曲靖市美術(shù)館2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035700501000

曲靖市美術(shù)館2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市美術(shù)館概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市美術(shù)館概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市美術(shù)館是曲靖市文化和旅游局管理的公益性事業(yè)單位，位于曲靖市文化體育公園西南區(qū)，“五館一中心”的組成部分之一。曲靖市美術(shù)館是云南省“三個一百”6個重點建設(shè)項目之一和曲靖市級“四個一百”重點建設(shè)項目。美術(shù)館以激發(fā)美術(shù)興趣，為提高全民美術(shù)文化服務(wù)，遵循“主題展開式”的設(shè)計思路，構(gòu)建展示脈絡(luò)（故事線、知識鏈），并與大中小學(xué)課程教材相銜接，實現(xiàn)學(xué)校教學(xué)實踐進場館，以“世界眼光，中國特色，云南特點，曲靖”為建設(shè)指向，結(jié)合國情、省情和曲靖社會文化背景，反映全國、云南及曲靖美術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實與需求，展示國內(nèi)外美術(shù)及其對世界藝術(shù)文化發(fā)展的貢獻，展現(xiàn)曲靖美術(shù)文化的發(fā)展成就為規(guī)劃原則。

1.免費對廣大市民開放，舉辦各類書法、字畫展覽，豐富人民群眾業(yè)余文化生活，陶冶廣大市民藝術(shù)情操；

2.舉辦公教活動，開展免費書畫培訓(xùn)講座，為廣大文化藝術(shù)愛好者提供交流學(xué)習(xí)的場所；

3.打造曲靖本土文化，展示曲靖文化風(fēng)采，宣傳曲靖城市形象，引導(dǎo)全市美術(shù)創(chuàng)作和理論研究。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

我館2023年場館開放天數(shù)達300余天，共舉辦免費展覽、公教活動及公益講座培訓(xùn)三十余次，線上展覽十余次，參觀及參與人數(shù)達32000余人，群眾滿意度95%，彰顯了我市特色傳統(tǒng)文化實力，較好地擴大文化影響力，豐富和活躍廣大群眾的文化活動，使基層公共文化服務(wù)得到全面加強和提升。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、展覽部、理論研究部、公教部。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市美術(shù)館作為二級預(yù)算單位納入曲靖市文化和旅游局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市美術(shù)館2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市美術(shù)館2023年度收入合計303.58萬元。其中：財政撥款收入303.58萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加28.10萬元，增長10.20%。其中：財政撥款收入增加28.10萬元，增長10.20%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年美術(shù)館舉辦了全國版畫展，邀請了全國各地的知名畫家來教學(xué)，并且展出了一批優(yōu)秀作品，因此項目經(jīng)費有增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市美術(shù)館2023年度支出合計303.58萬元。其中：基本支出198.40萬元，占總支出的65.35％；項目支出105.18萬元，占總支出的34.65％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加28.10萬元，增長10.20%。其中：基本支出增加13.51萬元，增長7.31%；項目支出增加14.59萬元，增長16.11%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年美術(shù)館舉辦了全國版畫展，邀請了全國各地的知名畫家來教學(xué)，并且展出了一批優(yōu)秀作品，因此項目經(jīng)費有增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市美術(shù)館機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出198.40萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出182.65萬元，占基本支出的92.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費15.75萬元，占基本支出的7.94％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市美術(shù)館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出105.18萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1、曲靖市美術(shù)館運營維護專項經(jīng)費，支出4.00萬元，主要用于場館運營維護；

2、全市文化藝術(shù)普及活動組織與開展專項資金，支出20.83萬元，主要用于開展公共教育和觀眾體驗拓展活動，開展文化藝術(shù)知識普及與培訓(xùn)活動；

3、舉辦全國 國畫展覽或小版畫展覽專項資金，支出14.06萬元，主要用于邀請國內(nèi)知名畫家舉辦全國 國畫展覽或小版畫展覽；

4、美術(shù)作品征集專項經(jīng)費，支出6.33萬元，主要用于購進一批美術(shù)作品作為館藏；

5、曲靖市美術(shù)館免費開放專項經(jīng)費，支出59.96萬元，主要用于場館免費開放產(chǎn)生的水電費、保安保潔費用及外聘人員勞務(wù)費。

我館2023年場館開放天數(shù)達300余天，共舉辦免費展覽、公教活動及公益講座培訓(xùn)三十余次，線上展覽十余次，參觀及參與人數(shù)達32000余人，群眾滿意度95%，彰顯了我市特色傳統(tǒng)文化實力，較好地擴大文化影響力，豐富和活躍廣大群眾的文化活動，使基層公共文化服務(wù)得到全面加強和提升。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市美術(shù)館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出303.58萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加28.10萬元，增長10.20%,主要原因是我館2023年場館開放天數(shù)達300余天，共舉辦免費展覽、公教活動及公益講座培訓(xùn)三十余次，線上展覽十余次，參觀及參與人數(shù)達32000余人，群眾滿意度95%，彰顯了我市特色傳統(tǒng)文化實力，較好地擴大文化影響力，豐富和活躍廣大群眾的文化活動，使基層公共文化服務(wù)得到全面加強和提升。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出256.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.58%，其中2070111文化創(chuàng)作與保護支出199.82萬元，主要用于單位職工工資發(fā)放，以及場館運營產(chǎn)生的免費開放經(jīng)費、水電費、安保費用等支出，2070199其他文化和旅游支出56.96萬元，主要用于項目經(jīng)費支出，在2023年美術(shù)館場館開放天數(shù)達300余天，共舉辦免費展覽、公教活動及公益講座培訓(xùn)三十余次，線上展覽十余次，參觀及參與人數(shù)達32000余人，群眾滿意度95%，彰顯了我市特色傳統(tǒng)文化實力，較好地擴大文化影響力，豐富和活躍廣大群眾的文化活動；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出22.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.51%，主要用于支付單位職工社保；

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.66%，主要用于支付單位職工醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出15.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.25%，主要用于支付單位職工住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.96萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.96萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市美術(shù)館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為我單位年中才通過全國 國畫小版畫展工作方案，因此產(chǎn)生了公務(wù)接待費。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.44萬元，增長84.62%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.44萬元，增長84.62%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年我單位舉辦了全國畫展，邀請了一批全國各地專家來曲授課，因此產(chǎn)生了公務(wù)接待費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全國 國畫小版畫展發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市美術(shù)館2023年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市美術(shù)館資產(chǎn)總額40.52萬元，其中，流動資產(chǎn)7.54萬元，固定資產(chǎn)16.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.60萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.60萬元，其中：政府采購貨物支出3.60萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指行政事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006035700501111