曲靖市地方公路管理處2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800101000

曲靖市地方公路管理處2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市地方公路管理處概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市地方公路處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理；

2.全市公路交通重特大自然災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)；

3.全市農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)規(guī)劃；

4.完成市交通運(yùn)輸局和省公路局交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.日常養(yǎng)護(hù)及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工作落實(shí)情況。堅(jiān)持“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的工作原則，以加強(qiáng)路基、路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)為重點(diǎn)，年初由各縣（市、區(qū)）養(yǎng)護(hù)管理部門對(duì)管養(yǎng)路線進(jìn)行仔細(xì)調(diào)查，制定全年預(yù)防性養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，使預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程科學(xué)、合理、有序地開展。認(rèn)真落實(shí)日常性養(yǎng)護(hù)工作，將農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)與農(nóng)村環(huán)境綜合整治、人居環(huán)境提升等工作相結(jié)合，深入開展農(nóng)村公路路域環(huán)境整治工作，著力打造暢安舒美的通行環(huán)境。堅(jiān)持吸收脫貧人口和農(nóng)村低收入人口參與農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作，持續(xù)助力脫貧地區(qū)生活困難群眾就近就地就業(yè)，既保證了穩(wěn)定增收、又做到了養(yǎng)護(hù)到位。同時(shí)加強(qiáng)橋梁養(yǎng)護(hù)管理，按照技術(shù)規(guī)范要求及時(shí)開展經(jīng)常性檢查、定期開展橋梁定期檢查和橋梁技術(shù)狀況檢測(cè)評(píng)定，做到農(nóng)村公路病害處治修復(fù)及時(shí)有效，著力打造“暢、安、舒、美”的農(nóng)村公路出行環(huán)境。

2.養(yǎng)護(hù)工程實(shí)施情況。2023年全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金16092萬元，其中：養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金9468萬元；政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)補(bǔ)助養(yǎng)護(hù)工程資金6624萬元。截至9月底，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程完成455公里，完成投資5087萬元。

3.安全防護(hù)工程實(shí)施情況。2023年，按照《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)全省農(nóng)村公路三年滾動(dòng)建設(shè)任務(wù)（2021-2023年）的通知》（云交規(guī)劃〔2021〕55號(hào)）文件內(nèi)容，計(jì)劃實(shí)施村道安防工程750公里，實(shí)施危橋改造項(xiàng)目39座，新建橋梁1座，截至9月底，村道安全生命防護(hù)工程已完工661公里，已完成投資8734萬元。

4.危橋改造工程實(shí)施情況。2023年全市實(shí)施危橋改造項(xiàng)目39座，新建橋梁1座。截至目前危橋改造項(xiàng)目完工34座，在建6座，已完成投資7055萬元。

5.推進(jìn)農(nóng)村公路技術(shù)狀況檢測(cè)評(píng)定工作。按照《公路技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《低等級(jí)農(nóng)村公路技術(shù)狀況評(píng)定指南》要求，以農(nóng)村公路統(tǒng)計(jì)年報(bào)為基數(shù)，涵蓋地方管省道、縣道、鄉(xiāng)道和村道，認(rèn)真開展農(nóng)村公路技術(shù)狀況評(píng)定，2023年全市農(nóng)村公路路面自動(dòng)化檢測(cè)比例不低于100%的目標(biāo)，及時(shí)完成路況檢測(cè)及備案工作。通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，根據(jù)不同的評(píng)定結(jié)果采取相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)對(duì)策，及時(shí)發(fā)現(xiàn)修復(fù)處治微小、細(xì)小病害，有效改善路面技術(shù)狀況。

6.深入開展“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建。積極推進(jìn)“四好農(nóng)村路”示范創(chuàng)建工作，目前全市已創(chuàng)建國家級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣2個(gè)，省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣4個(gè)，市級(jí)示范縣2個(gè)，市級(jí)示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）20個(gè)。今年8月完成了交通運(yùn)輸部將對(duì)2022年已命名“四好農(nóng)村路”全國示范縣（馬龍區(qū)）實(shí)地復(fù)核工作，復(fù)核工作受考核組肯定。

7.黨支部規(guī)范化建設(shè)水平穩(wěn)步提升

一是“智慧黨建”工作完成出色。按照上級(jí)指示要求，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日、黨費(fèi)收繳、黨員統(tǒng)計(jì)、云嶺先鋒夜校節(jié)目及“3+X”重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容收聽收看等相關(guān)工作，并與單位所在社區(qū)及時(shí)溝通，教育引導(dǎo)廣大黨員積極參與“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”活動(dòng)，截至目前，“三雙”活動(dòng)參與率和云嶺先鋒各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)均位居交通系統(tǒng)前列；二是積極推動(dòng)模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建。按照“五好五規(guī)范”要求，以黨支部晉位升級(jí)活動(dòng)為抓手，積極開展模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作；三是堅(jiān)持黨建工作與中心工作深度融合。緊緊圍繞農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)這一中心工作，積極融入全市綜合交通建設(shè)大局上來，有效探索地方管理高速公路的養(yǎng)護(hù)管理模式，為下一步工作開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。大力支持鄉(xiāng)村振興和基層治理工作，選派了3名鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員和1名黨建引領(lǐng)基層治理工作隊(duì)員。四是持續(xù)抓好作風(fēng)革命、效能革命建設(shè)。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的理念，認(rèn)真落實(shí)“奮進(jìn)新征程，推動(dòng)新跨越”三年行動(dòng)計(jì)劃涉及單位的工作，持續(xù)抓好作風(fēng)革命建設(shè)，提高干部職工遵章守紀(jì)意識(shí)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、管養(yǎng)科、財(cái)務(wù)科、計(jì)統(tǒng)科、安全科、總工辦。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市地方公路管理處作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市地方公路管理處2023年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員28人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市地方公路管理處2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市地方公路管理處2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市地方公路管理處2023年度收入合計(jì)613.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入613.09萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少17.22萬元，增下降2.73%。其中：財(cái)政撥款收入減少11.22萬元，下降1.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；其他收入減少6.00萬元，下降100.00%。主要原因是2023年無管養(yǎng)及調(diào)查相關(guān)項(xiàng)目所以財(cái)政撥款有所減少；今年無其他收入，所以其他收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市地方公路管理處2023年度支出合計(jì)615.39萬元。其中：基本支出610.91萬元，占總支出的99.27%；項(xiàng)目支出4.48萬元，占總支出的0.73%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少8.92萬元，下降1.43%。其中：基本支出增加33.09萬元，增長5.73%；項(xiàng)目支出減少42.02萬元，下降90.37%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。主要原因是本年度全年預(yù)算并保障了3名選調(diào)生經(jīng)費(fèi)，上年預(yù)算保障4個(gè)月，所以基本支出較去年增加；項(xiàng)目支出減少的主要原因是本年無管養(yǎng)及調(diào)查相關(guān)項(xiàng)目，所以較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市地方公路管理處單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出610.91萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出537.13萬元，占基本支出的87.92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)73.78萬元，占基本支出的12.08％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市地方公路管理處單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4.48萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：曲財(cái)建〔2023〕10遺屬生活補(bǔ)助資金2.18萬元，用于支付遺屬生活費(fèi)；曲財(cái)建〔2023〕1號(hào)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)配套資金審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)2.30萬元（單位自有資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），用于支付配套資金審計(jì)費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市地方公路管理處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出613.09萬元，占本年支出合計(jì)的99.63%。與上年相比減少11.22萬元，下降1.80%,主要原因是今年無管養(yǎng)及調(diào)查相關(guān)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出減少所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出77.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.63%。主要用于退休人員福利費(fèi)辦公費(fèi)工會(huì)費(fèi)5.18萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.16萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.89萬元；死亡撫恤2.18萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出39.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.38%。主要用于行政單位醫(yī)療支出17.64萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.76萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.71萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出453.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.89%。主要用于職工工資以及維護(hù)單位正常運(yùn)行所需的日常公共經(jīng)費(fèi)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出43.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.10%。主要用于職工住房公積金繳納支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.05萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.05萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市地方公路管理處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.05萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，今年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化，；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市地方公路管理處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.78萬元，比上年增加7.59萬元，增長11.47%，主要原因是本年度全年預(yù)算并保障了3名選調(diào)生經(jīng)費(fèi)，上年預(yù)算保障4個(gè)月，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)計(jì)提基數(shù)增加，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)等保障本單位正常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和相關(guān)工作開展。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市地方公路管理處資產(chǎn)總額197.49萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18.18萬元，固定資產(chǎn)150.62萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)28.69萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加120.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加119.77萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800101111