中高考600分以上25人，本科602人，遠超縣教體局指標266人，本科率達70%。

（3）集思廣益，助力鄉(xiāng)村振興。2023年學(xué)校選派了3名教師到宣威市龍?zhí)舵?zhèn)新河村駐村，經(jīng)過駐村隊與村“兩委”的努力，新河村的辣椒產(chǎn)業(yè)年收入達300余萬元，火腿加工、溫室大棚租金收入超10萬元，引進的羊肚菌、冰菜種植銷售金額達30余萬元，同時幫助當(dāng)?shù)卮迕裢卣罐r(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，增加就業(yè)崗位，實現(xiàn)居家就業(yè)，鞏固拓展脫貧攻堅成果，為鄉(xiāng)村振興提供實際助力。

在總結(jié)成績的同時，我們也應(yīng)清醒地看到還存在許多不足，需要我們團結(jié)一心，共同奮斗，更加用心用情用智慧來改善。一是干部隊伍建設(shè)還有很大空間；二是教學(xué)教研常規(guī)管理精細化、有效化、深度化需要進一步加強；三是教師教研意識、教研能力有待夯實，新課程新教材研究需持續(xù)用力；四是德育工作系統(tǒng)化、德育常規(guī)持續(xù)化還需加強，學(xué)生文明養(yǎng)成教育需要常抓不懈；五是學(xué)生安全責(zé)任重大，安全工作常態(tài)化、系統(tǒng)化以及應(yīng)對風(fēng)險能力有待加強；六是學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展，科學(xué)謀劃，開拓創(chuàng)新，實現(xiàn)更高發(fā)展目標需要全校上下勠力同心。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教育科學(xué)研究室、財務(wù)科、政教處、總務(wù)處、體衛(wèi)處、保衛(wèi)科、藝術(shù)培訓(xùn)服務(wù)中心。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第二中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市第二中學(xué)2023年末實有人員編制238人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制238人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員185人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員104人（離休0人，退休104人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2722人。年末遺屬5人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，屬于非一般公共預(yù)算財政撥款供養(yǎng)車輛，車牌號云DE0915。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市第二中學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市第二中學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市第二中學(xué)2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表；

曲靖市第二中學(xué)2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第二中學(xué)2023年度收入合計6,219.06萬元。其中：財政撥款收入5,182.00萬元，占總收入的83.32%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入207.54萬元（含教育收費207.54萬元），占總收入的3.34%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入829.51萬元，占總收入的13.34%。與上年相比，收入合計增加1,151.53萬元，增長22.72%。主要原因是：本年較上年增加改善普通高中辦學(xué)條件中央補助資金收入946.12萬元，增加聯(lián)合辦學(xué)收入229.00萬元。其中：財政撥款收入增加984.88萬元，增長23.47%；主要原因是：本年較上年增加改善普通高中辦學(xué)條件中央補助資金946.12萬元，本年學(xué)生人數(shù)較上年增加，財政撥款生均公用經(jīng)費較上年增加25.00萬元。上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入減少398.51萬元，下降65.76%；主要原因是：本年聯(lián)合辦學(xué)收入記入單位自有資金其他收入核算，去年上繳財政專戶記入事業(yè)收入核算，故本年較上年減少。經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入增加565.16萬元，增長213.79%；主要原因是：本年聯(lián)合辦學(xué)收入記入單位自有資金其他收入核算，去年上繳財政專戶記入事業(yè)收入核算，故本年較上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市第二中學(xué)2023年度支出合計5,936.38萬元。其中：基本支出4,356.78萬元，占總支出的73.39%；項目支出1,579.60萬元，占總支出的26.61%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,014.75萬元，增長20.62%，主要原因是：本年較上年增加改善普通高中辦學(xué)條件中央補助資金支出946.12萬元，增加職業(yè)年金153.10萬元。其中：基本支出增加415.96萬元，增長10.56%，主要原因是：本年較上年增加單位自有資金核增部分績效工資250.00萬元，增加職業(yè)年金153.10萬元；項目支出增加598.79萬元，增長61.05%，主要原因是：本年較上年增加改善普通高中辦學(xué)條件中央補助資金項目支出946.12萬元，減少非稅收入及單位自有資金項目支出363.40萬元；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第二中學(xué)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,356.78萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,809.87萬元，占基本支出的87.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費546.91萬元，占基本支出的12.55％。2023年人均人員經(jīng)費為20.59萬元，人均公用經(jīng)費為2.96萬元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第二中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,579.60萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

具體項目包括：改善普通高中辦學(xué)條件中央補助資金946.11萬元，曲靖市第二中學(xué)促發(fā)展專項資金244.46萬元，曲靖市第二中學(xué)單位自有專項資金116.65萬元，高中教育教學(xué)質(zhì)量考核專項補助資金76.00萬元，普通高中學(xué)生資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家助學(xué)金專項資金62.37萬元，普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費補助資金34.61萬元，優(yōu)秀貧困學(xué)子學(xué)費獎勵專項資金24.50萬元，省管校用和組團式幫扶教師補助資金21.42萬元，一次性撫恤金及喪葬補助費資金19.27萬元，教學(xué)名師項目支持經(jīng)費10.29萬元，普通高中學(xué)生資助免除家庭經(jīng)濟困難學(xué)生學(xué)雜費專項資金9.10萬元，省人才發(fā)展教育人才專項資金6.14萬元，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助（高中）專項資金3.63萬元，遺屬生活補助資金3.05萬元，鄉(xiāng)村學(xué)校優(yōu)秀教師獎勵專項資金2.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市第二中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,182.00萬元，占本年支出合計的87.29%。與上年相比增加984.88萬元，增長23.47%,主要原因是本年較上年增加改善普通高中辦學(xué)條件中央補助資金946.12萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出4,134.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.79%。主要用于高中教育支出4,038.54萬元，高等教育支出1.50萬元，其他普通教育支出18.44萬元，其他教育支出高中教育教學(xué)獎勵76.00萬元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出612.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.83%。主要用于事業(yè)單位離退休支出41.99萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出374.55萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出160.32萬元，死亡撫恤支出22.32萬元，其他社會保障和就業(yè)支出13.64萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出151.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.93%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出136.46萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.45萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出282.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.46%。主要用于繳納住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市第二中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。學(xué)校實有車輛1輛，屬于非一般公共預(yù)算財政撥款供養(yǎng)車輛，2023年支出3.82萬元，用其他收入列支。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市第二中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為我單位為非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第二中學(xué)資產(chǎn)總額8,405.29萬元，其中，流動資產(chǎn)1,169.46萬元，固定資產(chǎn)7,212.69萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)23.14萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加182.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加649.66萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋10,471.92平方米，賬面原值2,430.77萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入80.04萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額818.48萬元，其中：政府采購貨物支出605.79萬元；政府采購工程支出81.51萬元；政府采購服務(wù)支出131.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額813.31萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額796.87萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表（附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備等資本性支出。

十二、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十三、助學(xué)金：反映學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活補貼，按照協(xié)議由我方負擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進修生的生活費等。

十四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十七、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十九、政府采購：國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

二十、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

二十一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53030006036400301111