曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800401000

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市交通運(yùn)政管理處概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市交通運(yùn)政管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

依據(jù)《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》、《云南省道路運(yùn)輸條例》及《中華人民共和國(guó)內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》等有關(guān)道路、水路運(yùn)輸方面的行政及地方性法規(guī)，依法對(duì)道路客運(yùn)、貨運(yùn)、汽車租賃、汽車維修、汽車駕駛培訓(xùn)、汽車綜合性能檢測(cè)、商品汽車發(fā)送、貨運(yùn)配載信息服務(wù)、搬運(yùn)裝卸等相關(guān)行業(yè)的事務(wù)性工作及監(jiān)管、從業(yè)人員資質(zhì)管理職權(quán)，獨(dú)立行使全市道路運(yùn)輸行業(yè)的行政執(zhí)法權(quán)，適時(shí)監(jiān)督檢查全市道路運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為并對(duì)違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施行政處罰，培育、建立和完善全市統(tǒng)一開(kāi)放、公平競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范有序的道路運(yùn)輸市場(chǎng)體系，負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)糾紛調(diào)解、行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)等有關(guān)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.履職盡責(zé)，統(tǒng)籌推動(dòng)行業(yè)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。

推行“車頭向下”延伸，大力發(fā)展中短距離“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”“門(mén)到門(mén)”的定制客運(yùn)出行服務(wù)，持續(xù)深化完善客運(yùn)視頻動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)功能，指導(dǎo)調(diào)度好農(nóng)村客運(yùn)車輛衛(wèi)星定位終端系統(tǒng)的免費(fèi)安裝項(xiàng)目開(kāi)展。強(qiáng)化網(wǎng)約車事中事后監(jiān)管力度，加快推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程；積極籌措資金加快建設(shè)市級(jí)交通行政執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)；繼續(xù)做好巡游出租汽車管理職能移交前的歷史遺留問(wèn)題梳理、電召平臺(tái)建設(shè)及“三證”換發(fā)等工作。持續(xù)加大開(kāi)展危貨常壓液體罐車治理，加快傳統(tǒng)貨運(yùn)業(yè)向現(xiàn)代綜合物流服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)全市農(nóng)村物流融合發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)建設(shè)、服務(wù)管理，積極參與應(yīng)急物流體系建設(shè)。開(kāi)展駕培市場(chǎng)整治工作，強(qiáng)化應(yīng)用計(jì)時(shí)考試管理系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)監(jiān)管。深化車輛技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)改革，扎實(shí)推進(jìn)優(yōu)化車輛檢測(cè)便民措施等各項(xiàng)工作，加快推進(jìn)道路運(yùn)輸服務(wù)提質(zhì)增效。

2.立足法治，全力維護(hù)交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。

全面貫徹《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》《云南省道路運(yùn)輸條例》等法律法規(guī)，扛牢行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任，梳理精簡(jiǎn)執(zhí)法事項(xiàng)，規(guī)范執(zhí)法行為，強(qiáng)化執(zhí)法保障，健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大對(duì)重點(diǎn)企業(yè)及站（場(chǎng)）的專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)等違法違規(guī)行為，配合屬地政府持續(xù)推進(jìn)源頭安全隱患治理，常態(tài)化制度化嚴(yán)厲打擊“百噸王”，進(jìn)一步加強(qiáng)法定節(jié)假日運(yùn)輸保障和安全監(jiān)管工作，強(qiáng)化貨車、出租車司機(jī)群體等重點(diǎn)領(lǐng)域的維穩(wěn)工作。繼續(xù)加強(qiáng)與公安交警等職能部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法，實(shí)現(xiàn)信息共享，建立聯(lián)合執(zhí)法長(zhǎng)效工作機(jī)制。加快市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)步伐，為全市智慧交通提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，有效提升行政執(zhí)法效率和精準(zhǔn)度。同時(shí)針對(duì)群眾反映突出問(wèn)題，創(chuàng)新工作思路和監(jiān)管手段，進(jìn)一步規(guī)范交通運(yùn)輸領(lǐng)域秩序，營(yíng)造文明有序的運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，維護(hù)交通運(yùn)輸市場(chǎng)穩(wěn)定。

3.蹄疾步穩(wěn)，全面推進(jìn)綜合執(zhí)法改革落實(shí)落細(xì)。

加強(qiáng)與市局的匯報(bào)請(qǐng)示，在市局的牽頭組織下，積極推進(jìn)涉改市運(yùn)政處、行政監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)、地方公路管理處、質(zhì)監(jiān)站4個(gè)單位、各縣（市）區(qū)交通局相關(guān)職能職責(zé)明確及劃分工作；認(rèn)真謀劃，適時(shí)統(tǒng)一開(kāi)展兩個(gè)中心和各大隊(duì)的掛牌工作；通過(guò)整合重組，建章立制，縱深推進(jìn)改革落實(shí)落細(xì)，確保交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革各項(xiàng)工作順利部署調(diào)整到位。加快形成權(quán)責(zé)統(tǒng)一、權(quán)威高效、監(jiān)管有力、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法體系，讓執(zhí)法工作更好地服務(wù)社會(huì)，助推交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展。

4.多措并舉，抓好節(jié)能減排打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。

繼續(xù)引導(dǎo)運(yùn)輸企業(yè)選用優(yōu)質(zhì)、低耗車輛和新能源，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高組織化水平，合理控制客運(yùn)運(yùn)力增長(zhǎng)，加強(qiáng)貨運(yùn)組織和運(yùn)力調(diào)配，提高車輛實(shí)載率，降低能耗。繼續(xù)在駕駛培訓(xùn)校站推廣使用駕駛模擬器和IC卡計(jì)時(shí)計(jì)里程系統(tǒng)進(jìn)行教學(xué)，全面提升駕駛員培訓(xùn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和信息化水平。提高維修檢測(cè)行業(yè)管理水平，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量檢測(cè)和監(jiān)督管理辦法》，繼續(xù)完善車輛燃料消耗量準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳，推廣應(yīng)用節(jié)能減排新技術(shù)、新工藝，不斷提高維修質(zhì)量。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)科、客運(yùn)管理科、貨運(yùn)管理科、培訓(xùn)管理科、車輛技術(shù)管理科、稽查科、政策法規(guī)科、檢審科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市交通運(yùn)政管理處作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市交通運(yùn)輸局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年末實(shí)有人員編制251人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制251人（含參公管理事業(yè)編制251人）；在職在編實(shí)有行政人員251人（含行政工勤人員251人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員251人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員122人（離休0人，退休122人）。

年末其他人員202人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員202人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬17人。

車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛11輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年度收入合計(jì)7,135.53萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7,103.54萬(wàn)元，占總收入的99.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入31.99萬(wàn)元，占總收入的0.45%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,173.60萬(wàn)元，下降14.12%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,080.18萬(wàn)元，下降13.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少93.42萬(wàn)元，下降74.49%。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是本年收到農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼和城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金（出租車油補(bǔ)）項(xiàng)目資金較上年減少1,051.65萬(wàn)元。其他收入減少的主要原因是單位上級(jí)部門(mén)撥款和其他單位橫向撥款減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年度支出合計(jì)7,850.91萬(wàn)元。其中：基本支出5,983.37萬(wàn)元，占總支出的76.21%；項(xiàng)目支出1,867.54萬(wàn)元，占總支出的23.79%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少112.30萬(wàn)元，下降1.41%。其中：基本支出增加822.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.94%；項(xiàng)目支出減少935.02萬(wàn)元，下降33.36%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。基本支出同比增加，而項(xiàng)目支出減少的主要原因是編外人員工資使用的會(huì)計(jì)科目與去年相比方式變化，2022年編外人員工資使用項(xiàng)目支出的“勞務(wù)費(fèi)”科目，2023年調(diào)整為基本支出的“其他工資福利支出”。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市交通運(yùn)政管理處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,983.37萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,380.59萬(wàn)元，占基本支出的89.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)602.78萬(wàn)元，占基本支出的10.07％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市交通運(yùn)政管理處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,867.54萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.2020—2022年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金支出1,302.89萬(wàn)元，用于兌付中心城市出租車油價(jià)補(bǔ)貼、新能源出租汽車推廣、農(nóng)村客運(yùn)車輛衛(wèi)星定位終端建設(shè)、農(nóng)村水路客運(yùn)安全保障等支出；

2.交通罰沒(méi)收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出457.85萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法辦案成本性支出；

3.單位自有資金項(xiàng)目支出87.24萬(wàn)元，主要用于道路運(yùn)輸管理工作經(jīng)費(fèi)、從業(yè)資格考試工作經(jīng)費(fèi)等；

4.遺屬生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出19.56萬(wàn)元，主要用于發(fā)放單位17個(gè)遺屬的生活補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,763.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.89%。與上年相比減少120.47萬(wàn)元，下降1.53%,主要原因一是貫徹落實(shí)市委、市政府過(guò)“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減非剛性支出；二是因人員退休等導(dǎo)致工資福利支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出569.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.33%。主要用于離休人員工資、離退休人員公用支出、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出307.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.96%。主要用于職工醫(yī)療、生育、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出6,514.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.91%。主要用于交通運(yùn)輸行業(yè)管理的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、兌付巡游出租車燃油補(bǔ)貼、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助等支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出372.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.80%。主要用于繳納單位職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為34.77萬(wàn)元，決算為33.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為31.27萬(wàn)元，決算為31.23萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.04%，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元，決算為1.98萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.96%，完成年初預(yù)算的56.57%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.98萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為34.77萬(wàn)元，支出決算為33.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為31.27萬(wàn)元，決算為31.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元，決算為1.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.57%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府過(guò)“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少13.75萬(wàn)元，下降29.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13.53萬(wàn)元，下降30.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.21萬(wàn)元，下降9.59%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府過(guò)“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于道路運(yùn)輸行業(yè)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路運(yùn)輸行業(yè)管理和安全管理發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市交通運(yùn)政管理處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出602.78萬(wàn)元，比上年減少15.70萬(wàn)元，下降2.54%，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府過(guò)“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他一般公用經(jīng)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市交通運(yùn)政管理處資產(chǎn)總額3,696.40萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,516.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,310.66萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)868.75萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少87.35萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加24.67萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額51.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.65萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出31.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額41.09萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.49萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市交通運(yùn)政管理處下屬的麒麟大隊(duì)、沾益大隊(duì)、馬龍大隊(duì)、師宗大隊(duì)、宣威大隊(duì)、富源大隊(duì)、陸良大隊(duì)、羅平大隊(duì)、會(huì)澤大隊(duì)，無(wú)獨(dú)立預(yù)算代碼，不獨(dú)立公開(kāi)部門(mén)決算，由曲靖市交通運(yùn)政管理處匯總后統(tǒng)一公開(kāi)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外形成的項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800401111