曲靖市民族中學(xué)2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400101000

曲靖市民族中學(xué)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市民族中學(xué)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市民族中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)初、高中教育的方針、政策以及教育法規(guī)，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的指示和決議，深化改革，強(qiáng)化管理，使各項(xiàng)工作程序化，制度化，不斷提高教育教學(xué)水平，維護(hù)教職工的正當(dāng)權(quán)益，關(guān)心教職工的生活和工作情況，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職工的主動(dòng)性，積極性和創(chuàng)造性，秉持教書(shū)育人的職責(zé)，確保學(xué)生在校安全、健康、全面發(fā)展。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全面貫徹黨的教育方針

堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，加快構(gòu)建高質(zhì)量教育體系，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)全會(huì)提出的新思想、新概括。要在貫通聯(lián)系中領(lǐng)會(huì)全會(huì)精神的豐富內(nèi)涵，對(duì)照全會(huì)精神，在思想上、認(rèn)識(shí)上、行動(dòng)上找準(zhǔn)差距，按照新發(fā)展階段對(duì)深化改革、高質(zhì)量發(fā)展、基本公共教育服務(wù)均等化、作風(fēng)建設(shè)、防范風(fēng)險(xiǎn)等方面提出的更高要求，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹的實(shí)際成效，凝聚深入推進(jìn)教育改革發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。認(rèn)識(shí)新形勢(shì)、把握新階段、樹(shù)立新理念、服務(wù)新格局，深挖實(shí)踐內(nèi)涵、解決實(shí)際問(wèn)題。

2.深入開(kāi)展黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制

黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制試點(diǎn)以來(lái)，學(xué)校黨委不斷學(xué)習(xí)，深刻體悟黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的內(nèi)涵，不斷提高對(duì)制度運(yùn)行的認(rèn)知力、理解力和執(zhí)行力。修改學(xué)校章程，在章程“組織機(jī)構(gòu)和黨的建設(shè)部分”增加條目明確黨委的全面領(lǐng)導(dǎo)地位、設(shè)置形式、職責(zé)權(quán)限、工作方式和黨務(wù)工作機(jī)構(gòu)、人員配備、經(jīng)費(fèi)保障等。構(gòu)建了規(guī)范科學(xué)的組織體系、高效運(yùn)行的決策體系、務(wù)實(shí)管用的保障體系，充分發(fā)揮好黨委全面領(lǐng)導(dǎo)作用。

3.鞏固辦學(xué)成果，提升教研能力，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。打造校園文化，營(yíng)造良好育人環(huán)境。繼續(xù)鞏固曲靖市市級(jí)學(xué)科教研基地建設(shè)，歷史、地理、生物三門(mén)學(xué)科的教研工作更上一層樓，帶動(dòng)其他學(xué)科深層發(fā)展，引領(lǐng)曲靖市教育教學(xué)工作更上一層樓。學(xué)科教研基地達(dá)成促進(jìn)教師專業(yè)發(fā)展、促進(jìn)課堂教學(xué)改革、促進(jìn)教學(xué)資源共享、促進(jìn)學(xué)科質(zhì)量整體提升的目標(biāo)，為全市高中教育高質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)均衡發(fā)展賦予新動(dòng)能。推進(jìn)“體教融合”“民族教育”“勞動(dòng)教育”特色教育建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，鑄牢中華民族共同體意識(shí)，豐富校園民族團(tuán)結(jié)文化建設(shè)，夯實(shí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建基礎(chǔ)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：組織辦、辦公室、紀(jì)檢處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、政教處、教科室、工會(huì)、信息處、宣傳處、實(shí)驗(yàn)處、保衛(wèi)處、學(xué)生處、總務(wù)處、團(tuán)委、勤儉辦。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市民族中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市民族中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制351人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制351人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員255人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生4478人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門(mén)2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；

本部門(mén)2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市民族中學(xué)2023年度收入合計(jì)6,923.96萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6,218.34萬(wàn)元，占總收入的89.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入244.78萬(wàn)元（含教育收費(fèi)244.78萬(wàn)元），占總收入的3.54%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入460.85萬(wàn)元，占總收入的6.66%。與上年相比，收入合計(jì)增加486.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.56%。其中：財(cái)政撥款收入增加417.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入減少161.01萬(wàn)元，下降39.68%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加230.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.02%。主要原因是本年度使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，事業(yè)收入減少；聯(lián)合辦學(xué)收入增加，其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市民族中學(xué)2023年度支出合計(jì)6,804.55萬(wàn)元。其中：基本支出5,048.42萬(wàn)元，占總支出的74.19％；項(xiàng)目支出1,756.13萬(wàn)元，占總支出的25.81％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加410.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.43%。其中：基本支出增加296.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.23%；項(xiàng)目支出增加114.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.98%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2023年度人員增加，支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市民族中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,048.42萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,516.36萬(wàn)元，占基本支出的89.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)532.06萬(wàn)元，占基本支出的10.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市民族中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,756.13萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：義務(wù)教育補(bǔ)助資金685.35萬(wàn)元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)358.77萬(wàn)元；普高助學(xué)項(xiàng)目資金64.36萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)39.66萬(wàn)元；中華民族共同體意識(shí)教育專項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元；幫扶教師補(bǔ)助資金17.42萬(wàn)元；事業(yè)績(jī)效激勵(lì)補(bǔ)助資金19.61萬(wàn)元；優(yōu)秀教師和教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)資金2.00萬(wàn)元；體彩公益金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.38萬(wàn)元；一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)23.57萬(wàn)元；高中教育教學(xué)專項(xiàng)資金81.00萬(wàn)元；促發(fā)展專項(xiàng)資金450.01萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市民族中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,213.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.32%。與上年相比增加423.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.31%,主要原因是人員增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出5,028.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.92%。主要用于2050203初中教育1,087.91萬(wàn)元，2050204高中教育3,852.35萬(wàn)元，2050205高等教育4.00萬(wàn)元，2050299其他普通教育2.00萬(wàn)元，2050701特殊學(xué)校教育1.27萬(wàn)元，2059999其他教育支出81.00萬(wàn)元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出628.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.11%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休16.57萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出485.58萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出85.36萬(wàn)元，2080801死亡撫恤24.03萬(wàn)元，2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16.95萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出188.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療171.26萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.00萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出368.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.93%。主要用于2210201住房公積金368.68萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出4.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市民族中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市民族中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市民族中學(xué)資產(chǎn)總額2,751.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)790.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,790.38萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程166.23萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.39萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少58.52萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少223.31萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值26.90萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋3185.11平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入491.90萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額234.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出138.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出95.56萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額205.62萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額131.15萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我部門(mén)實(shí)有車輛1輛，該車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由預(yù)算外收入開(kāi)支，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.00萬(wàn)元。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指納入最高人民檢察院部門(mén)預(yù)算的事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指最高人民檢察院用于院機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局的支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金（項(xiàng)）：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400101111